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文件名称：稽核管理办法编号: CX-QES-C109版本：A0Page 3 /3 泰州市创新电子有限公司 稽核管理办法文件编号：CX-QES-C109版 本：A0受控状态：分 发 号：00发布日期：2012-12-06编制 ： 审核： 批准： 修订履历版本修订日期页次修订履历/内容修订人备 注一：目的为提升公司内各工厂管理规范化和水平，公司从质量管理体系（QSA）、制程质量管理(QPA)、KPI达成状况、物料管控、6S等方面对各工厂进行稽核，以使公司健康发展和经济效益最大化，特订定本实施办法。二：范围适用于公司内所有工厂。三：定义（1） 质量管理体系稽核参考客户之QSA内容（视工厂规模可作适当裁剪）。（2） 制程质量管理稽核参考客户之QPA内容（视工厂规模可作适当裁剪）。（3） KPI达成状况稽核主要是检查各工厂是否对年度制定的KPI目标每月达成状况进行评估分析，对未达标之项目是否作有效改善。（4） 物料管控稽核是指对各工厂仓库出入库管理、库存管理、呆滞料管理、账目管理 等方面进行检查。（5） 6S稽核主要是对各工厂厂容厂貌、环境卫生、员工精神面貌、安全、公司规章制度执行情况等方面进行检查。四：稽核组直属董事长领导，代表董事长进行例行检查，各工厂负责人和各部门主管必须通力配合。五：公司内各工厂稽核周期和时间安排 每季度对各工厂稽核一次（QSA、QPA每年Q1和Q3进行两次，其余项目每季度稽核 一次）。2013年公司各工厂稽核时间表工厂地点JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec泰州总厂昆山厂福清厂东莞厂武汉厂重庆Hinge厂重庆塑胶厂 以上时间可根据实际状况作调整六：稽核组拟定2013年泰州总厂稽核计划如下：2013年泰州创新稽核计划项次稽核内容稽核对象稽核频度稽核人员参考文件每日每周每月半年1日、周、月例会召开情况稽查各部门谢远明、王莉、季娜2KPI 检讨各部门张红光、谢远明2013年泰州创新KPI3教育训练情况稽查各部门张红光、谢远明、季娜2013年泰州创新教育训练计划4品质异常改善状况稽查品管、生产、研发谢远明、王莉、季娜8D、CAR5品质失败成本责任部门担当稽查品管、生产、研发张红光、谢远明返工记录表66S检查各部门谢远明、王莉、季娜6S检查表7安全检查各部门张红光、谢远明、王莉、季娜安全检查记录8工程变更实施情况稽查（ECN）品管、生产、研发谢远明、王莉、季娜工程变更通知单9库存超标及呆料 处理生产谢远明、王莉、季娜现场稽核10公司QPA稽核各部门谢远明、王莉、季娜QPA检查表11公司QSA稽核各部门谢远明、王莉、季娜QSA检查表12DVT、PVT、PPAP 执行情况工程、品管、生产不定期（随NPI）张红光、谢远明稽查表13上级交办事项稽核组不定期稽核组七：稽核组每月对稽核各工厂发现的问题点汇整成报告呈董事长，并督促各工厂进行改
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