安全管理信息体系生产信息体系.doc

平凉祁连山水泥有限公司安全生产管理文件安全生产信息体系发布日期： 年 月 日平凉祁连山水泥有限公司2011年6月目 录1、平凉祁连山水泥有限公司安全生产信息传递制度-32、平凉祁连山水泥有限公司安全生产会议制度-113、平凉祁连山水泥有限公司生产安全事故报告、调查和处理制度-154、平凉祁连山水泥有限公司安全台帐管理制度-23平凉祁连山水泥有限公司安全生产信息传递制度1目的为贯彻落实中华人民共和国安全生产法及平凉祁连山水泥有限公司安全生产管理办法要求，进一步加强安全生产管理，规范平凉祁连山水泥有限公司安全生产信息传递，特制定本制度。2适用范围本制度适用于平凉祁连山水泥有限公司安全生产信息的传递、统计、分析、总结、上报。3职责3.1公司、部门、处室、班组的安全生产信息由专（兼）职安全生产管理人员负责收集与整理，同时将有关信息上报安全管理处。3.2安全管理处负责及时准确地汇总各部门、部室的各项安全生产信息，形成安全生产信息记录档案并及时上报集团公司。4安全生产信息范围平凉祁连山水泥有限公司安全生产信息涵盖各部门、处室、班组各级安全生产方面的信息，主要包括：4.1相关的法律法规国家、地方政府相关部门发布的安全生产法律、行政法规、部门规章、文件、通知、通报、指令等。4.2上级部门文件政府部门、集团公司下发的安全生产文件。4.3安全标准公司生产经营活动涉及国家及行业、地方安全生产相关标准。4.4公司的各项安全规章制度平凉祁连山水泥有限公司制定的安全生产管理办法、安全生产责任制、专项安全管理制度、安全管理制度、重点防护制度措施、安全操作规程、作业指导书等相关的安全文件。4.5安全管理组织体系的设置(管理机构设置及安全管理人员专职、兼职配置)情况公司安全生产委员会、安全生产监管部门的设置情况；安全管理人员各级配置情况，包括人员数量、姓名、联系方式、学历、专业和主要工作经验，担任安全管理人员时间等。4.6安全生产会议记录、形成的决议安全生产会议召开的时间、地点、会议议程、主持会议人员、参会人员和形成的会议决议。4.7安全生产检查信息定期安全生产检查和专项安全检查计划，检查方式、检查频次、检查时间、检查内容、检查组成员、被检查部门、检查意见及整改结果。4.8隐患排查、上报及治理情况隐患数量、类别，可能引发事故类别和严重程度；隐患的整改计划，采取的措施，整改进度和效果，应急措施。4.9危险源辨识、评价与风险控制危险源数量、类别、风险级别，采取的监控措施和应急措施预案。4.10应急救援体系建立和应急救援预案编制情况应急救援组织机构和成员，应急，应急资源和力量，应急演练和评审情况，实际应急评估情况。4.11生产安全事故处理及整改情况“四不放过”的原则进行处理；事故报告材料，防止同类事故发生的防范措施，事故责任者处理决定，职工接受事故教育情况。4.12安全教育、培训、安全活动安全培训计划、培训内容、培训的时间、地点及考核验证情况；新员工入厂“三级”教育；特种作业人员接受教育培训及考核通过与持证情况；主要负责人接受安全教育情况；安全管理人员接受安全教育培训情况，应急预案培训情况；安全活动计划、活动主体、时间、地点和参加部门及人员，活动效果评估。4.13建设项目“三同时”工作情况可行性研究阶段安全设计，安全评价资料，初步设计的安全专篇，安全设施施工建设情况，项目竣工验收的安全性评价等资料。4.14职业危害监测、监控情况职业危害类别，存在粉尘、噪声、有害物质等作业点监测、检测情况，职业危害防治措施。4.15职业病统计情况职业病类别，年度累计职业病人数，年度新发职业病人数。4.16事故情况统计上报事故（包括死亡、重伤、轻伤和未遂事故）起数，事故原因，事故类别；按事故类别区分的伤亡人数，按事故严重程度区分伤亡人数，直接经济损失。4.17安全投入安全投入资金的提取，管理和使用情况及相关报表。4.18其他与安全生产相关的信息。5安全生产信息分类及传递时限5.1安全生产信息分类：安全生产信息分常规安全生产信息与紧急安全生产信息两种。紧急安全生产信息是指需要紧急处理、预防、上报的各类安全生产信息，其它为常规安全生产信息5.2常规安全生产信息5.2.1定期上报或下发的安全生产信息5.2.1.1定期报表：平凉平凉祁连山水泥有限公司定期报表分月度、季度、半年与年度四个报告期。