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芀蒁蚆羄膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁膇芇薇蚃羀膃薆螅膆聿薆羈罿蒇薅蚇螁莃薄螀肇艿薃袂袀膅薂薂肅肁薁蚄袈莀蚀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀莁衿膇荿莀蕿罿芅荿蚁膅芁莈袄肈膇莇羆袀蒅莇蚆肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃蒄薀袇聿蒃蚂肃莈蒂袄袅莄蒂羇膁芀蒁蚆羄膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁膇芇薇蚃羀膃薆螅膆聿薆羈罿蒇薅蚇螁莃薄螀肇艿薃袂袀膅薂薂肅肁薁蚄袈莀蚀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀莁衿膇荿莀蕿罿芅荿蚁膅芁莈袄肈膇莇羆袀蒅莇蚆肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃蒄薀袇聿蒃蚂肃莈蒂袄袅莄蒂羇膁芀蒁蚆羄膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁膇芇薇蚃羀膃薆螅膆聿薆羈罿蒇薅蚇螁莃薄螀肇艿薃袂袀膅薂薂肅肁薁蚄袈莀蚀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀莁衿膇荿莀蕿罿芅荿蚁膅芁莈袄肈膇莇羆袀蒅莇蚆肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃蒄薀袇聿蒃蚂肃莈蒂袄袅莄蒂羇膁芀蒁蚆羄膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁膇芇薇蚃羀膃薆螅膆聿薆羈罿蒇薅蚇螁莃薄螀肇艿薃袂袀膅薂薂肅肁薁蚄袈莀蚀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀莁衿膇荿莀蕿罿芅荿蚁膅芁莈袄肈膇莇羆袀蒅莇蚆肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃蒄薀袇聿蒃蚂肃莈蒂袄袅莄蒂羇膁芀蒁蚆羄膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁膇芇薇蚃羀膃薆螅膆聿薆羈罿蒇薅蚇螁莃薄螀肇艿薃袂袀膅薂薂肅肁薁蚄袈莀蚀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀莁衿膇荿莀蕿罿芅荿蚁膅芁莈袄肈膇莇羆袀蒅莇蚆肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃蒄薀袇聿蒃蚂肃莈蒂袄袅莄蒂羇膁芀蒁蚆羄膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁膇芇薇蚃羀膃薆螅膆聿薆羈罿蒇薅蚇螁莃薄螀肇艿薃袂袀膅薂薂肅肁薁蚄袈莀蚀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀莁衿膇荿莀蕿罿芅荿蚁膅芁莈袄肈膇莇羆袀蒅莇蚆肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃蒄薀袇聿蒃蚂肃莈蒂袄袅莄蒂羇膁芀蒁蚆羄膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁膇芇薇蚃羀膃薆螅膆聿薆羈罿蒇薅蚇螁莃薄螀肇艿薃袂袀膅薂薂肅肁薁蚄袈莀蚀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀莁衿膇荿莀蕿罿芅荿蚁膅芁莈袄肈膇莇羆袀蒅莇蚆肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃蒄薀袇聿蒃蚂肃莈蒂袄袅莄蒂羇膁芀蒁蚆羄膆蒀蝿腿肂葿袁羂莁蒈薁膇芇薇蚃羀膃薆螅膆聿薆羈罿蒇薅蚇螁莃薄螀肇艿薃袂袀膅薂薂肅肁薁蚄袈莀蚀螆肃芆蚀袈袆膂虿薈肂膈蚈螀羄蒆蚇袃膀莂蚆羅羃芈蚅蚅膈膄节螇羁肀莁衿膇荿莀蕿罿芅荿蚁膅芁莈袄肈膇莇羆袀蒅莇蚆肆莁莆螈衿芇莅袀肄膃蒄薀袇聿蒃蚂肃莈蒂袄袅莄蒂 培训与咨询一揽子解决方案“学习万科”内部核心资料大全目录一、 制度流程二、 专业集成三、 技术标准四、 经验数据库五、 经典案例库第一部分：制度流程主要是为公司进一步完善现有体系，全面规范运作流程，提升运作效率，实现企业系统化管理提供借鉴，以下为参照万科地产2007年的企业现行管理体系制作，仅供参考，具体到项目的运作实践请关注后面章节的专业集成。