自检自查的通知.doc

通知各分（子）公司、项目部：中国集团有限公司科技质量部质量管理处，于 年 月上旬将组织开展集团上半年质量大检查。在本次大检查前，要求各公司、项目部即日起对本单位在建项目进行自检自查，并将检查结果于 月 日前上报质量管理处，并在本月质量例会上汇报。科技质量部质量管理处年 月 日附表1质量检查表（建筑工程）受检单位(项目)： 日期： 序号检查内容检查情况检查结果1质量保障体系建立1.1贯彻落实集团质量工作要求是否召开相关会议向员工传达会议精神是否组织对本单位公共建筑工程进行了自查1.2建设并落实质量管理责任制和质量保障体系各工程项目部是否建立相应质量管理机构检查是否制定了各职能部门人员质量职责质量保障体系是否建立健全1.3技术、质量管理人员配备和履职情况技术、质量管理人员的配备；岗位资格证书和技术职称技术、质量管理人员履职情况（施工日志、质量例会记录等）档案编制人员的证书、是否在现场、档案资料整理情况；1.4总包单位对分包单位进行质量管理情况是否制定了分包管理办法是否按要求对分包单位进行质量管理1.5特殊工种操作证焊工是否持证上岗，并在认可范围内施焊2技术、质量资料2.1施工组织设计、施工方案编制、审核、批准程序正确；按方案组织施工；关键工序、特殊过程制订了专项技术方案；明确施工难点、特殊过程及其质量保证措施。是否有焊接工艺评定和焊接作业指导书2.2交底资料模板、钢筋、混凝土、钢结构制作、钢结构安装、砌筑、防水、装饰、电气、给排水、采暖等工程的技术交底记录2.3过程检查记录质量检查记录、质量问题反馈单、质量奖罚记录、质量问题处理记录等2.4工程技术资料图纸会审记录、设计交底记录定位测量记录、沉降观测记录2.5各种材料质量证明文件和复试报告水泥、钢筋、预拌混凝土、钢材、油漆、钢构件、螺栓、外加剂、防水材料、砂、石、砖、砌块、电缆、管道等建筑材料的质量证明文件、检验报告。2.6施工试验报告混凝土构件、钢构件出厂合格证混凝土试块抗压强度报告；查混凝土见证取样组数、查同条件试块留置组数、坍落度测试记录，混凝土首次报告；模板拆除记录（是否有同条件试块的实验报告）、混凝土浇灌记录。砂浆配合比报告；砂浆试块抗压强度报告；查砂浆见证取样组数。钢筋焊接、机械连接质量检测报告。探伤报告；探伤人员是否有资格证，是否按设计要求的焊缝等级进行探伤；焊条烘干记录。2.7施工验收记录及隐蔽记录回填与验槽记录；地基强度或承载力检测；桩基检测报告。地下室结构防水检查记录。基础隐蔽记录、钢筋隐蔽记录、混凝土隐蔽记录、管道隐蔽记录等。结构吊装记录。卫生间、屋面等防水蓄水试验记录。管道灌水、吹扫、通水试验记录；管道打压记录；防腐记录电气设备、系统的防雷接地、保护接地、工作接地、防静电接地等电阻测试记录。分部、分项、检验批工程质量验收记录（含自检记录）；基础、主体结构等质量监督部门出具的验收记录3实体质量3.1基础工程检查地下室是否有渗漏现象。3.2钢筋工程对照施工图现场检查钢筋规格和实测钢筋直径。检查正在施工的作业面上受力钢筋间距、固定措施。实测浇灌后的钢筋间距和保护层厚度3.3混凝土工程漏筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、节点部位缺陷、节点部位变形、外形尺寸缺陷、外表缺陷等。现浇混凝土以28天龄期设计强度为基准，实测混凝土现有强度，计算与设计强度的比值。