5.2.1.2安全生产工作总结：半年、全年等报告期。在每半年、全年末形成包括本公司（内容涵盖部门、处室的安全管理情况）安全生产工作总结、安全生产形势分析、下一阶段的安全生产工作安排及对公司安全生产工作建议等内容的安全生产工作总结，并在报告期结束后十日内上报公司安全生产委员会。 安全生产总结应包括下列安全生产基本信息：1）、安全生产责任制落实情况。包括责任制制定或修订（是否达到横向到边，纵向到底的要求）及执行情况。2）、安全生产组织体系建设情况。包括安全生产委员会、安全生产监管机构设置；各级专（兼）职安全生产管理人员配置等情况。3）、安全生产规章、制度建立健全情况。列出所建立的各项安全生产制度。4）、安全事故情况。包括已发生生产安全事故（类别、次数）原因及处理、未遂事故及事故隐患情况。5）、危险源辨识、评价与风险控制措施的建档情况。6）、隐患辨识、整治情况。7）、职业危害情况。包括职业危害场所数量及控制情况、职业病发病情况。8）、安全投入情况。包括安全投入制度建设与实际投入情况。9）、安全信息体系情况。包括安全信息报送制度及执行情况。10）、安全教育培训情况。包括安全教育培训制度和安全活动、培训计划及落实验证情况。11）、建设项目“三同时”工作信息。12）、安全监督与检查情况：包括安全检查制度、检查次数、查出隐患数量及隐患整改等情况。13）、应急预案体系的制订、演练及完善情况。14）、安全绩效评价体系、安全奖罚制度及执行情况。15）、其它与安全生产工作相关情况。5.2.2 安全生产会议信息。5.2.3 公司、分公司、部室、车间、班组安全记录、台帐。5.2.4其它定期安全生产信息。5.2.5需及时上报或下达的信息除定期安全生产信息外的其它正常状态下的安全生产信息（包括随时发生的安全生产信息，如：国家及地方有关安全生产的法律、法规、文件、通知、指令，安全机构设立及撤消情况、事故调查处理报告；集团公司、地方安全管理部门安全生产文件等）应按公司相关要求及时上报或下达，不得延误。5.3紧急安全生产信息公司发生下列紧急情况其信息要立即按本制度规定的程序及其它相关制度规定内容在本公司范围内立即进行传递，不得延误。紧急安全生产信息可先以口头、电话或电子方式报送，但随后必须报送加盖公司印章的正式报告。紧急安全生产信息向集团公司及地方政府相关部门传递，执行上述单位的相关规定。此类信息包括：5.3.1生产作业过程中发生的生产安全事故。5.3.2较大职业危害事故。5.3.3发现事故隐患，直接危害周围作业人员安全或社会公共安全。5.3.4公司厂房、工程施工现场、原燃料堆棚、办公建筑物发生倒塌、火灾等事故；造成人员伤亡或重大财产损失。5.3.5发生强风、水害、雷电、地震、泥石流等重大自然灾害，周边发生事故波及本公司的。5.3.6员工发生食物中毒，较大范围传染性疾病。5.3.7大面积环境污染事故。5.3.8其它需要紧急传递的安全生产信息。6 安全生产信息的收集整理6.1各部门与班组安全生产信息由车间、班组专（兼）职安全生产监管人员（或部门、班组负责人指定人员）负责收集与整理并报安全管理处。6.2安全管理处安全监管人员负责及时准确地汇总本公司各项安全生产信息，形成本公司安全生产信息档案。7安全生产信息内部传递程序7.1公司内部以安全管理处安全监管人员为主体，形成本公司内部完整的安全生产信息相互传递链条。7.2安全生产信息各层级间传递程序：7.2.1安全生产文件、通知、请示、报告、批复等公文类常规安全生产信息按公司文件传递程序进行传递。7.2.3公司内部紧急安全生产信息传递程序公司生产经营中各部门、处室、班组发生紧急情况后，现场人员应立即上报安全管理处或管理人员，安全管理处或管理人员在基本核实情况后，立即上报公司总经理和主管安全生产副总经理，同时公司立即上报集团公司。8安全生产信息报表8.1平凉祁连山水泥生产安全事故月度统计报表8.2平凉祁连山水泥生产安全事故年度统计报表8.3平凉祁连山水泥职业危害统计年报表8.4平凉祁连山水泥安全生产投入统计半年（年）报表9 相关文件综合管理体系程序文件平凉祁连山水泥有限公司安全生产会议制度1目的为了加强安全生产工作的管理，使安全生产会议管理制度化、规范化，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于平凉祁连山水泥有限公司各部门。