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关于开展安全标准化工作的实施计划各单位、部室：为贯彻落实国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见（安监总管一200980号）、金属非金属矿山安全标准化规范（AQ2007-2006）文件精神和要求，确保公司员工的安全和健康，提高公司的整体安全生产水平，实现良好的安全生产局面。根据国家安全生产监督总局制定的金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南（AQ2007.2-2006）的有关规定，结合我公司地下矿山的实际情况，经研究决定，在公司范围内开展安全标准化工作，根据标准化规范的系统原理和持续改进的要求，做好本次标准化的申报评级工作。现将该项工作的计划和具体要求通知如下：一、指导思想安全标准化工作要坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以贯彻落实国家、省、市安全生产法律、法规、标准、规范为宗旨，以全面落实岗位安全责任为手段，以创建一级的安全标准化企业为目标，强化公司的安全生产基础管理工作，建立安全生产长效机制，全面提升公司安全生产能力。二、工作目标经过国家及省安全生产监督管理考评部门的考评，公司安全标准化等级要达到五级以上水平。评定等级 标准化得分 百万工时伤害率 百万工时死亡率三级 45 25 2.5三、组织领导及工作职责开展安全标准化宣传、组织、实施、落实、自评、检查、整改、考评活动，是企业建立安全生产长效机制的基础性工作，既是落实国家安全工作的要求，更是企业自身发展的需求。为切实加强安全标准化工作的组织领导，积极推进各项工作的顺利开展，成立公司安全标准化工作领导小组。公司总经理*任组长，*副组长，组员：*、*、*。*部为安全标准化活动办公室，负责活动的具体业务工作。根据标准化十四个元素的内容分配，由*部、*部、*部、*部4大部门分工负责相应的考核自评、自纠工作。其分工如下：部门负责人标准化元素号标准化工作内容1安全生产方针与目标2安全生产法律法规与其他要求3安全生产组织保障4风险管理5安全教育与培训6生产工艺系统安全管理7设备设施安全管理8作业现场安全管理9职业卫生管理10安全投入、安全科技与工伤保险11检查12应急管理13事故、事件报告、调查与分析14绩效测量与评价四、安全标准化实施计划从2010年5月至2010年底完成接受考评企业的制度建设、支撑材料完善、企业自评报告的起草和自评打分、现场检查与整改、考评机构考评报告、组织专家评审、等级认定及公布等相应工作。安全标准化实施程序如下： 按照相关文件精神，在开展金属非金属矿山安全标准化试点单位安排和实施上，本着服务与监管相结合的原则，区安全生产监督管理部门组织专家为试点单位提供技术服务，督促试点企业对照金属非金属矿山安全标准规范进行自查自纠，对于未按规范要求开展标准化的企业要及时纠正。通过试点积累经验，树立典型，以点带面，全面推进金属非金属矿山安全标准化工作。江苏昊华安全评价咨询有限公司在安全标准化创建工作上，本着慎重稳妥积极推进的原则，组成专家组全面参与和促进企业标准化体系的实施建设。（一）宣贯阶段 1、召开标准化建设的首次会议。会议内容包括：发放学习资料；宣传标准化的意义和作用等有关政策、明确标准化建设任务和期限等。 2、对制度完善、体系建设、考核指标、评审程序等环节提出具体工作任务； 3、结合企业实际解释、答复会议提出的各种问题 4、成立专家组加进行标准化的指导。 5、企业成立领导小组相关人员参加。宣贯阶段目的：要端正态度提高认识，评定安全等级不是最终目的，建立起安全标准化体系，形成持续改进的安全生产长效机制才是最终目标。企业在创建过程中，对国家安全政策和标准规范有一个由表及里、逐步加深理解认识的过程，从思想、组织、人员、资金等工作确保到位，为展开工作提供可靠保障。（二）实施阶段1、评价公司按照安全标准化工作的要求，制定安全标准化体系结构框架结构和实施计划，积极参与和指导企业加强制度建设。