KBCQ.CX-431B危险源辨识、风险评价控制程序.doc

建滔天然气化工（重庆）有限公司危险源辨识、风险评价控制程序编号：KBCQCX-431B页码： 7/6程序文件版本A修订次数0修订人修订日期1 目的为准确辨识危险源，评价其风险程度，进行风险分级，实施有效控制，特制定本程序。2 范围 本程序适用于本公司工作范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制策划。3 职责3.1环安科负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。3.2环安科负责重大和不可承受风险的汇总评价和组织制定相应措施。3.3各部门负责识别本部门危险源辨识、风险评价，将其结果上报环安科审批、备案，并负责控制措施的实施。4 工作程序4.1危险源辨识和风险评价应考虑三种状态(正常、异常和紧急)和三种时态（过去、现在和将来）。其识别，评价的范围：a）各部门在日常办公及生产、服务过程中的危险源危险源；b）所有运用中的系统设备、设施及采用新工艺；c）化学危险品；d）所有进入现场工作人员的各种活动及安全环境；e）计划的工作和被动的工作；f）临时任务(如：设备抢修)。4.2危险源的辨识4.2.1本公司由管理者代表负责组织，制定计划，组织成立辨识组，由环安科、行政部、生产技术部、化验室、采购部、销售部、财务部等部门的人员参加。4.2.2危险危害因素识别要考虑六种类型：a）物理性危险危害（如噪声危害、高温灼伤危害、明火、抛射物和液体飞溅物危害等） b）化学性危险危害（如易燃易爆物质、有毒有害物质等） c）生物性危险危害（如传染病媒介物、致害动植物等）d）心理、生理性危险危害（如负荷超限、禁忌作业、中暑、健康状况异常等）e）行为性危险危害（如指挥失误、操作失误等）f）其他危险危害4.2.3危险/危险源辨识的步骤a）环安科组织各部门根据法律法规及其他要求的规定，生产活动过程所涉及的活动及企业现有的资源配置、相关方意见反馈、日常职业健康安全监视测量的结果等进行职业健康安全危险源辨识和风险评价活动。 b）各部门进行危险源危险源辨识时应根据工作的特点划分作业活动，同时收集与作业活动相关的信息。应包括： 职业健康安全的法律和其它要求； 生产过程监测数据； 作业场所不安全环境数据； 事件（含事故、虚惊事件）及不符合记录，本行业同类事故通报的信息； 危险物料的库存清单(原料、化学品、废物、产品、副产品等)； 其他有关信息。 c）作业活动的确定：可采用下列任一种方法。按流程法：依照本部门工作流程或提供服务过程的阶段将整个流程分为几个阶段，每个阶段作为一种作业活动； 按工作任务：每个任务作为一种作业活动； 按工作设备：围绕每个工作设备，设施、装置的作业活动； 按地理区域：每个区域内的工作作为一种工作活动。 d）环安科组织各部门可采用询问与交流，现场观察、查阅相关纪录、获取外部信息、现有工作任务进行分析等多种方法进行辨识。辨识时应发挥各级人员的聪明才智和经验。 e）各部门据辨识的结果分别编制危险源调查表，报环安科汇总，评价风险级别。 f）行政部组织相关人员对危险源进行确认和补充后发至各有关部门。4.3风险评价4.5.1 风险评价方法对作业过程中的危险源评价采用直接判断法与作业条件危险性评价法相结合，评价时要考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）情况下的危险，通过定量的评价方法分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评价主要采取作业条件危险打分法。作业条件危险性评价方法主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是：L发生事故的可能性大小E人体暴露于危险环境的频繁程度C发生事故可能造成的后果评价公式： D=LEC注：D风险值1）L将L值最小定为0.1，最大定为10，在0.110之间定出若干个中间值，如下表：概率值事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能2）E将E值最小定为0.5，最大定为10，在0.510之间定出若干个中间值，如下表：频数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露3）C把需要救护的轻微伤害规定为1，把造成多人死亡的可能性值规定为100，其它情况值为1100之间，如下表：概率值发生事故产生的后果100大灾难，10人以上死亡40灾难，3-9人死亡15非常严重，1-2人死亡7重伤、致残3轻伤数人1引人注目4）D风险性分值。根据公式D=LEC，求出风险值D。危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，风险等级的界限值并不是长期固定不变的，在不同时期，公司应根据具体情况来确定风险等级的界限值（公司环安科确定），以符合持续改进的思路。风险等级划分如表所示：分值风 险 程 度风险等级320极其危险，不可能继续作业不可容许的（5）160320高度危险，要立即整改重大的（4）70160显著危险,需要整改中度的（3）2070一般危险，需要注意可容许的（2）20稍有危险,可以接受可忽略的（1）4.5.2 判定重大危险源辩识、评价出重大危险源，是公司制定职业安全健康的基础，是为能够采取措施以防范危害事故发生。4.5.2.1凡具备以下条件之一的均应判定为重大危险源：1）不符合法律、法规和其他要求的；2）相关方有合理抱怨和要求的；3）曾发生过事故，且未有采取有效防范控制措施的；4）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；5）通过作业条件危险性评价方法（LEC法），总分160分高度危险的，也评价为重大危险源。4.5.2.2依据作业条件危险性评价的结果，各部门对未列为重大危险源的（一般隐患、违章等）可由环安科组织相关责任人员组织整改，维持现有的运行控制、加强管理。4.5.2.3公司环安科根据各部门上报的危险源调查表进行评价，填写危险源辨识与危险评价结果一览表确定公司范围内重大危险源，对重大危险源编制重大危险源清单及目标和管理方案，经管理者代表审批后，及时下发到各控制部门实施。4.4风险控制4.4.1风险控制原则a) 消除危险源/风险；b) 通过策划、执行措施从源头来控制危险源/风险；c) 制定安全作业制度，包括制定管理措施来消弱危险源/风险级别；d) 当以上方法均不适用时，则提供防护用品，并采取措施确保其得到使用和维修；e) 优先项解决原则。4.42根据危险源辨识和风险评价的结果判定需要优先解决的事项，其中有些需要立即解决的，另一些可以在体系完善与发展过程中逐步加以解决。风险控制可采取以下三种对策：a) 技术对策：即对某一项活动、工艺操作、设施维修等采取技术措施，实现生产的本质安全。如：制定管理方案。b) 教育对策：通过多种形式的宣传，教育和培训，提高每个职工的职业健康安全意识和操作技能。c) 管理对策：从职业健康安全管理技术、管理方法上最大限度地满足职业健康安全管理体系的需要、减少事故发生的可能性。如：建立运行控制程序和管理制度、配发劳保用品、制定应急预案。d) 加强监督检查，适时监控。如：特种设备的安全检查等。4.4.3环安科根据风险评价的结果组织人员对重大危险源制定相应的管理方案或控制措施或应急响应计划，报管理者代表审批后实施。4.4.4对一般危险源可在生产过程中加以控制。4.4.5对实施效果的验证按职业健康安全绩效测量控制程序执行。4.5环安科在每年第一季度内（建立体系之初的第一次可不纳入时间范畴内）组织各有关部门，对公司所有危险源重新进行辨识、评价，评价结果由管理者代表审批。但出现以下情况时须增加频次或及时更新：4.5.1一体化管理方针中涉及职业健康安全的内容发生变化时；4.5.2职业健康安全活动发生变化时；4.5.3管理评审及内、外部审核的要求时；4.5.4法律、法规发生变化或更改时；4.5.5事件（含事故、虚惊事件）不符合需要整改时；4.5.6相关方出现抱怨时；4.5.7与生产活动相关的因素发生变化时。如：工艺