内审培训指导手册（项目过程管理、进度、质量、安全）.docx

宁波建工内审项目信息化培训指导手册项目过程管理目录第三章 项目过程管理3项目进度产值管理33.1计划管理33.1.1初始里程碑计划33.1.2总体计划4质量管理43.2创优创杯管理43.2.1创优创杯管理43.3质量检查63.3.1质量检查记录63.4整改通知83.4.1整改通知单83.4.2整改回复单103.4.3整改验证单123.5质量事故处理133.5.1质量事故报告133.5.2质量事故处理153.5.3质量事故处理记录163.6工程回访与保修173.6.1 年度回访计划表173.6.2工程回访记录183.6.3保修实施记录表19安全管理203.7项目安全目标管理203.7.1项目安全目标定义203.7.2项目安全目标阶段检查记录223.8安全培训与教育233.9安全检查管理283.9.1安全检查记录283.9.2重大隐患报告记录323.9.3外部安全检查记录343.10整改回复验证管理363.10.1整改通知单363.10.2回复单383.10.3整改验证单403.10.4罚款单413.10.5停工令433.11重大危险源管理443.11.1项目重大危险源管理443.11.2项目重大危险源交底473.11.3项目重大危险源过程管理记录483.11.4项目重大危险源结束记录503.12创标化管理523.12.1创标化申报记录523.13安全事故处理523.13.1安全事故报告单523.13.2安全事故处理记录533.14安全考核543.15分部分项安全验收记录54第三章 项目过程管理项目进度产值管理3.1计划管理3.1.1初始里程碑计划单据名称初始里程碑计划系统单据路径项目综合管理进度产值管理计划管理进度计划初始里程碑计划制单人角色项目部资料员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求项目部应根据合同或确定的里程碑事件制定相应计划。里程碑计划节点定义为：1、桩基完成；2、土方工程完成；3、底板完成；4、0.00梁板完成；5、主体结构完成；6、外墙装饰完成；7、室内装饰完成；8、单位工程竣工；9、室外工程完成；10、项目竣工操作及填写说明：1) 由项目部输入，制单人：项目部资料员，审核人：项目经理。2) 单据中的里程碑编码、里程碑名称、计划到达日期、实际到达日期、偏差天数等字段必须填写准确完整。3) 分包配合的安装工程可不做本单据。3.1.2总体计划单据名称总体计划系统单据路径项目综合管理进度产值管理计划管理进度计划总体计划制单人角色项目部施工员审核人角色项目经理是否工作流审批否签发人角色项目经理工作流审批流程业务输入要求要求制订总计划进度，项目部每月末制订总执行进度（自开工至累计完成）。当计划工期发生重大变更或延期时，从变更手续之月起制订新的总计划进度。操作及填写说明：1) 由项目部负责总体施工进度计划的编制和录入工作，制单人：项目部施工员，审核人：项目经理。2) 安装工程（包括电梯、消防、弱电智能化等专业工程，下同）由设备或机电分公司配合施工的，安装工程进度编制维护由设备或机电分公司完成；安装工程由土建项目自行施工的，项目部负责相关工程进度编制维护；施工合同范围以外的可不编入总体工程进度计划。质量管理3.2创优创杯管理3.2.1创优创杯管理单据名称创优创杯管理系统单据路径项目综合管理质量管理创优创杯管理创优创杯管理制单人角色项目技术负责人审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1) 填写表式如上图。2) 在说明栏里填写创优创杯的具体事项。3) 单据中“创优创杯目标”选择项由工程管理部定义并负责维护。3.3质量检查3.3.1质量检查记录单据名称质量检查记录系统单据路径项目综合管理质量管理质量检查质量检查记录制单人角色工程管理部科员/工程科科员/项目质检员审核人角色工程管理部处长/分公司工程科科长/项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求质量检查记录的频度为总公司每季度一次，分公司每月一次，项目部每周一次操作及填写说明：1) 填写表式如上图。