ISO供应商管理程序.doc

AMPer东莞市石碣增益電子厂Amplifier Electronics (DongGuan) Factory 供应商管理程序文號:QP-BP002日期:12/20/2004頁號:3/41.目的确保及提升供应商及委外加工厂商之品质、交期、服务、成本符合本公司及相关事业部发展之需求，以达成最佳总成本的目标。2.范围凡是供与生产有关之各种原物料、零组件等供应商及委外加工厂商之开发、评鉴、登录、考核、停用均适用。3.权责3.1 采购：开发及管理供应商。主导供应商选择、评监、考核、发布合格供应商名册，核定采购单价及订单分配比率；制定采购政策。厂商日常管理（订单数量，交期控制，有关采购作业文件/样品管理，付款，报关转厂），及定期提供供应商考核相关资料。3.2 品管课：直接原物料品质管理，供应商交货之品质管理和认定。3.3 工程课：负责对供应商技术能力认定以及样品承认。3.4 评监小组：负责对供应商之品质、技术、经营管理、环安 管理以及成本之评监与执行。4.定义4.1 评监小组：采购主导，由工程课，品管课构成之供应商评监小组。4.2 工程课：由工厂ME或IE组成。4.3 采购：4.4.1 为各采购部门, 负责对生产有关之各种原物料、零组件厂商之开发。 4.42 为工厂资材部委外生管负责对委外加工厂商之开发。4.4 供应商：指供应本公司之各项原物料、零组件的厂商或委外加工厂商。5程序作业说明：51 供应商开发与评监511 开发人员根据新产品开发或生产需求或采购政策需求收集有能力供应本事业部直接原物料、零组件或委外加工之镬应商资料。5. 1. 2 购开发员将收集到的新供应商资料（含填写“供应商调查表”）经初步评估，若有引进之必要性，经交本事业部采购主管同意，再由采购召集评监小组进行评监，合格之后，再执行相关作业。5. 1 .3 实地评监与否：采购召集评监小组进行工厂实地评监，如符合本程序文1.5者,采购应将相关资呈交评监小组讨议后,呈签采购主管免予实地评监,并知会评监小组。5. 1. 4 有下列情形者，行经评监小组计论决议后，呈签事业部采购主管及厂长核示直接列入免评监之厂商：*客户指定之供应商。*设计及安规特殊指定之供应商。*独占市场的供应商（如专利权限制等）*因交期紧迫或采购不易，须经事业部采购主管和厂长特认，方可暂时承认，但仍应要求补评监*国内外著名之制造商。*因地区太远，交通不便，评监不易。*代理同一品牌的厂商免评监。5.1. 5免予实地评监之厂商仍应填写“供应商调查表”，以揭露厂商基本资料。5. 1. 6实地评监：由评监小组评监厂商的技术、品质、经营管理、环安管理以及成本，并将评监察院结果登录于：“新厂商评监表”5. 1. 7在获得采购主鉴定及工厂生产最高负责人同意下，可对评监小组成员作适当调整，执行实地评监作业。5. 1. 8 初审合格且必须实地评监之厂商，由采购以“Supplier Qualification Reqnest Form知会相关单 位 引入厂商之原因及排定实地评监时程。5. 1. 9 工程、品管、采购三个评监单位按100分制打分，各评监单位的计分为：品管占总评 分数的40%，其余各占总评分数的30%，参照“新厂商评监表”。5. 1. 10 合格厂商：新厂商加权总分在80分或以上，经由各评监单位会签，并呈事业部采购主管及厂长核示后，方可列为合格供应商，并登录于“合格供应商名册（AVL）”5. 1. 11 有条件之合格厂商：新厂商加权总分在79分至60分，得列为有条件这合格厂商，必须在半年内改善并重新评监，若加权总分达80分以上，得列为合格供应商，否则视情况予以剔除。5. 1. 12 程序建立以前之目前仍配合供应商直接列为合格供应商。5. 1. 13 若客户对我方之供应商有其明确之规范，则在获得事业部最高主管之核可后，可适当的修改供应商管理程序或表格以涵盖之。5. 1. 14 针对潜力厂商，若其评分低于60分或送样失败，采购得要求相关单位尽力协助辅导该厂商以达宇能标准，至评监合格为止，并提升宇能竞争力。5. 1. 15 经评监合格之厂商，均需签署本公司之“品质合约书”方可列为合格供应商。5. 1. 16 样品审查： *供应商依客户图规或所附样品承制新样品 *工程部审查样品，并开出承认书5. 1. 17采购作业：参照采购管理程序5.2 既有供应商之剔除 即有供应商若因：*品质 价格 交期 服务绩效表现不佳*事业部产品转换*长期交易金额低*供应商整合方案等。得由相关单位填写“Supplier Disqualification Request Form”并交由采购主管核准。在获得相关单位之同意后，由采购主管将该供应商由合格供应商名册中剔除。6 相关程序文件：*采购管理程序 供应商绩效考核作业程序7 附件： 供应商管理流程 附件1 8 表单* 供应商调查表 QP-BQ015 * 新厂商评监表 QP-BQ016* 各供应商名册 QP-BQ017Supplier Qualification Request Form Supplier Qualification Request Form 流程权责单位工作/查检要点表单资料收集填写 初审资料归档实评否 实地评监不合格厂商评审会 品质合约书签订 列入合格供应商名册 送样样品确认交易厂商考核厂商