健德铁塔企业施工之健德数据分析控制程序.doc

程序文件 文件编号： JD-B/4-01数据分析和应用控制程序文件（依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001标准）文件编号：JDB版本状态：V1.0受控状态：持 有 者：2010年3月1日发布 2010年4月1日执行目 录目 录2文件控制程序31目的32适用范围33职责34工作程序35支持性文件36第三层文件36.1作业文件36.2记录文件3附:文件控制流程图3文件更改一览表1数据分析和应用控制程序1 目的 规范数据的收集、分析和应用，为管理体系的适宜性和有效性的制定，为寻求改进的机会提供依据，为公司领导进行经营决策和企业长期规划提供信息支持。2 适用范围适用于与市场、产品、过程、体系有关数据的分析和应用控制。3 职责3.1.营销部负责对通信、电力市场及本公司产品的需求趋势信息的收集与分析。3.2 生产部负责对本公司生产率、效率、有效性等生产能力信息（包括竟争对手）的收集与分析。3.2 质检部负责产品质量、过程检验、外围产品质量信息的收集与分析。3.3 技术部负责对与本公司产品国家有关的产业政策和产业信息，与本公司产品相关项目开发的数量、质量、过程等公司级数据的收集和分析。3.4 物资部负责物料采购、存储信息的收集与分析。3.5 设备部负责生产过程能力信息的收集和分析。3.6 财务部负责质量成本信息的收集与分析。3.7 工程部负责市场信息、顾客信息以及顾客满意度信息的收集与分析。3.8总工办负责公司级数据的汇总与分析。4 工作程序4.1 数据收集 本公司根据数据的来源及收集渠道的不同分为两类，即一般数据和公司级数据。4.1.1 一般数据是指公司内部运作发生的直接数据。包括: a ) 顾客满意和不满意信息 b ) 产品质量的信息 c )过程能力的信息 d )采购信息 e )合同执行及交付信息 f )管理体系运行信息4.1.2 公司级数据是指与本公司产品相关的国家产业政策和产业信息，相关产品功能和技术及其发展趋势，通信、电力市场及公司产品的需求趋势、生产率、效率、有效性等生产能力、质量状况、成本、产品和服务的现状及发展趋势等（包括竟争对手）与公司经营和发展有关的数据。包括：销售、生产、质量、市场开发，新产品开发，人员、利润、成本、资金等各类指标。4.1.3 一般数据的收集的方式在顾客满意度评价程序、与顾客的沟通及服务控制程序、生产过程控制程序、供方评价控制程序、管理评审控制程序、信息交流与协商控制程序等文件中作出了规定。4.1.4 竟争对手的数据一般通过新闻媒体、网络查询、专业书刊、展览会、市场调研、定期顾客访问、行业协会、部门信息反馈或其可获知信息的合法途经进行收集。4.2 数据分析4.2.1 一般数据应进行适时分析，对于未符合要求的情况相关部门应进行或组织进行原因分析，并制定相适应的纠正措施和预防措施。4.2.2 公司级数据作为公司决策及各部门改进或业务计划输入依据，一般情况下每季进行一次综合性分析。 a )展开优先排序以及时解决与顾客相关的问题。 b ) 确定关键的与顾客相关的主要趋势及相互关系，利用其他进行决策和长期策划。 c ) 及时报告在使用中产生的产品信息的信息系统。 d )编制业务计划的输入依据。 e )改进产品质量和服务质量。 f )降低成本和调整产品结构。 g ) 其他可以利用的项目。 根据公司要求和贯彻持续改进的经营方针，总工办应组织各部门对公司级数据进行分析，按现有水平、存在差距、资源和潜力、目标展望等逐项分析，提出和竟争对手的比较项目。4.3 数据应用4.3.1 总工办应根据数据分析的情况编制下一年度的“业务计划”及确定公司下一年度的重点改进项目。4.3.2 各部门应针对数据的分析结论制定本部门的改进项目及部门工作计划。4.3.3 针对其中问题，采取相应的改进、纠正措施和预防措施。详见不符合、纠正措施和预防措施控制程序。5 支持性文件5.1 质量管理手册 顾客满意度评价程序 与顾客的沟通及服务控制程序 生产过程控制程序质量目标管理和统计技术应用控制程序供方评审程序管理评审控制程序纠正和预防措施控制程序 持续改进控制程序信息交流控制程序6 第三层文件6.1 作业文件6.1.1 作业文件清单（CZ/4.2.301）6.1.2 文件更改通知单（CZ/4.2.302）6.2 记录文件6.2.1 受控文件一览表（CJ/4.2.301）6.2.2 文件收/发登记台帐（CJ/4.2.302）6.2.3 文件更改申请单（CJ/4.2.303）6.2.4 文件更改一览表（CJ/4.2.304）6.2.5 文件销毁记录（CJ/4.2.305）附:文件控制流程图江苏键德铁塔有