单据中工程项目、检查单位性质、检查负责人、检查类型、检查时间、工程质量状态及质量检查记录明细等所有字段必须填写准确完整。2) 质量检查记录的频度为总公司每季度一次，分公司每月一次，项目部每周一次。3) 总公司、分公司及项目部负责各自单据的输入。4) 单据中问题内容栏内要填写的内容以能描述清楚问题为标准。5) 如需生成整改通知单，请使用菜单栏中【关联生成】功能操作，便于以后通过【上查】【下查】功能快速查找单据点击“确定”按钮后将自动弹出【整改通知单】的新增界面，请根据实际情况填写完整。3.4整改通知3.4.1整改通知单单据名称整改通知单系统单据路径项目综合管理质量管理整改通知整改通知单制单人角色工程管理部科员/工程科科员审核人角色工程管理部处长/分公司工程科科长 是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求整改通知单填写频度为分公司每月一次，总公司每季度一次，项目部的周自检不填写整改通知操作及填写说明：1) 填写表式如上图。2) 整改通知单填写频度为分公司每月一次，总公司每季度一次，项目部的周自检不填写整改通知。3) 本单据请通过【质量检查记录】提供的“”功能来制单，操作方法请参考质量管理质量检查质量检查记录下提供的操作说明。4) 如需生成【整改回复单】，请使用本单据菜单栏中【关联生成】功能操作，便于以后通过【上查】【下查】功能快速查找单据注意选择好对应的转换规则，点击“确定”按钮后将自动弹出【整改回复单】的新增界面，请根据实际情况填写完整。3.4.2整改回复单单据名称整改回复单系统单据路径项目综合管理质量管理整改通知整改回复单制单人角色项目部质检员/项目部质检员审核人角色工程管理部处长/分公司工程科科长 是否工作流审批是工作流审批流程分公司检查：项目部质检员提交项目经理审核分公司工程科长审批总公司及外部检查：项目部质检员提交项目经理审核分公司工程科长审核总公司工程管理部处长审批业务输入要求项目部周自检不填写整改回复单操作及填写说明：1) 填写表式如上图。2) 整改回复单由项目部组织输入。3) 项目部周自检不填写整改回复单。4) 本单据请通过【整改通知单】提供的“”功能来制单，操作方法请参考质量管理整改通知整改通知单下提供的操作说明。5) 如需生成【整改验证单】，请使用本单据菜单栏中【关联生成】功能操作，便于以后通过【上查】【下查】功能快速查找单据注意选择好对应的转换规则，点击“确定”按钮后将自动弹出【整改验证单】的新增界面，请根据实际情况填写完整。3.4.3整改验证单单据名称整改验证单系统单据路径项目综合管理质量管理整改通知整改验证单制单人角色工程管理部科员/分公司工程科科员审核人角色工程管理部处长/分公司工程科科长 是否工作流审批是工作流审批流程分公司检查：项目部质检员提交项目经理审核分公司工程科长审批总公司及外部检查：项目部质检员提交项目经理审核分公司工程科长审核总公司工程管理部处长审批业务输入要求项目部周自检不填写整改回复单操作及填写说明：1) 填写表式如上图。2) 整改验证单由对应的整改通知单签发单位组织输入。3) 项目部周自检不填写整改验证单。4) 本单据请通过【整改回复单】提供的“”功能来制单，操作方法请参考质量管理整改通知整改回复单下提供的操作说明。3.5质量事故处理3.5.1质量事故报告单据名称质量事故报告系统单据路径项目综合管理质量管理质量事故处理质量事故报告制单人角色工程管理部科员/分公司工程科科员/项目部质检员审核人角色工程管理部处长/分公司工程科科长/项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求单据中报告时间、报告人、问题发生时间、问题发生地点、问题发生部位、发生过程、后果和原因分析等字段必须填写准确完整。操作及填写说明：1) 填写表式如上图。2) 单据中报告时间、报告人、问题发生时间、问题发生地点、问题发生部位、发生过程、后果和原因分析等字段必须填写准确完整。3.5.2质量事故处理单据名称质量事故处理系统单据路径项目综合管理质量管理质量事故处理质量事故处理制单人角色工程管理部科员审核人角色工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求单据中质量问题处理责任人、质量问题处理组织人、质量问题处理监管人、认定问题等级、质量等字段必须填写准确完整。