主要文件目录：序号程序类别编号文件名称备注1文件要求VKSZ/QP/DC001质量体系文件控制程序2VKSZ/QP/DC002质量记录及档案管理程序3VKSZ/QP/DC003文件收发控制程序4管理职责VKSZ/QP/MA001质量目标策划程序5VKSZ/QP/MA002内部沟通程序6VKSZ/QP/MA003管理评审程序7资源管理VKSZ/QP/RS001资产管理程序8VKSZ/QP/RS002人力资源培训管理程序9产品实现VKSZ/QP/PR001项目论证程序10VKSZ/QP/PR002产品定位策划程序11VKSZ/QP/PR003销售前管理程序12VKSZ/QP/PR004销售进程管理程序13VKSZ/QP/PR005销售后续管理程序14VKSZ/QP/PR006项目报批报建管理程序15VKSZ/QP/PR007工程成本管理程序16VKSZ/QP/PR008工程供方管理程序17VKSZ/QP/PR009工程采购管理程序18VKSZ/QP/PR010工程合同管理程序19VKSZ/QP/PR011顾客要求及设计工程变更控制程序20VKSZ/QP/PR012项目工程管理程序21VKSZ/QP/PR013设计管理程序22测量、分析和改进VKSZ/QP/CH001内部质量审核程序23VKSZ/QP/CH002工作及服务质量控制程序24VKSZ/QP/CH003数据分析程序25VKSZ/QP/CH004不合格控制程序26VKSZ/QP/CH005纠正和预防措施控制程序27VKSZ/QP/CH006持续改进程序28VKSZ/QP/CH007顾客满意度测量监控程序29VKSZ/QP/CH008顾客投诉处理程序后续文件目录：1. 项目可研报告内容指引.doc2. 工程文件管理作业指引.doc3. 工程图纸管理作业指引.doc4. 资源配置作业指引.doc5. 营销推广方案作业指引.doc6. 销售手册编写作业指引.doc7. 销售总结编写作业指引.doc8. 销售事务管理作业指引.doc9. 商品房交付管理作业指引.doc10. 目标成本指导书编制作业指引.doc11. 项目后评估作业指引.doc12. 预结算编审作业指引.doc13. 供方资质预审作业指引.doc14. 工程招标采购作业指引.doc15. 工程议标采购作业指引.doc16. 采购方式一览表作业指引.doc17. 采购招标小组作业指引.doc18. 外聘顾问管理作业指引.doc19. 室内环境污染作业指引.doc20. 安全文明施工作业指引.doc21. 工程进度控制作业指引.doc22. 工程验收作业指引.doc23. 工程质量控制作业指引.doc24. 设备材料验收作业指引.doc25. 区域公司负责人考核指引.doc26. 公司合作方奖励指引.doc27. 公司电子邮件管理指引.doc28. 公司绩效考核指引.doc后续文件目录：1. 体系文件修订申请表.doc2. 印章使用情况登记表.doc3. 文件发放回收记录表.doc4. 管理评审报告.doc5. 印章启用注销登记表.doc6. 文件交接登记表.doc7. 文件利用申请表.doc8. 文件利用登记表.doc9. 文件销毁审批清单.doc10. 收文呈报表.doc11. 收文登记表.doc12. 发文审批表.doc13. 文件传递登记表.doc14. 会议签到表.doc15. 资产购置调拨申请表.doc16. 土地储备控制性计划表.doc17. 土地信息采集表.doc18. 新项目市场定位建议草案任务书.xls19. 新项目可行性论证规划草案指标说明.xls20. 营销策划服务方甄选评分表.doc21. 销售代理合作方甄选评分表.doc22. 换房统计表.xls23. 工程预决算审批表.doc24. 工程结算责任扣款登记表.xls25. 工程造价咨询业务签收单.doc26. 工程造价咨询业务委托单.doc27. 换房申请审批表.doc28. 更名申请审批表.doc29. 更改付款方式审批表.doc30. 退房申请审批表.doc31. 销售折扣审批表.doc32. 房产没收申请审批表.doc33. 入伙工作安排计划表.doc34. 房屋交接情况记录表.doc35. 返修记录表.doc36. 零星维修现场调度表.doc37. 零星维修结算单.doc38. 工程预结算内部审核备忘表.doc39. 通用施工样板确认表.doc40. 成本测算表.xls41. 建造标准.xls42. 