人员出差补助标准

1 / 9 人员出差补助标准 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 一、售后服务人员出差管理 第一条 适用于所有因售后服务出差的所有人员。 第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。 第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条 出差人必须在出 差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 第五条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币 300 元，并应在出差申请单上 “ 暂支数额 ” 栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请； 第六条 出差人员借款需持批准后的 “ 出差申请单 ” ，填写 “ 借款申请单 ” ，列明用款计划，经财务部 审核，2 / 9 总经理审批后方可借款。 审批流程：填写出差申请单出差预算借款单 部门经理审批 总经理审批 财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单） 行政部备案 第七条 差旅费标准：伙食 50 元，交通加通讯 30 元，住宿 40 元，误 餐费 15 元。超支不补，结余归己。 第四章 交通费规定 第八条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第九条 一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过 6 小时， 可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的 50%奖励给个人。 第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。 第十一条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。 第七章 差旅费填写规定 第十二条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务； “ 报销时间 ” 为填写报销单的时间； “ 附件张3 / 9 数 ” 为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。 “ 出差事由 ” 应简明、扼要，必须填写；出发、到达的 “ 时间 ” 、 “ 地点 ” ，基本以票面为准；时间填写到 X 月 X 日即可； “ 交通工具 ” ，填写城际间交通工具。 “ 交通费 ” 填写城际间交通费的金额； “ 住宿费 ” ，填写根据规定可报销的住宿费； “ 其他 ” ，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用； “ 预借现金 ” 指报销人从公司预借的差旅用现金； 第十三条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人 员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索 取发票票额不低于总包干金额的 80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的 80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。 第十四条 报销时间应为员工出差返回后的 3 个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。 第十五条 超过 3 个工作日报销差费，每一天按 20 元4 / 9 罚款。 第十六条 出差时借款，本着 “ 前账不清、后账不借 ”的原则，延误工作责任自负；借款超过 2000 元，需提前 2天报请财务备款；因其他原因借款 2 日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公 第十七条 采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。 第十八条 在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。 第十九条 参加各种图书订货会，各种费 用统一管理统一实报实销。 第二十条 参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。 审批流程：经办人 部门经理审批 财务审核 主管副总审批 财务 结算。 第二十一条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 第二十二条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具 的，需经上级领导5 / 9 签署意见后方可报销。 第二十三条 出差回公司应在 3 个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。 第二十四条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。 第二十五条 维护公司形象，做有修养的职业化营销人。 第二十六条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。 第二十七条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。 第二十八条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。 第二十九条 不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。 第三十条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。 第三十一条 出差 25 天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调 休一到两天， 6 / 9 第三十二条 出差回公 司当天车票时间为 9 点（含 9点）前需到公司上班， 11 点后当天可直接回家休息。 第三十三条 当天出差当天到达目的地的，按岗位计时工资计算； 到达目的地第二天后，补助标准为岗位计时工资的 计算； 返回时，按岗位计时工资计算。超过12 点后到家的补误餐费。 二、其他因公出差管理 第一条 特殊情况和董事长随行的人员，实报实销，无任何补助。 第二条 极特殊情况，董事长允许的实报实销，无任何补助。 第三条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或 培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 第四条 连续公出超过一天的，公司负责每天吃饭、住宿补助 100 元。 本办法自发布之日起执行。 第五条 以上公出包括样机实验、临时出差。因工作需要，中午不能返回的补助误餐费。 第六条 差旅费填写方式和报销审批流程按上述规定执行。 差旅 7 / 9 1、出差人员在出差前应明确工作任务。填写出差申请单，注明出差路线，出差目的，预计天数和预借差旅费数额，经直接上级主管审批 ，由财务负责人批准后方可办理款项支取。 2、出差人员完成任务返回后， 10 日内必须报账（以车船票或有关票证时间为准），差旅费原则上一次一结算，确因工作任务紧急，五日内必须再次外出者，最多不得超过两次一结算所需时间。逾期报销不再享受出差补助。出差人员报账同时，结清预借差旅费。任何人不得以任何借口假借出差机会，私自侵占或挪用公 成欠款二个月以上者，按 10%年利率计收利息，并在发工资时扣除全部收入抵冲欠款，触犯法律的，提交有关部门处理。 3、出差人员住宿标准（元）及报销比例 : 超 出应报销金额的部分 ,公司承担 70%予以报销。财务拒绝一切领导特殊签批手续。 4、司机随同领导住宿的，住宿费用由该领导统一报销，住宿发票上要注明 “ 包含司机 ” 字样。 5、司机报销出车费用必须附有每次出车派车单；来回行驶超过 140 公里 ,按公里数计算 ,每公里补助 140 公里以内不享受此补助；每月定额电话费用 50 元。 6、出差人员一次出差多处住宿者 ,住宿费可以平均计算。但必须出具各处住宿凭证。 8 / 9 7、乘坐火车、从晚 8 点至次日晨 7 点在火车上过夜 6小时以上的或连续乘坐 12 小 时的可以购硬卧车票。 8、分支机构负责人和职能机构负责人以上级别人员 ,可以乘坐飞机无须审批。其他人员工作需要， 4 折以下无须批准， 4 折以上经分支机构负责人和职能机构负责人批准报销。 9、严禁出差人员利用工作之便游山玩水，如发现绕道或私自停留其费用全部自理，并视情节轻重按公司有关规定处理。 10、工作人员外出参加会议，必须附有会议通知，会议费含有伙食补助、住宿费的，与会人员不准报出差补助费及住宿费。 11、订票费报销 20 元，十一、春节期间报销 30 元。 12、工程 部项目开发人员连续差期 20 天以内，电话费不得超过 100 元，公交及出租费不得超过 200 元。 13、线束售后人员、质量部现场服务人员和常驻物流人员，每月 电话费不得超过 100 元，公交费 100 元。 14、费用报销单中的费用项目需按明细详细填写，不能只填总额，各部门应严格按照财务部单据粘贴要求执行，否则不予审核报销。 15、出差生活及交通报销标准： 9 / 9 每人