3 公司安全生产会议分为年度安全生产工作安全委员会会议、月度安全生产调度例会、安全生产专题会、日安全生产晨会及安全生产专题会、班组每日交接班会。3.1年度安全生产工作会议（安全生产委员会会议）3.1.1年度安全生产工作会议（安全生产委员会会议）原则上每年召开两次，会议时间原则上在第二季度末及第四季度末, 会议由安全生产委员会主任或副主任主持。3.1.2年度安全生产工作会议（安全生产委员会会议）由公司安全生产委员会成员、各所属部门、处室主要负责人及主管安全生产工作负责人与有关人员参加。3.1.3会议内容3.1.3.1宣传、贯彻国家及有关部门关于安全生产工作的方针、政策、法规，平凉祁连山水泥安全生产制度及安全生产工作部署，结合公司实际组织实施和落实。3.1.3.2全面回顾总结上次会议以来公司安全生产工作，听取公司安全管理处和各部门的安全生产情况汇报，分析公司安全生产形势，提出对公司安全生产指导要求意见和安全生产工作安排。 3.1.3.3总结公司安全生产工作，研究公司安全生产形势，制订公司安全生产工作方针，部署公司安全生产工作。3.1.3.4审议、修改安全生产管理体系。3.1.3.5第四季度会议通报公司年度安全生产投入情况，讨论明年安全生产投入计划；并总结公司年度安全生产情况，计划明年安全生产工作。3.1.3.6对公司安全生产重大问题进行研究并做出决策。3.2安全生产调度例会3.2.1安全生产月度例会每月月未召开一次；3.2.2安全生产月度例会由公司主管安全生产的领导主持，各部门负责人及相关人员参加。3.2.3会议内容3.2.3.1听取公司安全、生产管理部门关于公司月度生产情况及安全工作的汇报、总结，安全管理处通报当月检查各部门安全生产现场环境卫生工作开展情况的考核奖励。3.2.3.2研究公司安全生产近期动态，分析存在的问题，制定月度安全生产对策和措施，安全管理处部署公司月度安全生产重点工作。3.2.3.3对公司安全生产相关问题和事宜进行研究并做出决定，协调各部门间有关安全生产工作事项。3.3安全生产专题会针对公司安全生产专项工作，不定期召开安全工作专题会议，如：矿山安全工作专题会议、机电设备安全工作专题会议、特种作业安全工作专题会议及职业卫生安全工作专题会议、检修安全工作专题会议等。安全工作专题会议由公司主管安全生产的领导主持，会议时间、内容及参加人员根据需要确定。3.4安全生产晨会（结合早调度会）3.4.1安全生产晨会每星期一至星期五结合早调度会召开；3.4.2安全生产晨会由公司领导主持，各部门负责人及相关人员参加。3.4.3会议内容3.4.3.1听取各部门每天安全生产情况汇报、总结，检查落实会议上安排的各项工作完成情况，布置各部门安全生产中重点工作。3.4.3.2制定当天安全生产对策和措施，部署当天安全生产工作。3.4.3.3协调各部门间有关安全生产工作事项。3.4.3.4做好会议记录3.5班组日交接班会3.5.1班组日交接班会每天召开一次；3.5.2班组日交接班会由调度长主持，组员等相关人员参加。3.5.3会议内容3.5.3.1做好班组每天交接班工作，衔接交接班事宜。3.5.3.2协调各岗位间有关安全生产工作事项。3.5.3.3做好会议记录和交接班工作记录4记录4.1月度安全生产调度例会记录4.2日安全生产晨会记录平凉祁连山水泥有限公司生产安全事故报告、调查和处理制度1目的为规范公司生产安全事故报告、调查和处理程序，保证信息渠道的畅通，及时开展生产安全事故救援及调查处理工作，减少事故带来的损失，明确事故责任，加强生产安全管理，特制定本制度。2适用范围本制度适用于平凉祁连山水泥有限公司生产安全事故（以下简称事故）3职责3.1安全管理处3.1.1负责各类事故报告、调查和处理的综合管理工作；3.1.2负责向上级公司、所在地政府安全管理部门上报事故，以及事故处理过程中的沟通与联系；3.1.3负责组织、参与或协助事故调查组对重伤及其以上事故及事件调查处理；3.1.4负责各类事故、事件报告、统计上报。3.2事故发生部门3.2.1负责事故发生后的内部及时准确报告，协助公司安全管理处和事故调查组对事故及事件调查处理；3.3其他部门3.3.1配合事故发生部门开展善后工作，配合安全管理处和事故调查组收集事故及事件信息。