公路项目专项检查方案.doc

路面结构调整项目澄迈美亭至大丰等14条公路改建工程文黎大道跟踪审计方案公路跟踪审计专项检查实施方案一、 项目概述为了促进海南国际旅游岛，海南省交通厅对14条砂土路进行改造路面结构调整项目。路面结构调整项目澄迈迈美亭至大丰等14条公路改建工程，其中保亭县三道至报什公路长度13.42km；保亭县三道至南林公路长度8.89km；陵水县文罗至群英公路长度13.868km；陵水县祖关至南平公路长度4.39km; 儋州市峨蔓至三都公路长度11.38km；白沙七坊至珠碧江公路长度14.06km；儋州市海头立交至海头镇公路长度13.59km; 文昌市文城至南阳公路长度11.9km; 澄迈县美亭至大丰公路长度7.954km；澄迈县文儒至红岗公路长度5.086km；东山-永发-大拉公路长度24.212km；临城至马袅至墩茶公路长度16.554km；东方感城至公爱公路长度12.635km；东方中沙至板桥公路长度10.052km;路面结构碎石底基层+水泥稳定碎石+混凝土路面，文黎大道北起G98环岛高速公路陵水段K195+417K196+710区间新建黎安互通立交出入口（即黎安互通立交），沿高坡顶、大园、客园村向南接跨G223国道（即黎安高架桥），沿乐安东侧、演村南侧接现况道路，终点至试验区规划项目海洋主体公园，道路全长9.6167.991公里，总投资13.644006.7亿万元，施工工期约为2010个月。二、专项审计检查依据依据中华人民共和国审计法、中华人民共和国审计实施条例、招标投标法、合同法、海南省重点项目审计管理办法以及独立审计基本准则和具体准则等，其它审计依据主要还包括：1、发改委等七部委2003年工程建设项目施工招标投标办法；2、海南省人民政府印发关于规范政府投资项目管理的规定、政府投资项目法人责任制管理办法、政府投资项目公示制度管理办法和政府投资项目代建制管理办法的通知（琼府200455号）；3、针对本项目的政府审批文件4、本项目合同、中标通知书及招投标文件5、施工开工令及质量监督登记6、各期计量月报及月度支付证书7、工地会议纪要及工程签证8、施工图设计及设计变更图纸9、及项目往来资金及流向10、项目往来公文及其他相关建设文件三、审计目标检查目的通过对路面结构调整项目澄迈迈美亭至大丰等14条公路改建工程文黎大道项目的投资决策、建设项目管理、资金使用管理以及工程“质量、工期、费用”三大目标执行情况的跟踪审计检查，找出影响项目投资经济效益、社会效益发挥的主要制约因素，有针对性地披露建设中存在的主要问题，并提出建设性的审计意见和建议，为加强项目建设管理，促进内控制度建设和规范资金管理，为提高投资效益和政府决策服务。四、检查审计对象及范围1、审计检查对象：全过程跟踪审计的检查对象是指与该工程项目有关的建设资金和建设单位，包括建设单位、监理单位以及施工单位。2、审计检查范围：与该工程项目有关的建设管理活动及其载体工程造价以及与内部控制制度有关的所有资料。五、拟配置的组织机构、人员组成和职责分工（一）组织结构组织分工和时间安排（一）组织分工。本次检查分为2组， 第一组人员：谢尔、王光宇、马斌川、潘敏、财务人员；第二组李炳磊、李恒飞、XX、唐耿、财务人员。第一组负责文昌、陵水县、保亭县等项目；第二组澄迈县、临高县、儋州及东方市等项目。审计组组长工程主审审计员审计员审计员审计员审计员（二）人员组成和分工职责组长：负责组织、安排整个项目的审计检查工作；控制、协调审计检查进度；处理好各种审计关系；监控审计质量，组织评审、审定和签发审计信息及审计报告。调配审核人员组织专项审计。主审：定期向组长汇报审计工作情况，每月提交工作计划清单，并在执行过程中负责落实该计划，内容包括：；具体负责各阶段审计文书、审计信息的起草；负责各阶段主要审检查计点的跟踪审计工作（如跟踪合同履约情况、重点工程和重要分部工程建设目标控制情况、建设项目概算执行情况）；指导和检查审计员审计工作；参加重要的工地会议及技术方案评审会；向被审计单位发出“发现问题通知单”并提出审计建议；定期与被审计单位进行例会沟通，跟踪被审计单位整改落实审计意见情况；负责编写检查报告。 撰写和提交审计工作底稿。组员审计员：按各自职责范围将主审拟定工作计划，并积极落实。