食品企业管理文档之采购物流计划员工作标准.doc

Q/SHF-ZCG-004-2009山东惠发食品有限公司 发布2010-1-1实施2009-12-15发布采购物流计划员工作标准受控状态：发放编号：编 制：审 核：批 准：Q/SHF-ZCG-004-2009Q/SHF山东惠发食品有限公司企业标准5 前 言 为满足建立工作标准体系的要求，根据GB/T 15498 企业标准体系 管理标准和工作标准体系的要求，结合*的实际情况，制度本标准。 本标准由山东惠发食品有限公司标准化委员会提出并负责解释。 本标准由山东惠发食品有限公司企管部归口。 本标准起草单位：山东惠发食品有限公司*。 本标准主要起草人：*、*。 本标准审查人：*。 本标准批准人：*。 本标准2009年首次发布。采购物流计划员工作标准1范围本岗位规范规定了物流计划员岗的岗位职责、从岗条件、工作内容、考核与评定、应得效益。本岗位规范适用于物流计划员岗的实施与考核。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而构成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有修改单（不包括勘误表的内容），或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本，适用于本标准。采购物流计划员岗位说明书供应商评审流程餐厅买菜流程资金审批流程3岗位职责3.1负责每月原料高低储的建立。3.2负责及时与各采购员沟通，降低采购成本，保证合理库存。3.3根据采购员签订的合同进行有计划的进货，确保车间正常生产。3.4每天负责填写到货通知单、物流计划表、日用款计划表和供应商沟通记录。3.5负责各分公司用款申请单的填写、签字报财务汇款。3.6及时了解市场行情，拓展知识面向公司提出有效的合理化建议。4权限4.1对物流车辆具有调配的权利。4.2对到货时间具有计划与调控权。5从岗条件5.1具有物流计划相关专业大专以上学历。5.2具有1年以上采购相关工作经历。5.3具有良好的沟通、表达能力；对行业状况比较了解；熟练使用计算机。5.4责任心强，具有很强的自我约束力，独立工作的能力；具有高度的工作热情，良好的团队合作精神。6工作内容6.1上班时间提前十分钟到厂，按照采购部值日表打扫办公楼穿堂及厂区卫生区。6.2查看各地天气情况，及时了解各地路况信息，确保车辆能按时发出。6.3根据各采购员提供的合同价格和各分公司保管员提交的采购计划单进行原料的订购和拉货计划，并及时填写山东惠发食品有限公司采购部到货通知单，提前告知保管和原料品管员安排验收卸货。6.4每天查看到货通知单，根据自己所订的货物，重点看预付款货物是否到货，数量是否准确，不准确的要及时查找原因，记录好处理结果，其次是根据昨天采购订单查看昨天订货是否都已经到货，不到货的查找原因，跟催直至货物到厂。6.5每天查看各分公司的库存报表，结合车间使用量和库存量合理安排物流车辆和进货计划，既保证库存合理又不耽误生产，建立合理库存。6.6根据各供应商发过来的带有发货数量、金额、汇款资料和司机签字的传真，认真填写用款申请单，特别注意金额、汇款单位和账号一定不能错，汇款到对应供应商的对公账户内（如遇周六、周日汇入各供应商指定的个人账户内）。6.7原料到厂后经品管部检验合格后方可入库。如不合格，根据品管部提报的不合格通知单中的处理建议，填写采购物资质量问题处理协议，提交采购经理。6.8接收到原料供应商的发票后，查看发票是否合格。6.8.1如果是增值税发票要认真审核我公司的单位名称、税号、地址、开户银行、帐号等是否正确；核对发票的货物名称、单位、数量、单价、金额、税率、税额以及价税合计的大、小写金额等是否正确，数字是否涂改。核对销货单位的名称、税号、地址、开户银行、帐号等是否正确，并检查“发票联”和“抵扣联”是否加盖“发票专用章”或“财务专用章”。6.8.2如果是普通发票要核对我公司的单位名称、发票的货物名称、单位、数量、单价、金额是否正确，是否盖有供应商的“发票专用章”。6.8.3如果是普通定额发票要求检查发票日期是否在使用期限内，是否盖有供应商的“发票专用章”。6.8.4经审查发票合格后交予保管统计，如不合格通知供应商予以更换合格的发票。6.9负责采购物资预付款的申请办理。6.9.1根据合同要求需要预付款的物资，在接到供应商发来的发货物资明细后，根据明细内容中的数量及合同价格填写用款申请单，经采购经理审核，企管部经理审批后，交财务部汇款。接到财务已付款通知后，电话通知供应商发货。6.9.2每次预付款后都把厂家、货物名称、数量、单价记录好，等保管打好入库单，拿入库单与财务销账。7.1下午上班后依据合同与各供应商联系确定第二天的原料进货信息，并作出物流计划和用款计划，并认真填写采购部供应商沟通记录和日用款计划表。7.2根据计划确定拉货数量，下午四点前提交日用款计划表到财务部，核对明天的用款金额，确定第二天的派车数量。7.3每天下午5点半电话通知物流公司第二天的用车数量、装车地点、装车吨位以及卸货地点，并预留一辆车作为机动车，预防突然性计划的调用。7.4按照采购部制定的餐厅购菜值日表，按时与餐厅负责人采购所需物资。餐厅买菜流程财务 公司办公室 采购部 餐厅 供应商开始采购计划单配合借款结束消账审核报账入库配合市场采购核对数量7.4.1采购员根据餐厅制定的采购计划，提前一天预算采购费用，填写借款单，报采购经理审核，企管经理审批后到财务领取现金。7.4.2根据采购的物品先进行市场询价后，再向选定的供应商询价，采购员与供应商洽谈价格并最终达成一致价格，实施现场采购并现场结算。7.4.3物资到厂后交予餐厅保管核对数量，无误后入库，打入库单。7.4.4采购员根据实际采购及付款数额填写采购明细表报公司办公室主任、企管部经理审批。7.4.5采购员将审批合格单据作为凭证到财务销账。7.5每周一与各供应商沟通一遍，了解这一周订单的预计完成时间，便于有计划的进行原料进货，认真做好记录并填写供应商沟通记录。7.6利用周六、周日与各采购员分析下周的采购数量，保证满足车间的正常使用量，