项目经济指标统计表.xls43. 项目后成本评估表.doc44. 增加工程现场签证.doc45. 工程预算工作交接单.doc46. 工程结算工作交接单.doc47. 结算对帐单.doc48. 工程竣工结算协议清单.doc49. 工程供方名单.doc50. 合格及试用设计供方名单.doc51. 不合格及试用设计供方名单.doc52. 工程供方档案.doc53. 设计供方档案.doc54. 材料设备样板目录.doc55. 工程招标过程记录.doc56. 项目设计询价表.doc57. 工程招标文件审批表.doc58. 资质预审文件.doc59. 现场评审报告.doc60. 供方履约评估表.doc61. 工程合同台帐.doc62. 工程议标采购报告.doc63. 年度内审计划.doc64. 工程合同拟稿审批表.doc65. 内审实施计划.doc66. 工程维修供方名单.doc67. 经济标评审报告.doc68. 内审检查表.doc69. 技术标评审报告.doc70. 评定书.doc71. 内审报告.doc72. 合同条件约谈记录.doc73. 外聘专家名单.doc74. 开盘资料准备表.doc75. 工程变更审批表.doc76. 不合格及纠正措施一览表.doc77. 工程指令单.doc78. 纠正及预防措施.doc79. 工程联系单.doc80. 顾客要求变更审批表.doc81. 项目发展制度.doc82. 合同拟稿审批表.doc83. 维修供方履约评估表.doc84. 维修供方资质审查记录.doc85. 投诉处理任务书.doc86. 零星工程合同拟稿审批表.doc87. 顾客满意度调查表.doc88. 材料设备验收单.doc89. 分项工程验收报告.doc90. 质量改进报告.doc91. 土地招标、拍卖管理报告.doc92. 设计成果标准.doc第二部分：专业集成第一章节的内容主要在公司层面构建一个完整的管理体系上提供借鉴，第二章节的专业集成将为具体项目实施提供标杆企业运作样板，了解标杆企业是怎么运作项目的。这部分专业集成主要分专业、分部门进行展示，具体包含管理制度、业务流程、操作指引、作业表单、样板案例等内容。最为关键之处，本章通过大量的操作模板、实际案例与工作记录，演绎和再现了具体工作的操作路径。一、财务管理1. 万科财务管理体系介绍2. 万科集团财务管理规则（2006年12月正式版）3. 万科集团费用及财务付款管理制度4. 万科集团结算业务操作细则5. 万科集团资金管理制度与资金业务操作细则6. 万科集团资金管理考核量化方案指引7. 万科集团经营业绩考核指标体系8. 万科集团房地产开发财务成本核算指导9. 万科房地产开发项目目标成本动态调整财务版10. 万科集团存货核算指导11. 万科集团房地产应收帐款管理办法12. 万科集团内部往来管理制度13. 万科集团经营计划编制指导14. 万科关于税务工作的一般规定15. 万科集团费用核算办法16. 万科集团福利费计提范围及标准17. 万科集团会计管理及核算规范18. 万科集团企业所得税核算管理办法19. 万科集团物业财务管理规范20. 万科集团销售折扣管理办法21. 万科集团房地产销售退换房管理办法22. 万科集团物业会计核算规范23. 万科物业管理企业会计科目及其说明24. 万科集团物业收入、成本类会计科目核算说明25. 万科集团前期物业管理盈亏测算表26. 万科集团物业管理盈亏测算模型27. 万科集团财务远程查询维护责任人制度28. 万科集团地产公司财务管理工作评估29. 万科集团财务负责人职务行为规范30. 万科集团财务部档案管理办法31. 万科总部费用管理制度32. 万科费用报销制度33. 万科费用报销审批职责及流程34. 万科总部财务安全管理规则35. 深圳万科公司财务安全管理制度36. 万科结算中心业务指导37. 万科集团网上结算操作手册38. 万科集团网上结算人员个人电脑的安全管理要求39. 万科资产减值及损失处理的内部控制制度40. 万科地产项目可行性研究经济核算标准报表41. 万科集团项目现金流量表编制指导42. 广州万科公司财务安全管理制度43. 万科集团财务部成本组管理职责44. 万科集团房地产销售环节的财务管理规定45. 万科集团财务基础工作审计方案46. 万科集团财务审计报告样板47. 万科集团财务部成本工作手册48. 万科财务部销售现场收款业务作业流程49. 万科集团财务部架构及岗位职责50. 北京万科公司综合财务分析报告51. 万科集团财务报表52. 万科集团财务非合同成本引入指导53. 万科集团财务合同台帐编制指导案例说明54. 北京万科2007年财务结算与目前动态成本差异分析报告55. 