4事故报告、调查和处理工作规定4.1生产安全事故分级4.1.1轻伤事故：指造成职工肢体伤残，或某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。一般指受伤职工歇工在一个工作日以上，但未达到重伤标准者。4.1.2重伤事故：指造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍，或劳动能力有重大损失的伤害。重伤失能损失等于和超过105个工作日。4.1.3一般事故:是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。4.1.4较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；4.1.5重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；4.1.6特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故； 本条所称“以上”包括本数，“以下”不包括本数（下同）。4.2公司内部上报程序和时限4.2.1事故向国家及地方政府报告的程序、内容、方式及时限执行国务院生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第493号）及其它国家、地方政府相关规定。4.2.2事故发生后，现场人员应立即报告部门、安全管理处、公司，同时立即按相应应急预案展开抢救。4.2.3发生轻伤事故，责任人员应当在0.5小时内向部门报告，部门24小时内书面报公司安全管理处。4.2.4发生重伤事故，部门立即向公司安全管理处和公司主管领导报告事故，公司主管安全生产领导接到报告后4小时内书面上报集团安全环保部。4.2.5发生人员死亡事故、及直接经济损失100万元以上非人身伤亡事故，部门立即向公司安全管理处和公司主管领导、总经理报告事故；公司主管安全生产领导、总经理接到报告后0.5小时内口头、1小时内书面上报集团公司领导4.2.6发生3人以上死亡事故、10人以上重伤事故及直接经济损失500万元以上非人身伤亡事故，部门立即向公司安全管理处、公司主管安全生产领导、总经理报告事故；公司主管安全生产领导、总经理接到报告后的0.5小时内口头、1小时内书面上报集团公司领导。4.2.7情况非常紧急危害性很大时，事故现场负责人员可直接向公司总经理。4.2.8事故报告后发生新的情况时应及时向安全管理处及地方政府安全部门补报。4.3公司内部事故报告内容及方式：4.3.1报告事故应当包括下列内容：4.3.1.1事故发生部门。 4.3.1.2事故发生的时间、地点以及事故现场情况。 4.3.1.3事故的简要经过。 4.3.1.4事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失。 4.3.1.5已经采取的措施。 4.3.2事故报告分口头及书面两种方式：4.3.2.1本制度4.2规定的报告时限，除明确规定为书面报告者外，均为通过电话等方式进行口头报告的时限。在进行口头报告时，除上款内容外，还应说明报告人的部门、车间、姓名、职务、联系方式等个人信息；4.3.2.2在口头报告后，事故部门、车间必须配合安全管理处形成书面事故报告，上报事故情况，其中，死亡事故、3人以上重伤事故及直接经济损失100万元以上500万元以下的非人身伤亡事故4小时内上报第一次书面报告；3人以上死亡事故、10人以上重伤事故及直接经济损失500万元以上非人身伤亡事故2小时内上报第一次书面报告。事故情况发生变化的，应当及时补报。4.4事故内部调查处理权限：4.4.1安全管理处在接到生产安全事故报告后，要立即向安全生产主管领导汇报，同时向部门通报；安全生产主管领导应立即向公司总经理报告，总经理接到报告后，应立即启动相应等级事故应急预案。4.4.2发生轻伤事故由事故部门组成事故调查组调查处理、处理结果上报公司安全管理处。发生直接经济损失30万元以下的非人身伤亡事故由公司相关安全管理人员组成内部事故调查组配合地方政府调查处理。