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内审检查表编号：JL-8.2.2-03 第 次内审受审部门及负责人审核日期第 1 页餐饮部20117.11审核员：张薇、路洁序号标准号审核内容及方法记录4.2.34.2.45.35.4.15.5.15.5.36.36.47.17.47.58.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.28.5.31. 文件发布前是否组织相关部门评审，以确保文件的适用性、完整性、协调性？2. 文件发布前是否得到批准？3. 文件是否发至使用场所或岗位？4. 组织有哪些外来文件？这些文件分发是否受控？5. 组织文件保管是否指定设施、场所、人员，能确保文件不损坏、不丢失、及时提供？6. 本院是否建立文件档案？文件归档、整理、保管、利用是否受控？7. 本部门是否按标准设置了质量记录？记录项目是否满足标准要求？8. 质量记录的填写是否真实、及时、清楚、正确？9. 质量记录清单？10. 质量记录是否进行整理分析，并为改进和管理提供信息？11. 本院质量方针及其含义？12. 本院采用什么措施传达质量方针？13. 本部门的质量目标分解？14. 本院的质量目标是什么？质量目标是否在本部门得到分解？15. 本部门所有员工是否清楚本职范围并被有效履行？16. 本部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？17. 本院内部沟通有哪些？18. 查阅设备维护记录、标识等19. 为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？20. 本部门所处的工作环境条件是非满足要求？21. 是否规定了必要的质量记录？22. 本部门采购过程有哪些？这些过程控制的方法是否确定，适宜且有效，能确保采购的产品符合规定要求？23. 本部门有哪些供方应选择、评价？供方选择、评价准则是否确定？供方选择、评价准则是否按照公司要求提供产品的能力制定？供方选择、评价结果是否形成记录并予以保持？24. 查维修人员的考核合格持证上岗证。25. 是否统计的维修情况记录？26. 对顾客满意程度的信息规定了哪些收集和分析方法?27. 检查公司是否制定了获取和利用顾客满意和不满意信息的规定,这些规定是否包括获取信息的时机、职责、方式、分析的方法及其客观性和可信程度。28. 查顾客满意度调查表。29. 对顾客满意程度的分析结果对改进起到了哪些作用？30. 查内部审核资料。31. 是否对内审中发现的问题及时采取了纠正措施？是否对纠正措施进行了验证和报告？效果如何？32. 是否按规定的要求进行了实施？效果如何？33. 有无顾客提出服务的特例情况？是否满足要求？34. 是否明确发对不合格产品的评审方式？评审结果是否得到了实施？35. 分析的结果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？36. 纠正措施是否有效？37
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