操作及填写说明：1) 填写表式如上图。2) 单据中质量问题处理责任人、质量问题处理组织人、质量问题处理监管人、认定问题等级、质量等字段必须填写准确完整。3.5.3质量事故处理记录单据名称质量事故处理记录系统单据路径项目综合管理质量管理质量事故处理质量事故处理记录制单人角色工程管理部科员审核人角色工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求单据中问题处理情况中的问题等级、问题原因、问题处理及纠正措施、预防措施等字段必须填写准确完整。操作及填写说明：1) 填写表式如上图。2) 单据中问题处理情况中的问题等级、问题原因、问题处理及纠正措施、预防措施等字段必须填写准确完整。3.6工程回访与保修3.6.1 年度回访计划表单据名称年度回访计划表系统单据路径项目综合管理质量管理工程回访与保修年度回访计划表制单人角色项目部资料员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求计划明细表单据中项目名称、项目经理、竣工验收日期、计划回访日期等字段必须填写准确完整操作及填写说明：1) 填写表式如上图。项目部组织输入。2) 计划明细表单据中项目名称、项目经理、竣工验收日期、计划回访日期等字段必须填写准确完整。3.6.2工程回访记录单据名称工程回访记录系统单据路径项目综合管理质量管理工程回访与保修工程回访记录制单人角色项目部资料员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求单据中回访工程项目名称、年度回访计划单据、回访人、用户评价、用户代表等字段必须填写准确完整。用户意见及回访内容要填写详细操作及填写说明：1) 填写表式如上图。项目部组织输入。2) 单据中回访工程项目名称、年度回访计划单据、回访人、用户评价、用户代表等字段必须填写准确完整。用户意见及回访内容要填写详细。3.6.3保修实施记录表单据名称保修实施记录表系统单据路径项目综合管理质量管理工程回访与保修保修实施记录表制单人角色项目部资料员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求单据中保修工程名称、竣工验收日期、保修日期、保修实施负责人、保修验证人、保修项目、业主单位等字段必须填写准确完整，保修内容要填写详细操作及填写说明：1) 填写表式如上图。项目部在保修活动实施后组织输入。2) 单据中保修工程名称、竣工验收日期、保修日期、保修实施负责人、保修验证人、保修项目、业主单位等字段必须填写准确完整，保修内容要填写详细。安全管理3.7项目安全目标管理3.7.1项目安全目标定义单据名称项目安全目标定义系统单据路径项目综合管理安全管理项目安全目标管理项目安全目标定义制单人角色项目部安全员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求在项目开工前，根据合同要求、项目自身需求及相关部门要求，以整个工程的基础、结构二层、结顶、装修为四个阶段；在项目开工前，一次性定义；若过程 中目标有变更，则实时更改；单据填写时间要在项目施工合同签订后，项目开工前；安装、市政、钢结构等单位的目标应与土建项目相同安装、市政、钢结构等单位的目标应与土建项目相同。在项目开工前，一次性定义；若过程中目标有变更，则实时更改。在项目开工前，根据合同要求、项目自身需求及相关部门要求，以整个工程的基础、结构二层、结顶、装修为四个阶段，由项目部组织输入，项目经理审核。操作及填写说明：1) 在项目开工前，根据合同要求、项目自身需求及相关部门要求，以整个工程的基础、结构二层、结顶、装修为四个阶段，由项目部组织输入，项目经理审核。2) 在项目开工前，一次性定义；若过程 中目标有变更，则实时更改。3) 单据填写时间要在项目施工合同签订后，项目开工前。4) 安装、市政、钢结构等单位的目标应与土建项目相同。