4.4.3发生重伤事故，重伤人数在3人以下或直接经济损失30万元以上100万元以下的非人身伤亡事故：由公司主管领导和相关安全管理人员组成内部事故调查组配合地方政府进行调查处理。4.4.4发生死亡事故、3人以上重伤事故及直接经济损失100万元以上非人身伤亡事故，由公司领导组成内部事故调查组配合地方政府进行调查处理。4.4.5发生较大生产安全事故，公司按照生产安全事故报告和调查处理条例报请公司领导组成内部事故调查组配合国家、地方政府进行调查处理。4.4.6事故调查处理应严格执行国务院生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第493号）及国家、地方政府、集团公司，按照“四不放过”(即：事故原因没有查清楚不放过，事故责任者没有受到处理不放过，相关人员没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过)原则进行。4.4.7事故调查组有权向事故部门和个人了解与事故有关的情况，并要求提供相关文件、资料，事故部门和个人不得拒绝；公司主管领导、事故发生部门的负责人和有关人员在事故调查期间不得撤离职守，并应当随时接受事故调查组的询问，如实提供相关情况。4.4.8公司的事故调查组在对轻伤、重伤事故进行全面调查分析后，调查组组长组织编写事故调查报告，经全体调查组成员签字。事故调查组应当自事故发生之日起15日内提交事故调查报告，特殊情况下经负责事故调查的单位批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过30日。4.4.9事故调查报告的内容：a）事故发生部门概况；b）事故发生经过和事故救援情况；c）事故发生的原因和事故性质；d）事故造成的人员伤亡和直接经济损失；e）事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议；f）事故防范和整改措施。4.5事故处理4.5.1非人身伤亡事故，公司收到事故调查报告之日起10日内做出事故处理，特殊情况下，处理时间可适当延长，但延长时间最长不超过20日。4.5.2一般以上事故，公司根据国家及地方政府的调查处理报告，在10日内做出内部处理决定，特殊情况下处理决定可适当延长，但延长时间不超过20日。4.5.3任何事故调查处理完毕后，公司在10日内形成事故调查处理报告，并按下列规定上报安全管理处备案：（1）轻伤事故、直接经济损失30万元以下非人身伤亡事故调查处理报告。（2）重伤以上事故或直接经济损失30万元以上非人身伤亡事故调查处理报告。4.5.4生产安全事故统计，按公司安全生产事故月度统计报表及安全生产工作总结与形势分析制度相关规定执行。 4.6责任的追究处理。4.6.1安全生产事故发生之后，公司根据事故调查结果以及事故责任、相关责任人的认定，按照各部门年初签订的平凉祁连山安全生产目标责任书、平凉祁连山月度绩效考核表进行追究处理。4.6.2事故发生部门有下列行为之一的，公司将对事故发生部门负责人按事故性质和平凉祁连山安全生产目标责任书、平凉祁连山月度绩效考核表加倍处罚，并追究部门负责人、安全生产主管领导及直接责任人的行政责任，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。a)谎报或者虚报事故的;b)伪造或者故意破坏事故现场的；c)转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的；d)拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；e)在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；f）事故发生后逃匿的。 4.7预防措施和整改措施的落实4.7.1根据调查组的纠正措施与预防措施建议，制定事故纠正措施与预防措施，确定纠正措施与预防措施的责任人和具体的完成时限并进行记录和跟踪验证。4.7.2事故发生部门应组织员工进行安全生产教育，采取整改措施，防止类似事故的发生。事故发生调查处理完后将在全公司范围内