“一图四表”工作法应用要求及参考实例.doc

“一图四表”工作法应用要求及参考实例一、“一图四表”工作法应用说明根据2014年1月6日股份公司安全生产视频会和2月22日重庆中国铁建安质干部培训班刘汝臣副总裁讲话内容，“一图四表”是12局沪昆客专项目部在实践中总结提出的、实施安全质量风险全过程管控的工作法，要求在全系统范围内强力推广。“一图四表”强调的是隐患排查治理，实际操作中，要制定“一图四表”安全质量风险管控办法，编制“一图四表”中图和表的内容以及“一图”的上墙公示，工作实施中的重点是制度健全、措施到位、动态管理，有检查、有落实。要求各指挥部、项目部、工区结合工程实际编制，子公司监督检查落实。局指挥部可针对重大风险进行编制，工区必须全面覆盖、内容细化。以下是12局沪昆客专项目部运用“一图四表”工作法的一个情况汇报及“一图四表”样式，请参考实施。二、12局沪昆客专项目部“一图四表”应用情况汇报标题：运用“一图四表”工作法提升施工安全质量风险管控能力单位：中铁十二局集团沪昆客专云南段TJ3标项目部内容：沪昆客专TJ-3标段正线全长35.6km，主要工程量包括：隧道10座/14.6km；桥梁28座/9.6km，制架梁439孔；路基11.4km；轨枕预制65万根。其中大坪地隧道，全长7.629km，、级围岩比例高达94%；穿越6处断层，为级风险隧道，地质复杂，岩溶发育，安全风险高，是全线的控制性重点工程。在项目管理中，遵循“重预控、强基础、严管控、促创新”管理思路，坚持以安全质量风险管理为主线，标准化管理为抓手，针对隧道、桥梁、路基等工程特点，根据铁道部关于推行铁路安全风险管理的指导意见（铁安监201246号）和沪昆云桂公司有关要求，结合集团公司“一法三卡”实施情况，按照“系统划分、科学实用、动态监控、消除隐患”的原则，积极运用“一图四表”工作法管控安全质量风险，突出科技创新和工序改进，采取针对性防控措施，同时把风险公布告知所现场管理及作业人员，对风险进行看板管理，增强了全员的风险防范意识，提升了安全质量标准化管理水平，确保了施工生产有序推进。一、“一图四表”工作法的主要特点“一图四表”工作法就是把安全质量风险管理与信息化有机结合，按照PDCA循环原理，把风险管理的理念和方法贯穿到工程项目管理的全过程，通过风险识别、评估、应对、监控和处置，最大限度减少和消除风险。具有风险识别、风险评估、风险应对、动态管理、风险处置及闭环管理等特点，是开展施工安全质量风险管理的科学方法，是进行重大风险源管理，深入推进风险控制的有效工具。二、“一图四表”的主要内容及应用“一图”是指安全质量风险公示图，是运用风险识别的方法，把工程项目所有风险全部识别出来，并将这些风险标注在一张图上，实现项目所有风险的可视性。项目部对管段内所有施工作业工点，依据施组设计和施工计划安排，按照适度超前和后伸的原则，分别对施工安全、质量进行风险梳理和分类，并适时进行动态更新和明示，按照事前识别、事中控制、事后分析的要求进行全过程管理。公示图内容必须全面、准确，应明确各作业工点风险内容、预控措施、责任部门及监控人员、应急措施等。“四表”分别为：安全质量风险识别分析登记表、安全质量风险应对计划责任展开表、安全质量风险动态管理监控表、安全质量风险处置结果评价表。1、安全质量风险识别分析登记表：结合风险公示图中辨识的风险，运用风险管理的理论和方法，按照人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素，从人员素质、岗位作业、管理制度、现场操作等多方面分别对安全、质量风险事件和风险因素进行识别、分析和评估，并对其产生的可能性、危害性进行综合分析、判别，找准关键风险点，并对风险等级进行评估、编号、汇总，建立明确的安全质量风险识别分析登记表，为制定风险管理应对措施提供依据和支撑。