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文档简介

西安宝润实业发展有限公司1、基本资料职位名称内控审计专员职位编号所属部门内控审计部职位系列直接上级内控审计总监拟订者2、职位目标协助内控审计总监完成部门各项工作。3、工作联系图部门内部成员各子公司总部各部门内控审计专员内控审计总监4、任职要求（基本要求）I、学历及专业背景要求（含资格证书要求）28岁以上，审计、会计、财务管理、工商管理等经管类专业专科以上学历，中级会计师、审计师以上职称者优先；II、经验要求2年以上内控审计工作经验，有上市公司内控审计、内控管理、风险控制、财务经理等工作经验者优先；III、知识、技能要求a） 具有企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能； b） 能力要求：沟通、协调能力、团队协作能力；c） 语言及计算机要求：英语熟练；熟练运用财务软件及OFFICE办公软件IV、素质要求（最多五项）成就导向 思维能力 服务精神 培养人才监控能力 灵活性 影响能力 收集信息主动性 诚实正直 人际理解能力 创新能力献身组织精神 关系建立 自信 领导能力团队合作精神 坚韧性V、有助于提升工作业绩的培训a） 企业管理、企业文化类培训b） 内控审计专业技能培训c） 管理沟通类培训5、职责权限序号工作领域工作职责及权限1制度建设1）负责编写内控审计部管理制度、工作流程；2）协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程；2内控审计工作3）根据内控审计部年度、月度工作计划及总监安排，负责内控审计项目的具体实施，确保各项任务顺利完成； 4）严格执行内控审计工作流程，认真、仔细查阅资料，编写稽核工作底稿，合规、合法收集稽核取证材料，编写内控审计报告；5）对审计发现的可疑问题及重要线索应及时向部门领导汇报；6）及时汇总审计情况，客观公正的做出审计评价，提出初步整改、处理意见和建议；7）根据内控审计整改要求及时间限定，检查被审计部门整改措施的落实情况，及时向部门领导汇报；8）遵守内控审计工作纪律和保密制度，妥善保管审计工作底稿及资料；9）协助部门领导跟进重大审计事项，对与公司有关的特定事项进行专项审计；3学习与协作10）积极参与内控审计相关业务知识、技能的学习和培训，不断提升业务水平；11）保持良好的团队协作精神，维护良好的团队氛围；4其他12）完成领
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