主要负责内容包括：对各分部工程方面的现场核查，了解现场采用的施工工艺和实施效果；对隐蔽工程施工进行监督，并参加履盖前的验收检查，复核和见证隐蔽工程计量的准确性；审查变更及索赔手续是否齐全，变更单价是否符合合同约定，工程费用确定是否合理，审查取费标准、取费依据的时效性和相符性；审查各期计量的真实性，避免超进度支付情况出现。六、跟踪审计检查内容及时点（一）开工前期前审计工作检查.审查前期工作情况。审查项目前期工作是否严格遵守基本建设程序，项目可行性研究报告、环境影响评估报告、概算批复、建设用地审批、建设规划及施工许可、施工图设计等前期工作文件是否齐全。审查方法：要求建设单位提供项目前期资料，审查报批审核等各环节是否符合相关法律法规及本省相关行业管理规定，审计组指出其中的问题，提出建议。.审查招投标工作。审查勘察、设计、施工、监理等事项是否按规定进行招投标，有无规避招标，是否按照法律法规规定的程序和评标办法进行，有无串通投标和包标现象；审查施工标标底是否经过审核，招投标是否达到合理、有效控制投资的目的，中标价是否控制在概算内。审查方法：要求建设单位提供招标审批资料、招标委托代理资料、招投标及评标资料、中标及合同资料、备案资料等相关文件，通过审查审计组指出其中的问题，提出建议。.审查合同签订情况。审查建设单位是否按照省政府关于规范政府投资项目管理的规定将“审计结论应作为工程结算的依据”写入勘察、设计、施工合同条款。审查合同签订是否符合招投标法和合同法，中标价是否和招投标的结果一致，合同的主要条款是否与招投标文件中的主要条款一致，有无实质性更改，合同条款是否符合建设法律法规及规定，如利用清单计价方式进行招投标，却在合同条款中约定按定额讨价方式结算；质保金比例、工程预付款比例、工程质量保修期限是否符合国家规范要求。审查方法：要求建设单位签订合同前提供合同范本给审计组，审计组指出其中的问题，提出建议。（二）建设期间审计检查1.审查内控制度建立、执行情况。审查项目单位是否建立健全资金管理制度，合同管理制度，工程签证、验收制度,设备材料采购、验收、费用支出报销制度等各项内控制度并有效执行。审查方法：要求建设单位提供施工图纸资料、施工合同、已完成工程质检资料（包含质检部门、监理单位及施工单位）、工程建设管理文件（工地会议纪要、项目管理办公室文件等）、工期进度计划、工程计量支付证书、工程内部管理制度（项目管理手册）等相关资料。审查和评价建设项目工程管理环节内部控制及风险管理的适当性、合法性和有效性；审查和评价工程管理资料依据的充分性和可靠性；审查和评价建设项目工程进度、质量和投资控制的真实性、合法性和有效性。2.审查项目概算控制情况。重点审查项目投资是否超概算，是否存在擅自调整概算和不按照概算批准内容进行投资的情况。审查方法：要求建设单位提供与建设项目概算审计有关的资料，调查了解建设项目概算编制的情况，查明所编概算与施工图纸是否一致。3.审查工程设计变更、施工现场签证程序是否合法、合规，手续是否完备、及时，内容是否真实、完整。对工程设计变更和现场签证采用审计备案制，督促建设单位在10天内将有关资料报送审计组备案。必要时，审计人员到场鉴证公路重大设计变更和隐蔽工程。审查方法：要求建设单位提供工程设计变更、施工现场签证等相关资料，审核变更申请描述情况是否与现场实际情况相符，变更理由是否充分，是否为承包人责任造成，变更程序是否规范，有无进行技术经济方案比选，各方签证是否完备，数量计算是否真实、准确，采用单价是否合理，并符合合同计价规则，计算结果是否正确等。4.审查设备、材料采购价格，防止采购环节中间加价。对已购设备、材料因故不能使用的，要分析原因，分清责任，并督促及时处理，避免造成更大的损失。审查方法：要求建设单位提供与设备和材料采购有关的资料，审核本次材料采购是否按规定执行招标程序，采购材料档次是否在招标文件中明确规定，是否有有效的风险防范措施，材料采购依据是否齐全，是否按采购计划执行。54.审查工程进度情况。重点审查工程是否按合同约定工期进行施工，有无停工、窝工和管理不到位造成工期延误问题，分析进度慢的原因；审查是否存在因勘察设计深度不足引起重大设计变更和增加工程成本的问题。审查方法：根据建设单位提供进度支付报表和结合现场实际进度情况，与工期进度计划进行对比。65.审查施工单位和监理单位履行合同情况。