3.7.2项目安全目标阶段检查记录单据名称项目安全目标阶段检查记录系统单据路径项目综合管理安全管理项目安全目标管理项目安全目标阶段检查记录制单人角色项目部安全员审核人角色分公司工程科长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求根据现场施工进度，对整个工程的基础、结构二层、结顶、装饰四个阶段，进行目标符合性检查。（群体建筑中如果有某个单体首先达到某一目标阶段，则视为整个工程就达到该目标阶段）根据现场施工进度，对整个工程的基础、结构二层、结顶、装饰四个阶段，进行目标符合性检查。（群体建筑中如果有某个单体首先达到某一目标阶段，则视为整个工程就达到该目标阶段）1 标化工程分公司工程科长项目安全员项目经理完成情况填写如下：安全合格率达到要求无一般工伤事故无工伤事故歇工符合目标计划2 合格工程（如果不创标化，则安全目标定义为合格）此部分自带项目经理操作及填写说明：1) 根据现场施工进度，对整个工程的基础、结构二层、结顶、装饰四个阶段，进行目标符合性检查。（群体建筑中如果有某个单体首先达到某一目标阶段，则视为整个工程就达到该目标阶段）3.8安全培训与教育单据名称安全培训与教育系统单据路径项目综合管理安全管理安全培训与教育制单人角色项目部安全员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1、分公司首先进行教育，教育时间15学时（2天）；项目部接下来进行教育，教育时间15学时（2天）；班组最后进行教育，教育时间20学时（3天）。2、教育时间要与相关分部分项交底时间相对应，原则为先教育、后交底。3、对项目管理人员要做分公司、项目部两级的安全教育。4、不需要对分包单位作业班组进行教育。操作及填写说明：1) 分公司首先进行教育，教育时间15学时（2天）；项目部接下来进行教育，教育时间15学时（2天）；班组最后进行教育，教育时间20学时（3天）。2) 教育时间要与相关分部分项交底时间相对应，原则为先教育、后交底。3) 对项目管理人员要做分公司、项目部两级的安全教育。4) 不需要对分包单位作业班组进行教育。5) 该单据首次制单时间与实际教育时间一致或间隔不超过2天6) 管理人员、电工、电焊工、后勤人员在项目开工前教育（这里所述电工、电焊工指土建项目自带的个别人员，若有电工班组、电焊工班组的则按进场时间及程序组织输入）。2、塔吊司机、指挥、司索、井架司机、施工电梯司机与设备进场时间相符。 (1)、分公司级教育1、根据项目不同阶段，按进场批次，对班组、作业人员及时进行三级安全教育。即：分公司首先进行教育，教育时间15学时（2天）；项目部接下来进行教育，教育时间15学时（2天）；班组最后进行教育，教育时间20学时（3天）。2、教育时间要与相关分部分项交底时间相对应，原则为先教育、后交底。3、对项目管理人员要做分公司、项目部两级的安全教育。4、不需要对分包单位作业班组进行教育。1、人数及进入单位时间与进度及劳务模块相对应。2、还要注意人数与成本管理模块“期间计划成本”包清工人工费等参数相对应。同时进场的多个班组，则可以在同一表单中输入分公司教育时间15学时项目安全员项目经理首次制单时间与分公司级教育时间一致或间隔不超过2天(2)、项目级教育若多个班组同时进场，则可以在同一表单中输入项目级教育时间15学时1、人数及进场时间与进度及劳务模块相对应。2、还要注意人数与“期间计划成本”包清工人工费等参数相对应。项目安全员时间在公司教育后项目经理若多个班组同时进场，则可以在同一表单中输入 (3)、班组级教育1、人数及进场时间与进度及劳务模块想对应。2、人数还要注意与“期间计划成本”包清工人工费等参数相对应。项目安全员时间在项目级教育后项目经理班组级教育时间20学时3.9安全检查管理3.9.1安全检查记录单据名称安全检查记录系统单据路径项目综合管理安全管理安全检查管理安全检查记录制单人角色项目部安全员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色项目经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求安全检查记录的频度为总公司每季度一次，分公司每月一次，项目部每周一次操作及填写说明：1) 项目周检查以周为单位，根据检查编制输入数据；结合“安全目标阶段检查记录”、“安全验收记录”、“创标化验收记录”，时间及检查评分要对应一致。