柱核心区混凝土强度查混凝土工程养护方案中具体操作措施与现场是否相符实测垂直度、平整度、截面尺寸等3.4钢结构工程焊缝表面是否有裂纹、焊瘤等缺陷；实测焊缝外形尺寸偏差是否符合规范要求对接焊缝是否按规范要求设置引弧板、引出板实测组对后的钢构件外形主控尺寸偏差是否符合规范要求实测安装后单层柱、多层柱轴线垂直度是否符合规范要求构件涂装前表面除锈是否符合设计要求，涂装材料及涂装遍数和厚度是否符合设计要求，涂层是否均匀、是否有脱皮和返锈现象3.5砌筑工程查组砌方法、窗台压顶做法、水电预埋开槽做法、过梁、拉结筋、灰缝、灰浆饱满度等3.6防水工程保温材料是否符合设计要求，保温层的铺设厚度及平整度是否符合设计要求卷材的铺贴方向、搭接长度，檐口、水落口、泛水等部位的铺贴方式是否符合要求保护层的外观质量及分格缝的处理是否符合设计要求。3.7楼地面工程实测平整度3.8装饰装修工程实测平整度、垂直度、阴阳角方正3.9给排水、采暖工程3.10电气工程3.11其它附表2质量检查表（市政工程）受检单位(项目)： 日期： 序号检查内容检查情况检查结果1质量保证体系建立1.1贯彻落实集团质量工作要求是否召开相关会议向员工传达会议精神是否组织对本单位公共建筑工程进行了自查1.2建设并落实质量管理责任制和质量保障体系各工程项目部是否建立相应质量管理机构检查是否制定了各职能部门及人员质量职责质量保障体系是否建立健全1.3技术、质量管理人员配备和履职情况技术、质量管理人员的配备；岗位资格证书和技术职称技术、质量管理人员履职情况（施工日志、质量例会记录等）档案编制人员的证书、是否在现场、档案资料整理情况；1.4总包单位对分包单位进行质量管理情况是否制定了分包管理办法是否按要求对分包单位进行质量管理2技术、质量资料2.1施工组织设计、施工方案编制、审核、批准程序正确；按方案组织施工；关键工序、特殊过程制订了专项技术方案；明确施工难点、特殊过程及其质量保证措施。2.2交底资料模板、钢筋、混凝土、排水、挖填土、路基、面层等工程的技术交底记录2.3过程检查记录质量检查记录、质量问题反馈单、质量奖罚记录、质量问题处理记录等2.4工程技术资料图纸会审记录、设计交底记录定位测量记录2.5各种材料质量证明文件和复试报告水泥、钢筋、预拌混凝土、砂、预应力筋用锚具、连接器、石灰、沥青、管道等建筑材料的质量证明文件、检验报告。2.6施工试验报告混凝土构件出厂合格证混凝土试块抗压强度报告；查混凝土见证取样组数、坍落度测试记录，混凝土首次报告；混凝土浇灌记录。砂浆配合比报告；砂浆试块抗压强度报告；查砂浆见证取样组数。钢筋焊接、机械连接质量检测报告。2.7施工验收记录及隐蔽记录道路各层密度（压实度）试验，回填土压实度，桩基检测报告。沥青混凝土含油量试验。基础隐蔽记录、钢筋隐蔽记录、混凝土隐蔽记录、管道隐蔽记录等。支座、预制梁板安装预应力筋安装、张拉及灌浆记录污水管道闭水试验。道路弯沉试验。桥梁静、动载试验等3实体质量3.1桥梁工程桥梁钢筋工程对照施工图现场检查钢筋规格和实测钢筋直径。检查正在施工的作业面上受力钢筋间距、固定措施。桥梁混凝土工程漏筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、节点部位缺陷、节点部位变形、外形尺寸缺陷、外表缺陷等。现浇混凝土以28天龄期设计强度为基准，实测混凝土现有强度，计算与设计强度的比值。查混凝土工程养护方案中具体操作措施与现场是否相符实测垂直度、平整度、截面尺寸等3.2道路工程土路基是否有翻浆、腐殖土、碾压不平整、起皮，路基边坡不平整、不密实。级配碎石基层是否有碾压不平整、轮迹明显、松散、粗细料集中。实测厚度、平整度、宽度、中心偏位、纵断高程、横坡。水泥稳定碎石基层是否有碾压不平整、轮迹明显、裂缝、松散、明显粗细料集中，接缝不平顺。实测厚度、平整度、中线高程、横坡。沥青混凝土面层是否有碾