SAP-20有害物质识别和评价.doc

QRT 第 5 页 共 5页标题有害物质识别和评估控制程序编号SAP-20版本A/0页序1/3版本变更说明编制审核日期A首次发行姚会平胡佛林2013/6/10文件批准： 日期：*除非另有指明，文件生效日期为文件批准的次日。1目的为了公司对产品和制造流程中的有害物质进行持续识别和控制，从而确保产品在我公司内部不受到污染。2适用范围本文件适用于公司绿色环保产品的相关活动。3职责与权限3.1公司品管部负责组织相关部门对有害物质开展识别调查和评价，并对控制措施进行指导、监督、检查。3.2生产部门负责推行清洁生产、开展污染预防和控制。3.3与绿色环保有可能的污染源控制直接相关的操作工应做好本岗位污染控制工作。4程序4.1有害物质辨识的时机和更新a. 体系建立之初，由品管部组织进行全厂有害物资污染辨识。b. 在相关法律法规变更或追加、涉及到新项目的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行识别c. 当环境、工艺、用料等发生改变，导致新的污染环节出现时，要重新开展评估活动。d. 当条件没有变化时，每年至少重新评价1次，以评价控制措施的有效性。4.2有害物质识别的开展4.2.1各部门选择和确定可能保护有害物质的原材料、辅料，以及可能造成产品含有有害物质的活动或服务，其中活动的选择可涉及作业过程、仓储、生产场所等多方面。4.2.2在识别有害物质时要考虑以下几个方面：a. 污染源辨识应依据有关法律法规及有关规定及标准，并结合工厂实际情况，考虑过去、现在、将来三种情况及正常、异常、紧急三种状态。b. 对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。c. 有害物质识别应考虑公司所有使用的材料、辅料、助剂，将识别出的包含有害物质材料列入有害物质一览表d. 污染源辨识应考虑工厂所有与产品有关的活动及作业现场，从工作区域布置、源辅料物资、生产工艺及设备，辅助生产设施、作业环境几部分，各部门分别分析其存在的污染源，列入“污染源辨识和控制清单”登记。e. 各部门将识别出的有害物质存在的材料和生产过程中可能造成有害物质污染的污染源交品质部汇总，由管理者代表审批。4.2.3品质部及时收集相关法律法规和其他要求，识别管制物质种类和限值，以及豁免内容，制定本公司的豁免材料及最高限值一览表4.2.4管理者代表组织品质、生产等部门，对公司“有害物质一览表”进行评审，讨论制定控制措施。4.3清洁生产控制4.3.1参与需要符合绿色环保要求的产品制造的人员（诸如作业员，检验员，仓管员，加工员，物料员，领料人员，领班、主管、经理等）都必须接受有害物质识别、产品的搬运，处理，包装，防护，标识和储存的要求方面的培训。以保证都有足够的相关知识和足够的认识。培训合格后方可上岗以保证对于绿色环保制程的执行力度。必须在一个规定的期间（一般一年一次）进行符合产品绿色环保的搬运和制造方面能力的认定和再认定。4.3.2绿色环保生产用具和助剂的使用：4.3.2.1在符合绿色环保需求的生产线上，所使用的生产用具（包括设备、模具、工具、治具、手套、容器等）和生产助剂（如清洁剂等）都必须指明和鉴别，并标识清楚，使用通用的绿色环保标签。4.3.2.2生产助剂必须采用经检测合格的产品。4.3.2.3品管部对生产用具进行评估，对有可能造成有害物质污染超标的应采用不含有有害物质的用具。4.3.2.4有些生产用具在导入绿色环保管制前已在生产过程中使用，对这些“生产用具”可以进行一次全面的清洁并认可。认可人员是生产部、品管部联合进行。4.3.3原料的控制4.3.3.1采购部门按照相关程序要求购买符合绿色环保要求的物料。4.3.3.2仓库开辟专用的独立区域储存绿色环保物料和成品，并作好明显的标识。4.3.3.3生产部门从仓库领取的绿色环保物料必须储存在标识绿色环保储存区的区域内，严格与非绿色环保物料区隔。4.3.3.4生产部门在生产开产前，安排专人对生产物料进行检查确认。4.3.4生产作业的控制4.3.4.1品管部制定足够的适宜的工作文件供生产和检验使用。此文件中必须有对加入、投入的原料，物料，工具，设备等做出符合绿色环保要求的规定和注意事项4.3.4.2生产部门在产品生产前，安排专人对生产用具进行检查确认。4.3.4.3对于部分同时用于生产非绿色环保产品的生产线或仪器仪表，要制定清洁作业指导书，明确清洁部位和检查确认人员，对于制程各个岗位，需要将每岗位涉及的设备及工装，夹具，工具等进行使用前的严格的擦拭，清洁，以保证不受外来的污染。制程中使用的辅助材料，必须是不含有有害物质的，比如，擦拭布，清洁用的溶剂，测试用的机器，治具，工作台面，检验用仪器，均需要进行清洁。清洁和确认情况应记录在“HE+HP”产品生产确认记录中。4.3.5每个月由品管部组织生产部门进行全范围的检查，保证每个“HE+HP”制程涉及点均已进行了清洁，隔离，标识等动作，人员进行了相关培训。4.3.6当以上环节出现有混用状况时，及时隔离并反馈给上级处理，对较大的环境问题或环境隐患，由部门负责人按纠正和预防措施控制程序执行。4.4相关的绿色环保记录保存期至少为2年。4.5 有害物质一览表见环境关联物质管理规范4.6 污染源辨识和控制清单见外来文件：环境关联物质管理标准4.7 “绿色环保生产助剂清单”： SS-333不锈钢切削油、AE-100抗磨液压油、AE-32抗磨液压油、5#白矿油、不锈钢打头油、AT-68机床导轨油、120#白电油。4.8 “HE+HP”生产材料清单”：不锈钢棒SUS302、SUS303Cu、SUS303、SUS304、SUS316、SUS316L、不锈铁：430F、430、416、410L、410；不锈钢线: XM7、201、SUS302