根据工程施工阶段所涉及的分部分项及重大危险源进行删减根据综合检查、重大危险源检查和评分表“实际得分”扣减情况，输入相关数据；对于其中的重大隐患，要在“重大隐患报告记录”中再输入项目安全员与检查日期对应项目经理得分按公式“汇总实际得分100/总分”换算后，按以下规定评等级：1、优良：在施工现场内无重大事故隐患，各项工作达到行业平均先进水平，汇总表分值在80分（含80分）以上。2、合格：施工现场达到保证安全生产的基本要求，汇总表分值在70分（含70分）以上；或有一分项检查表不得分，汇总表分值在75分（含75分）以上的。3、不合格：施工现场隐患多，汇总表分值不足70分。以周为单位，根据检查编制输入数据；结合“安全目标阶段检查记录”、“安全验收记录”、“创标化验收记录”，时间及检查评分要对应一致。单据中“检查项”根据工程施工阶段所涉及的分部分项及重大危险源进行删减单据中“存在的主要问题”根据综合检查、重大危险源检查和评分表“实际得分”扣减情况，输入相关数据；对于其中的重大隐患，要在“重大隐患报告记录”中再输入得分按公式“汇总实际得分100/总分”换算后，按以下规定评等级：优良：在施工现场内无重大事故隐患，各项工作达到行业平均先进水平，汇总表分值在80分（含80分）以上。合格：施工现场达到保证安全生产的基本要求，汇总表分值在70分（含70分）以上；或有一分项检查表不得分，汇总表分值在75分（含75分）以上的。不合格：施工现场隐患多，汇总表分值不足70分。2) 分公司月检查以月为单位，根据检查编制输入数据；结合“安全目标阶段检查记录”、“安全验收记录”、“创标化验收记录”，时间及检查评分要对应一致。分公司工程科相关人员与检查日期对应根据工程施工阶段所涉及的分部分项及重大危险源进行删减分公司工程科科长（或分管安全副科长）根据综合检查、重大危险源检查和评分表“实际得分”扣减情况，输入相关数据；对于其中的重大隐患，要在“重大隐患报告记录”中再输入。以月为单位，根据检查编制输入数据；结合“安全目标阶段检查记录”、“安全验收记录”、“创标化验收记录”，时间及检查评分要对应一致。单据中“评分表”根据工程施工阶段所涉及的分部分项及重大危险源进行删减单据中“存在的主要问题”根据综合检查、重大危险源检查和评分表“实际得分”扣减情况，输入相关数据；对于其中的重大隐患，要在“重大隐患报告记录”中再输入。3) 操作提示如需生成整改通知单，请使用菜单栏中【关联生成】功能操作，便于以后通过【上查】【下查】功能快速查找单据点击“确定”按钮后将自动弹出【整改通知单】的新增界面，请根据实际情况填写完整。3.9.2重大隐患报告记录单据名称重大隐患报告记录系统单据路径项目综合管理安全管理安全检查管理重大隐患报告记录制单人角色项目部安全员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色项目经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求公司内部各级检查单位，各自负责把“检查记录”主要问题中的重大隐患，在此单据中再输入一次公司内部各级检查单位，各自负责把“检查记录”主要问题中的重大隐患，在此单据中再输入一次检查当天制单人角色项目部检查：安全员分公司检查：工程科总公司检查：工程处审核人角色项目部检查：项目经理分公司检查：工程科长（或副科长）总公司检查：工程处长（或副处长）修改时间与制单日期一致检查当天3.9.3外部安全检查记录单据名称外部安全检查记录系统单据路径项目综合管理安全管理安全检查管理外部安全检查记录制单人角色项目部安全员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色项目经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批是工作流审批流程项目部安全员录入项目经理审核分公司工程科长审核总公司工程管理部处长审批业务输入要求公司内部各级检查单位，各自负责把“检查记录”主要问题中的重大隐患，在此单据中再输入一次根据上级相关行政主管部门的检查，输入相关数据，制单日期为收文当日外部单位目前仅包括上级相关行政主管部门，如市安质总站、镇海区安全质量监督站、鄞州区建筑安装管理处等等。