各施工单位是否认真履行合同约定，是否按照投标书承诺安排项目经理、工程技术人员等人员，以及主要机械设备材料，保证工程进度与质量；是否未经业主批准更换更换项目经理、技术负责人等。审查监理单位总监、总监委托代表、监理员是否按合同约定的人员到位，监理职责是否有效，监理日记是否详实，监理单位对工程质量、工程造价、工程进度管理是否到位，是否发挥应有的作用。审查方法：每3个月定期或不定期对施工单位和监理单位投标人员到位情况进行审查。76、重点审计内容。包括路基土石方工程、软基处理、路面工程、桥梁工程。审查方法：要求被审计单位提供原始高程测量、材料试验、质量检测等资料，路基土石方工程审核方法为：根据设计图图纸路基土石方调配情况是否和设计一致；对于还未开挖路基原地面进行抽查测量；已完成工程检查测量资料原始资料；软基处理审核方法为：对已换填段的测量资料进行核查，必要时采用钻心取样；对未换填段，审计组现场与参建单位开挖及换填高度高程测量和丈量换填宽度。路面工程审核方法主要为检查路面用沥青水泥、碎石等主材产地和各批次质量检验合格证书和检测频率是否达到规定要求，另重点检查路面各结构层厚度、宽度是否满足设计要求，必要采用钻心取样。桥梁工程审核重点为审查桩基础长度、扩大基础开挖、支座型号及防水材料等实施的真实性和规格型号与图纸的一致性。87.审查建设资金来源、到位情况。审查资金是否足额到位，征地拆迁等相关市县配套资金是否到位；审查资金筹集、安排使用与投资进度情况，有无大量资金闲置、或因资金不到位造成停工待料等损失浪费现象。98.审查建设资金是否专款专用。重点审查建设单位是否按照工程合同支付进度款，有无挤占、挪用建设项目资金等问题。对往来资金数额较大且长时间不结转的预付工程款、预付备料款要查明原因，防止出现超额支付工程款现象。（三）竣工结算审计1.审核工程竣工结算，重点审核工程量、工程单价和材料设备价格是否存在高估冒算情况。审查方法：根据施工图纸和变更设计图纸，结合现场实际完成情况计算工程量，复核工程单价是否按照合同清单单价执行，变更单价是否合理。2.审核项目基建收入情况。重点审核基建收入的来源、分配、上缴和留成使用的真实、合法性。检查建设期间收入的形成和工程投资节余资金分配比例的真实性、合法性。3.审核尾工工程情况。重点审核建设单位预留建设项目未完工程投资的真实性和合法性。七、审计时点和频率（一）开工前审计阶段审计时点为签订委托跟踪审计合同及建设单位移交前期建设资料之日起（以下简称“委托实施日”）30天内完成初审，经审计组汇总形成包括上述内容在内的开工前审计报告，并征求建设单位的意见（计划15天），在建设单位反馈意见并补充材料后，由审计组审定通过最终报告，并向委托单位及审计厅汇报。开工前审计时点由委托实施日起2月完成。（二）建设期间审计阶段审计时点按审计组驻点前已完工程审计、施工组织管理审计、预算执行情况审计、工程计量与进度款支付审计四个内容设置：1、审计组驻点前已完工程进行审计：驻点后立即对之前已完工程的支付月报、工程签证等项目进行审查，检查是否存在超前计量支付、虚报工程量，还有工程签证真实性和合法性；审查拌和站、取土场、弃土场的运距和设计图纸是否一致等，并形成工作底稿并及时向审计厅汇报。2、施工组织管理审计时点和频率为：1）内控制度建立和执行情况（包括建设业主、监理制度、施工管理制度），审计时点和频率为每3个月检查一次； 2）施工单位是否存在违规转包和分包行为，审计时点和频率与行业行政主管部门对建设项目的资信动态检查相同。3、概算执行情况审计时点和频率为：1）是否存在计划外工程及超标准、超规模建设等加大投资问题；2）是否存在降低技术标准或违规取消部分建设工程内容等通过压缩建设投资来增加建设收益的问题。该项审计时点安排自委托实施日起3个月检查一次。4、工程计量与进度款支付跟踪审时点和频率按分部工程类别（含质量审计）、工程进度、设计变更及工程索赔分为：路基工程1）路基土石方工程量复核，审计时点为对于还未开挖路基原地面进行测量及已完成工程测量资料进行检查，抽检频率为规范要求的20%；对石方路段应及时对开挖前原后高程进行测量，审查石方工程量和施工图设计数量是否一致，抽检频率为规范要求的100%；审查取土场、弃土场的运距。2）软基换填复核：对已换填段的测量资料进行核查，必要时采用钻心取样；对未换填段，审计组现场与参建单位开挖及测量换填高度高程和丈量换填宽度 ，抽检频率为规范要求的50%。