2、安全质量风险应对计划责任展开表：针对风险识别分析登记表所列风险问题，按照分级管理的原则和“逐级负责、专业负责、分工负责、岗位负责”的要求，一一对应措施，落实责任部门和责任人，形成安全质量风险应对计划责任展开表，实现超前谋划、科学预判、科学预防、科学管理。3、安全质量风险动态管理监控表：风险因素的不确定性决定了风险管理必须动态跟进，针对安全质量风险应对计划责任展开表，全面落实过程控制标准化和现场管理标准化，在应对、防范过程中，运用风险管理的监控方法，每日对动态监控过程进行跟踪记录、分析评估，形成安全质量风险动态管理监控表，检验应对、防范措施是否有效，是否出现新的残余风险，不断修正风险应对措施，实现风险控制的PDCA循环。4、安全质量风险处置结果评价表：对一个重大控制风险事件或风险工点结束后，按照风险管理原则，对照风险事件和处置方案，及时组织检查、验收，做出风险处置结果的评估，形成安全质量风险处置结果评价表。当处置结果有残余风险时，应对残余风险进行认定、明示，制定需要关注问题的提示卡，填写需要关注的内容，提醒下道工序或接收单位注意，以便持续改进，全面消除安全质量隐患。三、应用效果及体会我部在大坪地隧道等高风险工点运用“一图四表”管理方法，有效预控安全质量风险，取得了良好效果。目前项目在全线施工进度最快、完成投资最多，施工生产及安全质量有序受控，防止了各类事故发生，多项管理措施和技术创新成果在全线推广，在建设单位组织的5次信誉评价中，获得4次第一、1次第二的好成绩。主要体会是：1、重抓源头防范，从根本上化解和降低安全质量风险实行安全质量风险控制，核心在于加强源头预控。只有始终牢牢抓住风险源及关键工序、原材料、施组设计和管理制度等决定安全质量的源头性因素，构建风险防控体系，加大风险管控力度，才能从根子上化解和降低施工安全质量风险。2、严格过程控制，从工序环节上化解和降低安全质量风险实行安全质量风险控制，关键在于加强过程控制。只有按照全员、全过程控制的理念，最大限度地消除每个环节、每道工序、每项作业可能存在的安全质量隐患，精心构筑安全质量监控防线，才能从工序环节上化解和降低安全质量风险。3、狠抓现场管控，从管理上化解和降低安全质量风险实行安全质量风险控制，重点在于加强现场管控。只有按照标准化管理要求，将现场管理各层面、各岗位工作内容具体化、定量化，用风险管理的方法把各项管理要求落实到作业现场，才能从管理上最大限度地化解和降低安全质量风险。4 强抓四化支撑，从手段上化解和降低安全质量风险实行安全质量风险控制，基础在于强化四化支撑。实践证明，机械化、工厂化、专业化、信息化不仅是推进工程建设标准化管理基本要求，也是实行安全质量风险管理的重要基础。只有充分运用四化支撑手段，积极消除外界条件因素、传统生产方式、粗放管理模式、落后技术手段等影响，才能有效化解和降低安全质量风险。5、力抓科技创新，从技术方案上化解和降低质量风险实行安全质量风险控制，要点在于加强技术创新。只有针对新技术、新工艺、新设备、新材料广泛应用可能带来的潜在质量风险，坚持科技先导，面向施工现场，走科技创新和专家治理之路，及时解决施工技术难题，才能从技术方案上化解和降低安全质量风险。6、深抓持续改进，从结果上化解和降低安全质量风险风险的动态性决定了风险管理必须持续改进。只有严格遵循施工安全质量控制的内在规律，运用标准化管理方法,在施工阶段坚持动态跟进，才能从结果上化解和降低质量风险。运用“一图四表”工作法是实现安全质量风险控制目标的有效手段和管理方法，只有严格按照“事事有流程、事事有标准、事事有责任人”的标准化