在此表单中仅描述检查名称，但上级部门检查中发现的具体问题在“整改通知单”中输入，之后按程序要求及流程进行完善。操作及填写说明：1) 根据上级相关行政主管部门的检查，输入相关数据，制单日期为收文当日2) 外部单位目前仅包括上级相关行政主管部门，如市安质总站、镇海区安全质量监督站、鄞州区建筑安装管理处等等。3) 在此表单中仅描述检查名称，但上级部门检查中发现的具体问题在“整改通知单”中输入，之后按程序要求及流程进行完善。3.10整改回复验证管理3.10.1整改通知单单据名称整改通知单系统单据路径项目综合管理安全管理整改回复验证管理整改通知单制单人角色项目部安全员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色项目经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批是工作流审批流程项目部安全员录入项目经理审核分公司工程科长审核总公司工程管理部处长审批业务输入要求公司内部各级检查单位，各自负责把“检查记录”主要问题中的重大隐患，在此单据中再输入一次 根据整改要求或工作量输入合理的整改期限整改事由写安全检查记录中存在的主要问题制单人角色项目部检查：项目安全员分公司检查：职能科室检查人员总公司检查：职能处室检查人员外部检查：项目安全员审核人角色项目部检查：项目经理分公司检查：职能科室负责人总公司检查：职能处室负责人外部检查：分公司分管副经理与检查日期一致整改内容填写详细的整改措施（人、时、措施）。业务操作及填写说明：1) 根据整改要求或工作量输入合理的整改期限2) 整改事由写安全检查记录中存在的主要问题3) 整改内容填写详细的整改措施（人、时、措施）。4) 如需生成回复单，请使用菜单栏中【关联生成】功能操作，便于以后通过【上查】【下查】功能快速查找单据点击“确定”按钮后将自动弹出【回复单】的新增界面，请根据实际情况填写完整。3.10.2回复单单据名称回复单系统单据路径项目综合管理安全管理整改回复验证管理回复单制单人角色项目部安全员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色项目经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批是工作流审批流程分公司检查：项目部安全员提交项目经理审核分公司工程科长审批总公司及外部检查：项目部安全员提交项目经理审核分公司工程科长审核总公司工程管理部处长审批业务输入要求项目部周自检不填写整改回复单制单人角色项目部检查：项目施工员分公司检查：项目安全员总公司检查：项目安全员上级主管部门检查：项目安全员与“整改通知单”中规定的整改期限相对应按审批流程确定根据整改通知单中的整改内容，整改情况描述中填写详细的整改结果。业务操作及填写说明：1) 根据整改通知单中的整改内容，整改情况描述中填写详细的整改结果。2) 如需生成整改验证单，请使用菜单栏中【关联生成】功能操作，便于以后通过【上查】【下查】功能快速查找单据点击“确定”按钮后将自动弹出【整改验证单】的新增界面，请根据实际情况填写完整。3.10.3整改验证单单据名称整改验证单系统单据路径项目综合管理安全管理整改回复验证管理整改验证单制单人角色项目部安全员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色项目经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批是工作流审批流程分公司检查：项目部安全员提交项目经理审核分公司工程科长审批总公司及外部检查：项目部安全员提交项目经理审核分公司工程科长审核总公司工程管理部处长审批业务输入要求项目部周自检不填写整改回复单、验证单已整改完毕或局部整改不到位等情况，按实际输入验证人角色项目部检查：项目安全员分公司检查：分公司职能科室检查人员总公司检查：分公司职能科室负责人（检查中发现的重大隐患由总公司职能处室人员参与验证）上级部门检查：分公司职能科室负责人与整改回复日期相对应1、与整改回复日期相对应。