路面工程3）通过检查路面用沥青混凝土等主材其质量合格指标和内业试验资料抽查的方式进行跟踪审计，审计时点为路面开工前及路面施工过程，审计频率每月定期检查。 4）路面各结构层厚度、宽度，审计时点为路面施工过程，检查频率为验收规范要求频率的5%。桥梁工程5）审查桩基础的泥浆地点及运距是否真实，是否图纸指定地点或运距相符。6）审查桥梁隐蔽工程计量，如抽查桩基础工程量的真实性。采取检查施工现场记录，记录完工桩基实际长度，与设计长度对比，计算分析减少程度。7）检查桥梁现浇下部砼构造、上部预制结构尺寸，审查工程量与图纸是否一致。8）审查各分项砼工程钢筋是否按设计图纸要求布筋，工程量是否准确。9）审查桥梁支座、伸缩缝规格及钢箱梁是否与图纸型号及尺寸一致。10）审查桥面防水、桥面铺装是否严格按图纸要求进行施工，工程量是否准确。给排水工程11）给排水工程是工程项目造价影响最大，所以审计重点应排水工程专项施工方案进行审查和落实执行情况，特别对沟槽开挖尺寸、支护类型和放坡系数的确认，通过对沟槽开挖现场测量拍照，审计时点为沟槽开挖过程，检查频率为规范要求的25%。交通工程12）通过检查标线漆、轮廓标、交通标志牌其质量合格指标和内业试验资料抽查的方式进行跟踪审计，审计时点为交通工程主材备料及施工过程， 绿化工程13）苗木、灌木及美化绿化工程量及胸径、冠幅等随机抽查频率为10%，审计时点为完工后，重点关注成活情况；路灯工程14）关注路灯品牌的选择，质量和价格方面的比选，重点放在材料询价、定价方面，并在路灯安装完成后随机抽查路灯内装线路消耗材料的品牌及质量。工程进度15）工程进度审计时点为每月计量支付后，审计频率为每月一次。工程变更和索赔16）工程变更和索赔是否合理，变更、索赔审批权限的执行是否规范，工程变更和索赔费用是否正确。此项工作审核频率为100%，工程变更审计时点由变更申请、变更方案评估到实施完毕全过程，变更工程量以工作底稿形式确认，每月汇总整理工作底稿向审计厅汇报。（三）竣工结算审计阶段该阶段跟踪审计时点为单位或单项工程竣工交付使用至工程结算送审后1个半月内完成，在过程审计基础上，开始工程竣工结算审计工作，并在工程结算送审2个月半月内最终出具工程竣工结算审计报告。 七、检查重点和难点分析（一）检查重点分析1、预算标底合理性。重点关注是否符合国家规定的编制办法、定额和标准、设备和材料价格与当地信息指导价格、当地市场价格出入程度，预留费用依据是否充分等。2、勘察、设计、施工、监理单位和甲供材料单位选定情况。重点关注招投标是否规范，有无签订与招投标文件实质性内容相违背的建设合同等。3、代建单位选定情况。重点关注是否按海南省人民政府琼府200455号政府投资项目代建制管理办法的规定执行以及代建合同中有关代建双方的责任和义务是否明确。4、合同履约情况。合同违法分包和转包既是审计重点也是本次审计的难点。审计方法见下节“审计难点及应对措施”。5、内控制度执行情况。重点关注内控制度是否得到有效执行，方法是定期跟踪各项制度的执行情况，如执行有偏差，审计组发现后即向被审计对象发出整改建议书。6、隐蔽工程计量情况。重点是对土石方工程、路面工程的计量的真实性进行跟踪。检查记录验收工程量用作核对各期工程量支付，杜绝不符合计量细则或因施工责任造成的多施工工程量进入计量支付。7、工程质量控制情况。审计重点是通过对工程外观、施工工艺及试验手段等的检查。8、实际（工期）进度执行情况。依据施工组织计划与现场计量的工程实际进度进行对照，从中发现进度偏差，从中分析原因，及时作出审计意见或建议，保障投资效益的实现。此外，还能杜绝进度款拨付不实和超前的情况出现，并有利于为将来可能出现的工程索赔进行责任划分。9、较大或重大设计变更从方案评估、比选及决策等变更审批程序是否完备，变更单价是否合理、合规，变更工程量是否准确。10、建设单位增列计划外项目及代建单位擅自压缩设计内容或取消工程项目。11、建设中的违法、违规以及以次充好、弄虚作假等行为。通过加强将建设行为与国家、交通部、海南省颁布建设管理法规、条例等进行对比，发现和纠正建设中的违法、违规行为；加强对施工现场检查和工程量验收，发现和纠正工程中以次充好、弄虚作假等行为。