KBCQ.CX-433目标、指标和方案控制程序.docVIP

建滔天然气化工（重庆）有限公司目标、指标和方案控制程序编号：KBCQCX-433页码： 5/4程序文件版本A修订次数0修订人修订日期1 目的为了贯彻本公司一体化管理体系的方针，确保目标、指标的建立及管理方案的有效实施，特制定本程序。2 范围本程序适用于全公司及有关部门建立一体化管理体系的目标、指标及管理方案的制定、实施、评审、修订工作的控制与管理。3 职责3.1 公司总经理负责公司一体化管理体系的目标、指标及一体管理方案的批准，并保证实施所需的资源。3.2 管理者代表负责组织制定、实施公司一体化管理目标、指标及管理方案。3.3 环安科负责指导公司各部门环保和职业安全健康目标、指标的建立及管理方案的制定，并负责汇总、监控、考核目标、指标及管理方案的实施情况。3.4 总经理确保节能降耗指标的制定和管理方案实施时资金的落实。3.5 各部门负责本部门各项目标、指标的建立实施，以及管理方案的实施。4.工作程序：4.1目标、指标的制定4.1.1目标、指标的制定应考虑：a）管理目标、指标建立在管理方针的基础上，在管理方针给定的框架内展开；b）管理目标、指标应符合国家、行业的法律、法规及其它要求；c）管理目标、指标应包括对持续改进的承诺，具体可行且尽可能量化；d）考虑本公司各种活动或设施存在的需控制的危险源和风险因素；e）考虑本公司可控和可施加影响的重要环境因素；f）考虑顾客、员工、相关方的要求；g）考虑经济、技术方面的可行性；h）考虑公司上年目标、指标完成情况。4.2.2环安科每年第一季度内根据管理方针、管理评审结果和本公司具体情况组织相关部门共同制定职业健康安全和环境管理目标、指标。4.2.3 管理者代表主持召开评审会议，审核、确定全公司管理目标、指标，报请公司总经理批准。环安科负责将批准后的管理目标形成文件下发执行。4.2.4 公司环安科负责各项管理目标、指标的宣传工作，可采用宣传标语、文件等方式进行公开宣传。4.2.5 管理目标、指标在相关职能和层次的建立a）各部门根据公司管理目标、指标和本部门的实际建立本部门的目标、指标，形成逐级保障的目标管理体系并分解落实到相关岗位，且与本公司的总目标要上下贯通、彼此协调、横向之间对应衔接，不可相互抵触脱节。但可根据本部门实际情况拓宽内容。b）各部门的分目标、指标应有量、质、期的内容，并有相应措施组织落实与实施，确保本公司总目标的实现。4.3 管理目标的实施4.3.1 环境管理和职业健康安全目标、指标的实施各部门根据本部门确定的环境目标指标、职业健康安全目标，结合本部门的实际情况，制定管理方案或其它对策和实施措施，并予以实施。4.4 管理方案的制定4.4.1 管理方案制定的时机。在有以下情况时，应考虑制定管理方案：a）环境管理和职业健康安全风险不可承受/违反法律法规/员工、相关方强烈要求时；b）为消除或降低职业健康安全风险/环境污染，且技术上可行，资金有保障时；c）已建立环境管理和职业健康安全目标、指标，且在一定时间内需完成时。 4.4.2 各部门根据自身确定的职业健康安全和环境目标和指标、自身的实际状况、不可承受的职业健康安全风险和需解决的重要环境因素，制定出具体可行的职业健康安全和环境管理方案报环安科。4.4.3 管理方案应包括的内容a）需控制的不可承受的职业健康安全风险和重要环境因素；b）与之对应需实现的目标、指标，包括分解到相关职能和层次的目标和指标，负责完成每项任务的负责人；c）适当的资源需求。包括财力、人力、设备、后勤保障等；d）根据目标、指标和管理内容规定的详细职责和权限；e）实现目标、指标和管理方案的具体措施方法、时间进度计划表；f）对管理方案实施情况进行评审、验证的要求以及监督和管理部门。4.4.4 各部门每年底根据需要填写职业健康安全和环境管理方案立项申请表，一式两份报环安科，环安科审查后返回申请部门一份。4.4.5 环安科每年初根据以下情况，制定本年度公司职业健康安全和环境的管理方案，经管理者代表审核，报最高管理者批准后，生产技术部在安排生产计划中，组织实施。a）本年度公司确定的职业健康安全和环境管理的目标、指标；b）现阶段不可承受的职业健康安全风险和重要环境因素控制情况；c）上年度管理评审结果；d）各部门管理方案立项申请表及全公司职业健康安全和环境管理现状。 4.5 管理方案的实施职业健康安全和环境管理方案实施责任部门（责任人），按照管理方案规定的时间表，组织落实各项实施。各实施部门及环安科保存相应的实施、检查记录。4.5 管理目标、指标的考核4.5.1 各岗位的目标、指标实施效果由各主管部门负责监督检查。各部门的目标、指标每季度检查考核一次，分别由各主管部门负责，并将考核结果报环安科备案。4.5.2环安科每年将各自负责的目标、指标考核情况进行总结，对于目标、指标未完成的，责成责任部门进行原因分析并采取措施。如确属目标、指标制定的不合理，在下一年度目标、指标制定时予以适当调整。目标、指标检查考核结果作为下一年度目标、指标判定的依据。4.5.3 环安科负责将全公司目标、指标完成情况的有关信息提交管理评审。4.6 管理目标、指标的调整和更改各项目标、指标在执行过程中遇到诸如：市场的变化、新技术的应用、相关方提出新的要求等情况，目标、指标责任部门应根据这些变化，及时应调整修改管理目标、指标，报环安科，由环安科确认后报请公司总经理批准后实施。4.7 管理方案的评审与修订4.7.1 管理方案应定期进行评审，可在方案完成后或年终或管理评审时进行。4.7.2 管理方案随本公司生产和服务活动的变化及时调整和修订，环安科可根据实际组织有关部门对管理方案进行修订和补充。5 相关文件