本着拾遗补阙原则，提出制度建设的规划、目标和实施的具体标准要求，并承担各种制度和相关文件的最终审定，保证制度的适宜性和标准化建设的内在质量。2、申请企业在专家组的指导下，以积极态度摆正管理与生产的认识，充分发挥领导小组作用，配备必要人力和保证所需物资、资金的需求，指定专人负责各项标准化要素的落实，在规定期限内保质、保量完成工作任务。3、专家组根据分工，分别按对口企业和系统管理要求一一进行现场指导和督察、督办。在申请企业和专家组的共同努力下，初步形成标准化建设的支撑材料。4、根据现场考察和考评发现，专家组对作业现场和管理的缺陷和不足，及时提出书面整改建议和意见，由申请企业制定整改计划进行整改。5、申请企业按照标准化体系建设的要求，对缺陷和不足进行自查、自纠。在企业自查、自纠的基础上和专家组指导下，开展企业内部评价工作，形成企业自评报告。实施阶段的工作要求；该阶段是安全管理工作的基础，直接关系到安全标准化质量和安全认定登记，也是标准化体系正常运行的关键环节，所以，一是各项基础管理必须要到位，按标准运行；二是制度落实到部门和相关人员，做到职责分明；三是标准、规范得到职工认可和服从，适用性和准确性高度统一；四是专家组和企业的沟通与联系正常，做到有机融合、相互理解、相互促进；五是严格要求，防止出现不认真、敷衍了事、降低标准的不正常现象。(三)、整改验收阶段1、在企业对整改工作自查、自纠的基础上，由专家组再次进行验收，发现存在问题，提出改进意见和建议，企业持续改进，直至达到安全标准化验收的要求为止。对整改过程及验收情况要记录在案。2、召开标准化末次会议，全面总结标准化工作，企业和专家组意见一致。对整改并已达到安全体系标准，具备了考评条件和资格的，由专家组撰写申请企业考评报告，提出考评机构确定申请企业安全标准化等级的考评结论。3、评价公司配合企业做好申请的有关准备和编制评价验收申请资料等组织工作。4、当地安监部门组织复评机构复评组对企业安全标准化管理进行复评；企业负责做好准备和接受现场复评的工作。在现场复评结束后，我公司专家组指导企业按所提出的整改意见，实施整改，必要时修改完善体系文件。5、复评结果的评审与批准。复评机构对复评结果进行评审（分级），确认符合要求后，政府主管部门批准颁发“安全标准化达标企业”证书。整改验收阶段的工作要求：对整改工作未落实和整改效果不好的企业，考评工作的时间相应延后。因各种原因评不上等级，或与企业自评等级不一致的，在评价公司的（自评）考评报告中要得到充分体现和反映。最终等级由政府主管部门做出认定。（四）、其他1、安全标准化考评工作时间紧、任务重，要按照工作计划有序进行，逐步深入、全面展开，不能以各种理由推迟或延后，更不能因时间问题放松验收标准。2、为抓紧抓好考评工作，评价公司和企业要明确各自负责人员和工作职责。双方在工作中要相互沟通、相互理解、相互支持，发现问题及时联系沟通，避免出现推诿或误解，从而影响到工作。3、安全标准化的实施过程也是学习、宣传国家有关政策的学习过程，也是有明确目的、有指标、有标准、有发展方向的提高管理水平的活动，有利于企业健康发展。所以，要及时总结经验，妥善保存有关资料，以便在今后工作进行回顾，启到提示和发推进作用。4、考评时间初步定为三个月，达不到验收标准的可适当顺延。获得企业安全标准化等级的有效期为三年。在有效期内发生死亡或重大影响事故，由颁发机构撤销其标准化企业称号、收回证书、并在媒体公布。5、获得等级企业按照有关规定每年进行一次自查，企业年度自评报告报送考评机构进行审查。为进行年度自查的，暂停其等级资格。自评工作完成后，可提出恢复等级证书的申请。五、安全标准化实施细则安全标准化体系的创建过程包括：准备、策划、实施与运行、监督与评价、改进与提高，具体包括了管理标准化、现场标准化和操作标准化三个方面。通过安全标准化体系的建设最终为受评矿山划定标准化等级。