八、审计步骤1、“统一组织”，组建结构合理、职责明确、体系完整的审计工作组，充分发挥每个审计人员的优势，并实现驻点审计与跟踪审计相结合；2、“统一格式”根据项目内容和特点修改和完善审计细则（各式审计底稿样式），为本项目提供完整而行之有效的审计载体；3、“统一方案，突出重点”，制定统一的审计方案，根据项目建设特点合理设置跟踪审计点，通过突出审计重点，提高审计效率，降低审计风险，提高审计质量；4、“全程跟踪，及时披露”，全过程实施审计跟踪，及时披露项目建设过程存在的问题，向被审计单位提交整改处理意见，并监督整改执行情况； 九、审计方法与审计成果报备制度（一）审计方法具体审计方法采用查阅资料、专家咨询、现场取证、随机抽查、会议座谈、信息披露和经验总结等方法。八、（二）审计成果报备制度与审计厅之间建立定期沟通制度、审计底稿定期备案制度、审计信息发布制度和分阶段审计报告制度。1、定期沟通制度每月定期将审计工作情况通过书面形式或电子邮件的形式向审计厅进行汇报，内容主要包括审目前的审计工作进度，审计过程中发现的主要问题和审计过程中遇到需要审计厅协调的事项；2、审计底稿定期备案制度每月定期将项目跟踪审计底稿同时向审计厅进行备案； 3、审计信息发布制度每月以简报形式发布一次审计信息，具体包括项目进展情况，审计发现的主要问题和被审计单位的整改结果以及审计意见和建议等等内容，做法是由审计组草拟简报初稿报审计厅审定后发布。4、分阶段审计报告制度审计组按业务约定书规定或上级主管部门安排，在规定的时间内将各阶段审计成果及发现的主要问题汇总整理成审计报告，分阶段向审计厅提交。十、审计成果质量控制为了使审计成果质量得到保障，除保证投入充足的审计力量、合理配备人员结构外，在审计策略上，根据全过程跟踪审计的特点，为提高监督效果，本次跟踪审计坚持“三个结合”：一是将工程的事前调查、事中控制、事后分析审核相结合，实行动态、全过程跟踪审计；二是将内业、外业审计相结合，内业采取查阅相关资料，外业深入工程施工现场采录第一手基础数据，提高跟踪审计的质量和效率；三是将工程审计与效益审计相结合，重点跟踪概算、有关政策制度执行，重大技术方案变更决策过程，及时发现和纠正影响投资效益的问题，促进建设质量和投资效益的提高。撰写专项检查报告检查组按业务约定书规定或上级主管部门安排，在规定的时间内将专项检查成果及发现的主要问题汇总整理成报告，向省交通厅提交。十一、审计工作纪律我方审计人员须遵守公司审计纪律：遵纪守法、廉洁奉公；实事求是、客观公正；依靠群众、做好工作；依法办事、不徇私情；忠于职责、保守机密。结合驻场全过程跟踪审计特点，审计纪律还须做到“七不准”：1、不准接受被审计单位安排的就餐和宴请；因特殊情况确需在被审计单位就餐的，费用自理，据实支付；2、不准无偿使用被审计单位的交通工具，审计工作所需交通工具自行解决；3、不准参加被审计单位安排的旅游、娱乐和联欢等活动；4、不准无偿使用被审计单位的通信工具和办公用品；5、不准接受被审计单位任何纪念品、礼品、礼金和各种有价证券；6、不准向被审计单位提出与审计工作无关的要求；7、不准在被审计单位报销任何因公因私的费用。北京中天恒达工程咨询有限责任公司海南分公司 二一三年五月五日一三年十二月五日下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下：一、虚心学习，努力工作(一)在201x年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。(二)201x年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多!(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。(一)201x年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度。201x年下半年，行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水平的整体提升。(二)对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚。