公司外出请假制度

1 / 5 公司外出请假制度 公司外出请假制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强和规范公司员工出差、外出请假的管理， 使本公司员工出差、外出请假事宜有章可依，特制定本制度。 第二条 公司员工出差、外出请假必须依照本规定办理相关手续。 第三条 本规定适用公司全体员工。 第二章 出差、外出请假报批程序 第四条 出差、外出请假制度 1、员工因私请假参见员工手册 (二 00 八年一月版 )中职 工劳动规则暂行规定，并填写请假单 (见附件 1)。 2、部门正职领导出差、外出请假，两至三天报公司分管领导批 准，三天以上应报党政正职领导批准，须填报部门负责人或团队出 差、外出请假报批备案表 (以下简称报批备案表，见附件 2)。 一周以上的，应书面报告经党政正职领导批准的职责替代者。 3、公司部门副职领导 (副主任工程师以上 )外出请假，三天以 上应报公司分管领导批准，须填报报批备案表。 4、团队 (三人及以上 )外出请假，两至三天报公司分管领导批 2 准，三天以上应报党政正职领导批准，须填报2 / 5 报批备案表，并经 办公室办理备案手 续。安全责任人应明确并切实负责。 5、各部门负责人和团队外出请假申报审批手续应在请假前办妥。 确因情况特殊的应在出发前向分管领导电话汇报，获批后方可外出， 回来后立即补办手续。 6、部门负责人出差，按照现行的费用报销审批规定报批 ;部门 负责人出差均需上报办公室备案。由办公室负责报告给总经理，并对 部门负责人的出差申请表存档。 第五条 员工出差审批 1、因岗位业务工作需要或上级委派出差，员工需以书面或电子 邮件的形式填写出差报批表 (见附件 3)。申报内容：出差事由、 具体项 目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及预算费用方面， 明确出差任务。以电子邮件形式报批的事后须补充书面报批表。 2、员工出差：两至五天须经部门负责人批准，五至十天须经分 管领导批准，十天以上须经总经理批准，并于出差前填报出差报批 表，经批准后交办公室备案。 3、员工根据出差的天数及行程，必须填写出差报批表中的 预算费用栏。由部门负责人核准预算部分，按照现行的费用报销审批 规定报批。 第三章 出差交通工具及费用审批 第六条 公司坚持 “ 先预算后开支 ” 的费用报销原3 / 5 则。各部 门对 本部门的出差费用进行预算，并作出计划，公司原则上不支出计划外 3 费用。 第七条 交通工具的选择 1、短途出差可选择汽车作为交通工具，长途出差应选择火车作 为交通工具。因特殊情况需乘坐飞机出差的，向分管领导申请批准。 2、出差经费的支出有两种方式：个人垫付及预支借款，如涉及 提前预支出差费用，则费用申请的借款流程按公司财务制度执行，具 体参见现行的费用报销审批规定。 第四章 出差期间的管理 第八 条 出差人员对其出差工作有详细报告的责任，且出差期间 不得从事与工作无关的商业行为。 第九条 严格遵守公司各项管理规定，应主动与直接领导取得联 系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题 ; 第十条 出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇到 问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。 第十一条 严格按照出差报批表上事先计划的出差路线和行 程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变 路线和延长出差时间，须事先向直接领导汇报，经同意后方可改变 ; 4 / 5 第十二条 有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇 报，获取上级领导意见后遵照执行 ; 第十三条 出差期间手机始终处于开机状态，以便能随时取得联 系。 4 第五章 出差费用结算 第十四条 返回后两周内，须办理费用报销手续。具体报销流程 参照现行的费用报销审批规定办理。 第十五条 借款遵循 “ 前帐不清，后账不借 ” 的原则。 第十六条 借款要及时还清，员工须在公务结束后两周内到财务 结算还款。 第六章 出差责任处理 第十七条 有以下行为出差费用不予报销，且情 节严重者处予通 报批评。 1、未执行审批及报批流程 ; 2、未执行出差报批表中的行程、路线、时间的出差计划， 且更改行程、变更路线时未经上级领导批准 ; 3、因出差人员工作严重失误，不及时汇报，导致完不成任务且 失去补救机会 ; 4、凡部门负责人出差违反管理规定，或未提前进行报批、差旅 费不予以报销，并将追究责任。 第七章 附则 第十八条 公司原来的关于