2、对于同一次检查，安全检查记录、整改通知单、回复单、整改验证单要按时间先后顺序（整改期限要求）逐一填写，并安排合理的时间间隔。制单人角色项目部检查：项目安全员分公司检查：分公司职能科室检查人员总公司检查：分公司职能科室人员上级部门检查：分公司职能科室负责人审核人角色项目部检查：项目经理分公司检查：分公司职能科室检查人员总公司检查：分公司职能科室负责人上级部门检查：总公司职能处室负责人业务操作及填写说明：1) 单据中“验证记录”填写要求：已整改完毕或局部整改不到位等情况，按实际输入2) 对于同一次检查，安全检查记录、整改通知单、回复单、整改验证单要按时间先后顺序（整改期限要求）逐一填写，并安排合理的时间间隔3.10.4罚款单单据名称罚款单系统单据路径项目综合管理安全管理整改回复验证管理罚款单制单人角色项目部安全员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色项目经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求根据各类检查中发现的违反项目部、分公司、总公司规定的重大隐患，进行处罚格式：根据项目部、分公司、总公司相关处罚规定，对*情况进行处罚。例如：根据项目部、分公司、总公司相关处罚规定，对“高大支模部分没有按方案搭设”情况进行处罚。罚款日期与制单日期要一致制单人角色项目部检查：安全员分公司检查：职能科室检查人员总公司检查：职能处室检查人员审核人角色项目部检查：项目经理分公司检查：职能科室负责人总公司检查：职能处室负责人3.10.5停工令单据名称停工令系统单据路径项目综合管理安全管理整改回复验证管理停工令制单人角色项目部安全员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色项目经理/分公司分管经理/总公司分管副总是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求以“次”为单位，根据实际情况输入数据；公司内部哪一级发此单，由相应单位负责输入。制单人角色项目部：项目安全员分公司：职能科室检查人员总公司：职能处室检查人员上级主管部门：项目安全员审核人角色项目部：项目经理分公司：分公司分管副经理总公司：总公司分管副总经理上级主管部门：分公司分管副经理与停工日期一致3.11重大危险源管理3.11.1项目重大危险源管理单据名称项目重大危险源管理系统单据路径项目综合管理安全管理重大危险源管理项目重大危险源管理制单人角色项目部技术负责人审核人角色流程审批是否工作流审批是工作流审批流程项目部技术负责人录入分公司工程科长审核分公司主任工程师审批业务输入要求首次开工前，由项目技术负责人根据施工组织及公司重大危险源管理情况，对在建工程可能涉及的重大危险源进行识别汇总，并根据施工组织安排、工艺变更等相关情况，及时进行补正；以后每年1月份根据实际重新识别（每年做一张表单）。表单自带，也可根据项目自我判定输入内容要与施工进度横道图相符该字段在后面“项目重大危险源结束记录”表单做好后会自动带出与施工进度相符项目技术负责人正式开工前几天按审批流程确定项目部针对该分部分项可能导致的事故，上传相应的应急预案。应急预案文档根据各项目实际情况填写完整后上传。开始发生记录里的责任人填项目技术负责人业务操作及填写说明：1) 首次开工前，由项目技术负责人根据施工组织及公司重大危险源管理情况，对在建工程可能涉及的重大危险源进行识别汇总，并根据施工组织安排、工艺变更等相关情况，及时进行补正；以后每年1月份根据实际重新识别（每年做一张表单）。2) 开始发生记录里的责任人填项目技术负责人3) 项目部针对该分部分项可能导致的事故，上传相应的应急预案。应急预案文档根据各项目实际情况填写完整后上传。4) 单据中“作业活动”字段内容表单自带，也可根据项目自我判定输入内容5) 单据中“预计开始发生时间”“开始发生时间”要与施工进度横道图相符3.11.2项目重大危险源交底单据名称项目重大危险源交底系统单据路径项目综合管理安全管理重大危险源管理项目重大危险源交底制单人角色项目部安全员审核人角色项目部技术负责人是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求根据识别到的项目重大危险源，在该分部分项施工前进行交底，随着工程的进展逐步输入数据。