(三)做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理，对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。(四)加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效的开展。三、主要经验和收获在安防工作这两年来，完成了一些工作，取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：(一)只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。(二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。(三)只有坚持原则落实制度，认真统计盘点，才能履行好用品的申购与领用。(四)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。(五)要加强与员工的交流，要与员工做好沟通，解决员工工作上的情绪问题，要与员工进行思想交流。四、加强检查，及时整改，在工作中正确认识自己。(一)开展常规检查。把安全教育工作作为重点检查内容之一。冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。(二)经过这样紧张有序的一年，我感觉自己工作技能上了一个新台阶，做每一项工作都有了明确的计划和步骤，行动有了方向，工作有了目标，心中真正有了底!基本做到了忙而不乱，紧而不散，条理清楚，事事分明，从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干，不知总结经验的现象。就这样，我从无限繁忙中走进这一年，又从无限轻松中走出这一年，还有，在工作的同时，我还明白了为人处事的道理，也明白了，一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要(三)总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中，我时刻要求自己从实际出发，坚持高标准、严要求，力求做到业务素质和道德素质双提高。五、要定期召开工作会议，兼听下面员工的意见，敢于荐举贤才，总结工作成绩与问题，及时采取对策!六、存在的不足总的来看，还存在不足的地方，还存在一些亟待我们解决的问题，主要表现在以下几个方面：1、对新的东西学习不够，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够。2、本部有个别员工，骄傲情绪较高，工作上我行我素，自已为是，公司的制度公开不遵守，在同事之间挑拨是非，嘲讽，冷语，这些情况不利于同事之间的团结，要从思想上加以教育或处罚，为企业创造良好的工作环境和形象。3、宿舍偷盗事件的发生，虽然我们做了不少工作，门窗加固，与其公司及员工宣传提高自我防范意识，但这还不能解决根本问题，后来引起上级领导的重视，现在工业园已安装了高清视频监控系统，这样就能更好的预防被盗事件的发生。七、下步的打算针对201x年工作中存在的不足，为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：(一)积极搞好与员工的协调，进一步理顺关系;(二)加强管理知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益;(三)加强基础工作建设，强化管理的创新实践，促进管理水平的提升。在今后的工作中要不断创新，及时与员工进行沟通，向广大员工宣传公司管理的相关规定，提高员工们的安全意识，同时在安全管理方面要严格要求自己，为广大公司员工做好模范带头作用。在明年的工作中，我会继续努力，多向领导汇报自己在工作中的思想和感受，及时纠正和弥补自身的不足和缺陷。我们的工作要团结才有力量，要合作才会成功，才能把我们的工作推向前进!我相信：在上级的正确领导下，cssm大安防的明天更美好!员工年终工作总结【范文二】一个人静静的站在窗边，看着路上一辆辆行驶的车辆，不由的想起了以前。转瞬间来到红牛已经一年多了，有过开心与欢乐，悲伤与泪水，还有坎坷。