万科物业财务管理规范56. 万科物业19月份财务报告（2007年）57. 万科资金管理中心年度财务分析（2007年）58. 万科集团A股管理建议书与业绩推介59. 万科武汉公司财务付款管理办法（2005年）60. 物业发展北京分公司07年终期财务分析报告61. 资金管理中心2007年度中期财务分析报告62. 2007年财务分析：地产，物业1) 深圳公司财务分析a) 深圳公司07年财务分析b) 2007年物业发展经营财务分析c) 物业发展北京分公司07年终期财务分析2) 上海万科07年经营业绩财务分析d) 上海万科物业管理有限公司2007年财务分析（报总部）e) 上海物业2007年度物业公司财务状况分析3) 广州万科f) 广州公司财务基础工作报告g) 广州公司财务内控分析报告h) 库存现金盘点表i) 财务销售准备工作底稿j) 资金控制工作底稿4) 东莞公司年度经营业绩财务分析5) 中山公司年度经营业绩财务分析6) 成都公司年度经营业绩财务分析7) 武汉公司年度经营业绩财务分析8) 南京公司年度经营业绩财务分析k) 南京公司财务报表及分析l) 南京公司财务工作总结报告m) 南京公司经营计划9) 南昌公司年度经营业绩财务分析10) 沈阳公司年度经营业绩财务分析11) 大连公司年度经营业绩财务分析12) 长春公司年度经营业绩财务分析13) 鞍山公司年度经营业绩财务分析14) 北京公司年度经营业绩财务分析15) 天津公司年度经营业绩财务分析16) 无锡公司年度经营业绩财务分析n) 2007年度财务分析报告o) 无锡万科资产负债表p) 无锡万科年终报表17) 万科财务公司18) 昆山公司年度经营业绩财务分析19) 资金管理中心63. 财务检查情况与审计报告深圳地产64. 财务报表、帐册及财务分析南京万科财务分析，样板间帐，明细帐，报表，总分类帐二、人力资源管理1. 万科集团新成立公司人力资源管理工作指引2. 万科集团年度人力资源发展计划3. 万科集团人力资源部2006年重点工作计划4. 万科集团经营业绩考核指标体系.doc5. 万科集团人力资源区域指标业绩表6. 2007年万科集团人力资源状况分析报告7. 万科集团员工满意度调查工作指引8. 万科集团年度人力资源管理总结9. 万科集团年度员工满意度提升计划书10. 万科集团年度员工满意度专题报告11. 万科集团第一负责人职务行为规范12. 万科集团述职指标评分表13. 万科集团述职指标一览14. 万科集团职员季度绩效考核评议书.xls15. 万科集团员工离职程序.doc16. 万科集团员工培训管理程序.doc17. 万科集团奖励制度（2006修订版）.doc18. 万科集团特别奖制度（2006修订版）.doc19. 万科集团区域负责人述职报告2006版（刘爱明）.doc20. 万科集团地产公司负责人述职报告2004版-北京公司周卫军.doc21. 武汉万科公司负责人述职报告.doc22. 武汉万科年度人力资源工作总结.doc23. 万科集团员工提案管理办法24. 万科集团总办（含人力资源）年度述职指引25. 万科东莞公司绩效考核办法.doc26. 万科办公环境、员工仪表、语言、行为管理规范27. 万科集团福利与补贴制度.doc28. 万科集团车辆交通补贴制度.doc29. 万科集团薪酬管理制度.doc30. 万科集团岗位薪金管理条例.doc31. 万科集团行政级别表.xls32. 万科集团专业级别表.xls33. 万科集团职员级别管理条例.doc34. 万科集团专业体系管理条例.doc35. 万科集团总部职能部考核实施条例.doc36. 万科集团地区公司年度考核实施条例.doc37. 万科集团职员考核实施条例.doc38. 万科集团基层职员考核实施条例.doc39. 万科集团绩效管理制度.doc40. 万科集团地区公司销售奖实施条例.doc41. 万科集团地区公司盈利分红实施条例.doc42. 万科集团地区公司半年考核奖惩实施条例.doc43. 万科集团集团总部奖惩实施条例.doc44. 万科集团地区公司总经理奖励基金实施条例.doc45. 万科集团年度专业管理奖励实施条例.doc46. 万科集团认股权证实施条例.doc47. 万科集团年度表彰实施条例.doc48. 万科集团品牌工作奖惩实施条例.doc49. 万科集团制度与流程执行奖惩实施条例.doc50. 万科集团职员违反办公礼仪惩罚实施条例.doc51. 万科集团制度与流程执行处罚参考条例.xls52. 万科集团地区、专业公司年度内部表彰实施条例.doc53. 万科集团三年人力资本发展纲要.doc54. 万科集团2005