与重大危险源开始发生时间相对应项目技术负责人如：桩基班组李三等，不可只填班组名称。与安全培训教育等表单要对应。根据将要发生的重大危险源进行交底项目安全员与重大危险源开始发生时间相对应，不要迟于开始发生时间（建议在开始发生前一周内）。项目技术负责人业务操作及填写说明：1) 根据识别到的项目重大危险源，在该分部分项施工前进行交底，随着工程的进展逐步输入数据。2) 单据中“交底人”为项目技术负责人3) 单据中“被交底人”不可只填班组名称。与安全培训教育等表单要对应。如：桩基班组李三等，3.11.3项目重大危险源过程管理记录单据名称项目重大危险源过程管理记录系统单据路径项目综合管理安全管理重大危险源管理项目重大危险源过程管理记录制单人角色项目部安全员/工程科科员/工程管理部科员审核人角色项目经理/工程科科长/工程管理部处长是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求和安全检查相对应，总公司季度抽查，分公司每月检查一次，项目部每周检查一次，各自负责对项目所有正在发生的重大危险源逐一进行检查，并输入数据。得分按公式“汇总实际得分100/总分”换算后，按以下规定评等级：1、优良：在施工现场内无重大事故隐患，各项工作达到行业平均先进水平，汇总表分值在80分（含80分）以上。2、合格：施工现场达到保证安全生产的基本要求，汇总表分值在70分（含70分）以上；或有一分项检查表不得分，汇总表分值在75分（含75分）以上的。3、不合格：施工现场隐患多，汇总表分值不足70分。与检查单位的检查日期对应制单人角色项目部检查：安全员分公司检查：职能科室总公司检查：职能处室审核人角色项目部检查：项目经理分公司检查：分公司职能科室负责人总公司检查：总公司职能处室负责人根据重大危险源检查和评分表“实际得分”扣减情况，输入相关数据。根据工程施工阶段所涉及的分部分项及重大危险源进行删减。业务操作及填写说明：1) 单据中“评分表”根据工程施工阶段所涉及的分部分项及重大危险源进行删减。2) 单据中“存在的主要问题”根据重大危险源检查和评分表“实际得分”扣减情况，输入相关数据。3) 得分按公式“汇总实际得分100/总分”换算后，按以下规定评等级：优良：在施工现场内无重大事故隐患，各项工作达到行业平均先进水平，汇总表分值在80分（含80分）以上。合格：施工现场达到保证安全生产的基本要求，汇总表分值在70分（含70分）以上；或有一分项检查表不得分，汇总表分值在75分（含75分）以上的。不合格：施工现场隐患多，汇总表分值不足70分。3.11.4项目重大危险源结束记录单据名称项目重大危险源结束记录系统单据路径项目综合管理安全管理重大危险源管理项目重大危险源管理制单人角色项目部技术负责人审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求该单据做好后要及时审核。只有审核好以后，重大危险源管理中的结束时间才会显示出来。重大危险源结束一周内输入数据（注意：结束时间和施工进度相符）。例如：桩基工程顺利结束，此项重大危险源消除。项目安全员项目技术负责人与结束时间相对应业务操作及填写说明：1) 该单据做好后要及时审核。只有审核好以后，重大危险源管理中的结束时间才会显示出来。2) 重大危险源结束一周内输入数据（注意：结束时间和施工进度相符）。3.12创标化管理3.12.1创标化申报记录单据名称创标化申报记录系统单据路径项目综合管理安全管理创标化管理创标化申报记录制单人角色项目部安全员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求浙江省范围内工程，以每年9月30日为分界，工程可以在该年度9月30日之前竣工验收的项目，创标化年度为该年度，否则为下一年度。（例如：在2011年8月30日竣工验收，则创标化年度为2011年；在2011年10月20日竣工验收，则创标化年度为2012年）。其它省份的项目按当地规定处理。3.13安全事故处理3.13.1安全事故报告单单据名称安全事故报告单系统单据路径项目综合管理安全管理安全事故处理安全事故报告单制单人角色项