XX，崭新的一年，而现在已经过去了半年，在这半年里我又学到了很多的知识。在这半年的工作中我学到了许多平时学不到的岗位知识，尤其这几次停机时跟着设备维修人员一起检修设备时又让我对设备的工作原理有了更深了解，从而使我提高了岗位操作技能，更重要的是，在处理故障的同时，我能够熟练的将学到的新知识与操作技能相结合，减少了处理故障的时间，提高了处理故障的能力。同时也还存在着许多的不足与缺点。学到了什么：1现在对所在岗位的设备工作原理有了更进一步的了解，从而提高了处理故障的能力与技巧，减少了处理故障的时间。2对整条生产线也有了的了解，在其他岗位出现故障时自己也能过去帮上忙。3现在和相邻岗位的伙伴配合的更加默契了，在彼此的岗位出现故障时只要对方一个手势就会明白自己该做些什么。4在开班后会时通过主管描述生产线场的情况和岗位点评时悟出了什么情况重要。什么情况紧急，在同时出现多个突发事件时怎样能有条不紊的处理好每件事。5在观看“XX年度感动中国人物”颁奖典之后我感受到我们每个人都很平凡，但在平凡的人生中，也可以做出不平凡的事情，我们每个人都可以通过自己的努力实践，也可以从他们的身上吸取力量，不断前进。存在的不足与缺点：1在岗位出现较大的故障时有些手足无措心里还有些急躁，如果长时间没处理好的话心里还来气。2缺乏较好的工作方法，同样的一件事看别人做起来时觉得挺轻松，当轮到自己做的时候不但没做太好而且还累的满头大汗。3口语表达能力较差，在岗位之间的沟通或者是和伙伴们聊天的时候自己心里想的意思总是不能用理想的语句表达出来。下半年的目标：在今后的日子里，争取把自己不足的地方弥补回来，多加学习以提高自己的综合能力，上班时调整好自己的心态，多加认真，争取以零失误来回报公司对我的培养。最后，中心的祝愿公司的明天会更加的灿烂辉煌。员工年终工作总结【范文三】时光荏苒，XX年年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，回首过往，公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多，领导对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们的帮助，才能令到公司的发展更上一个台阶，在工作上，围绕公司的中心工作，对照相关标准，严以律己，较好的完成各项工作任务。在作风上，能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，勤勤恳恳，任劳任怨。在生活中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统，始终做到老老实实做人，勤勤恳恳做事，勤劳简朴的生活，严格要求自己，在任何时候都要起到模范带头作用。今后努力的方向：随着公司各项制度的实行，可以预料我们的工作将更加繁重，要求也更高，需掌握的知识也更高更广。为此，我将更加勤奋的工作，刻苦的学习，努力提高文化素质和各种工作技能，为公司做出应有的贡献。即将过去的这一年，在公司领导及各部门经理的正确领导与协助下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作。对此我向领导做如下工作报告：一、严于律已，自觉加强党性锻炼，党性修养和政治思想觉悟进一步提高一年来，我始终坚持运用马克思列宁主义的立场、观点和方法论，运用辩证唯物主义与历史唯物主义去分析和观察事物，明辨是非，坚持真理，坚持正确的世界观、人生观、价值观，用正确的世界观、人生观、价值观指导自己的学习、工作和生活实践，在思想上积极构筑抵御资产阶级民主和自由化、拜金主义、自由主义等一切腐朽思想侵蚀的坚固防线。热爱祖国，热爱中国共产党，热爱社会主义，拥护领导的管理思想，坚信社会主义最终必然战胜资本主义，对社会主义充满必胜的信心。认真贯彻执行党的路线、方针、政策，为加快社会主义建设事业认真做好本职工作。工作积极主动，勤奋努力，不畏艰难，尽职尽责，在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。二、强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质我重视加强理论和业务知识学习