（一）标准化等级的评定原则标准化等级=MIN（标准化得分的等级、百万工时伤害率的等级、百万工时死亡率的等级）其中：标准化得分（百分制）=实际得分参评得分 100百万工时死亡率=考评期企业死亡人数（人）考评期实际工时数106百万工时伤害率=考评期企业伤害人数（人）考评期实际工时数106 （考评期：首次评为1年，以后与安全生产许可证同期）（二）标准化系统元素及分数分配1、标准化系统元素及分数分配元素分数分配1、安全生产方针与目标1802、安全生产法律法规与其它要求2003、安全生产组织保障9054、风险管理5305、安全教育与培训3456、生产工艺系统安全管理4307、设备设施安全管理3208、作业现场安全管理3909、职业卫生管理42010、安全投入、安全科技和工伤保险21011、检查57012、应急管理47013、事故/事件报告、调查与分析54014、绩效测量与评价210总分57202、子元素权重分配明细表项 目项目权重（%）元素的策划与资源、标准及程序的准备（策划）10系统、标准与程序的执行（执行）20对建立的系统、标准及程序的依从性（符合性）30安全生产绩效（绩效）40合计100 （三）各元素实施细则 1、安全生产方针与目标制 度 建 设支 撑 材 料安全生产方针和目标签发记录方针和目标管理制度员工沟通记录安全标准化目标及管理方案表分解的管理目标和方案表2、安全生产法律法规与其它要求制 度 建 设支 撑 材 料法律法规管理制度企业适用的安全法律法规清单各项相关法律法规法律法规培训记录表管理结构和职责员工培训计划员工培训需求调查表调查试卷 3、安全生产组织保障制 度 建 设支 撑 材 料安全责任制管理制度管理评审报告安全管理机构管理评审会议记录管理评审制度周（月、季度）安全会议记录安全认可与奖励管理制度监视和测量装置检查记录供应商/承包商管理制度劳保用品采购和发放记录安全生产检查制度企业职工安全教育培训档案安全教育培训制度设备管理台帐安全生产档案管理制度设备保养记录安全生产事故管理制度施工培训记录特种作业管理和审批制度特种作业人员台帐危险物品和物料管理制度安全隐患台帐重大隐患整改制度开采设计和开采方案重大危险源监控制度外来施工单位台帐设备设施安全管理制度安全管理人员培训记录工余安全管理制度危险源辨识表职业危害防治制度标准化系统文件清单内部沟通制度职业卫生健康档案供应商/承包商信息资料工余意外培训记录 4、风险管理制 度 建 设支 撑 材 料危险源辨识与风险评价管理制度定期风险分析评价回顾表关键任务识别与分析管理制度危险源辨识程序任务观察管理制度风险评价和风险控制策划程序危险源辨识与风险评价表, 员工风险认识调查表风险评价的计划风险评价组织机构安全对策措施 5、安全教育与培训制 度 建 设支 撑 材 料安全教育培训管理制度培训记录表培训试卷成绩登记表安全教育与培训计划安全教育与培训取得证件统计表培训效果总结报告 6、生产工艺系统安全管理制 度 建 设支 撑 材 料设计管理制度设计文件汇总表采矿工艺管理制度设计单位、资质、文件审核表生产保障系统管理制度安全、健康危害统计表变化管理制度开采方案审查意见表采掘带测绘和处理记录工艺变化启动记录表 7、设备设施安全管理, , 制 度 建 设支 撑 材 料设备设施管理制度设备的操作规程设备采购、验收、安装、移交制度设备固定资产台帐设备报废制度设备开箱验收单设备维修制度设备验收、投产通知单设备报废申请单设备风险辨识表设备设施维护计划特种及安全设备统计表设备维护记录表设施设备维护与保养工作标准 8、作业现场安全管理制 度 建 设支 撑 材 料现场安全管理制度边坡浮石监控记录安全警示标志管理制度工种操作规程作业环境安全管理制度安全警示标志布置简图作业安全管理制度现场巡检记录交接班管理制度交接班记录表劳动防护用品管理制度劳保用品清单劳保用品发放记录劳保用品使用培训记录 9、职业卫生管理制 度 建 设支 撑 材 料职业卫生管理制度职业危害因素辨识表职业危害控制制度职业病防治计划及实施方案职业危害因素监测制度职业病危害防护管理的规章制度人机工效管理制度各工种职业病预防操作规程职业危害因素监测计划表职业危害因素监测记录表接触职业危害因素人员健康档案劳动保护用品使用巡检记录员工人机工效调查表 10、安全投入、安全科技与工伤保险制 度 建 设支 撑 材 料安全投入管理制度安全投入财务台帐安全科技管理制度安全投入经费使用记录工伤保险管理制度创新成果登记记录员工工伤保险缴费记录工伤保险事故分析报告 11、检查制 度 建 设支 撑 材 料安全检查制度安全检查登记台帐纠正和预防措施管理制度例行安全检查表巡回安全检查表专项安全检查表综合安全检查表纠正与预防措施检查表 12、应急管理制 度