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工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 文件编号 AETONE-QP-10 *有限责任公司 程序文件生效日期2003 年 10 月 12 日 主题 项目管理控制程序版 次 A 版修改状态 0 项项目目管管理理控控制制程程序序 依据 ISO9001：2000 标准编制 A 版 编制： 审核： 批 每个人都有自己的活法，没必要去复制别人的生活。有的人表面风光，暗地里却不知流了多少眼 泪。有的人看似生活窘迫，实际上却过得潇洒快活。幸福没有标准答案，快乐也不止一条道路。收回 羡慕别人的目光，反观自己的内心。自己喜欢的日子，就是最好的日子。自己喜欢的活法，就是最好 的活法。 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 准： 实施日期： 发放编号： 文件更改记录 更改单 号 页码更改状 态 更改人审核人批准人生效日 期 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ AETONE 电信有限责任公司 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 1 1、 目的目的 编写本文的目的是为公司的所有项目提供一个规范的、一 致的和严格的管理制度，从而保证项目开发质量和进度，节省 项目开发成本。 2 2、 范围范围 适用于公司所有项目的立项、实施和结项全过程的控制。 3 3、职责、职责 3.1 总经理办公会议确定立项事宜； 3.2 项目管理经理和项目所属部门主管监控项目的实施； 3.3 项目经理按照本文的要求具体实施项目。 4 4、工作流程图、工作流程图 文件编号 AETONE-QP-10 AETONE 电信有限责任公 司 程序文件 生效日期2003 年 10 月 12 日 主题 项目管理控制程序版 次 A 版修改状态 0 立项申请 项目审批 （总经理办公会议确定） 项目实施 （项目经理负责，项目管理部和部门经理监管） 项目总结 （项目管理部检查与评估） 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 5 5、程序、程序 5.1 读者对象 本条例的读者包括公司各部门经理、项目经理、软/硬件工 程师和其他有关管理人员。 5.2 定义 本条例中涉及的一些名词定义如下： 1) 项目：生产产品和提供服务的过程，包括软件开发、产 品开发、产品预研、系统集成、网络维护和网站维护。 2) 产品：公司生产的可出售的有形实物，包括 eBook 阅读 器、雷达模拟器、电子书光碟，等。 3) 服务：满足顾客要求的非有形实物，包括应用软件开发 及技术支持、系统集成、集团网络维护、公司网站维护、 产品售后服务。 4) 为了规范文档编号，现将目前公司各项目部门以及文档 编号定义如下： 表 1 项目编号 表 2文档编 文件编号 AETONE-QP-10 AETONE 电信有限责任公 司 程序文件 生效日期2003 年 10 月 12 日 主题 项目管理控制程序版 次 A 版修改状态 0 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 号 序序 号号 项目名称项目名称代码代码序序 号号 文档名称文档名称代码代码 11 立项申请书 SQS 22 项目开发计划 书 JHS 33 项目开发任务 书 RWS 44 每周工作进度 表 MZB 1010 阶段完成情况 表 JDB 66 开发计划变动 申请书 BDB 77 测试纪录 CSJ 88 客户服务纪录 KHJ 9 开发经费增补 申请书 ZBB 10 项目开发交接 表 JJB 11 项目验收书 YSS 12 源码备份记录 YMB 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 文档编号格式：AETONE-PRJ-xx-yyy-zzzz 。其中： AETONE代表“远景” ，不变；PRJ代表“项目” ， 不变； xx项目名称代号，见表 1；yyy文档名称代码，见表 2； zzzz代表“年号和当年序号” ，今年为“03zz” 。 例如，省店项目组今年的第一份测试记录的文档代号是： AETONE-PRJ-SD-CSJ-0301。 5.3 立项 5.3.1 项目来源 1) 公司项目分为产品性项目和服务性项目，前者生产有形 实物产品，后者提供非实物型服务； 2) 产品性项目的立项分为生产立项和预研立项，前者开发 产品上市销售，后者为已上市产品的升级换代或新产品 的开发作前瞻性研究。 3) 生产立项由市场总监根据市场需求和盈利分析提出；预 研立项由技术总监或技术总 文件编号 AETONE-QP-10 AETONE 电信有限责任公 司 程序文件 生效日期2003 年 10 月 12 日 主题 项目管理控制程序版 次 A 版修改状态 0 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 监与市场总监联合提出。 4) 服务性项目来自与客户的合同（软件开发、系统集成， 等） ，或者公司已有的长期性服务项目（远景网站维护、 集团网络维护，等） 。 5) 项目的确定由总经理办公会议决定。 5.3.2 立项程序 1）对于生产立项，市场总监根据市场需求材料，会同技 术总监，就产品的技术要求、市场潜力和利润回报等方 面写出项目可行性报告 ，连同立项申请书呈交总 经理。 2）对于预研立项，技术总监（必要时会同市场总监）根 据公司产品的现状和技术发展的趋势，提出立项申请 书呈交总经理。 3）对于来自合同的服务型立项，市场总监将合同连同 立项申请书呈交总经理。 4）总经理主持经理办公会议讨论立项事宜。立项通过后 总经理签署立项申请书 ，交项目管理部负责监督实施。 5）立项申请书1 式 4 份，分别存总经理办公室、项 目主管部门、项目管理部和财务部。 6）对于分歧较大的立项申请，可由立项申请书提出 部门再次进行调研，修改可行性报告和立项申请书 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 以后，经理办公会议再复议一次。 5.4 实施 5.4.1 项目任务确定 1) 项目管理部收到总经理签署的立项申请书以后，会 同项目主管部门采用指定方式或者员工竞聘方式确定项 目经理。 2) 项目经理根据产品的技术及质量要求，和完成产品的时 限要求，成立开发小组并制定开发计划，填写项目开 发计划书 ，上报主管部门经理审核，部门经理批准以后 将该计划书转发给项目管理部，供项目管理部监督执行； 否则，部门经理指示项目经理修改计划。 3) 项目管理部收到部门经理转发的项目开发计划书以 后，下达由项目管理经理签署的项目开发任务书 ，项 目经理在任务书上签字。任务书 1 式 2 份，分别存项目 管理部和有关项目开发部。 5.4.2 项目进度控制 1) 每周工作检查。项目经理必须每周向办公室、项目管理 经理和主管部门经理提交一份每周工作进度表 ，以附 件的形式于每周五下午发送到办公室主任的邮箱 （） 、主管部门经理的邮箱 和项目管理经理邮箱 （） 。 2) 阶段进度考核。按照项目开发计划书上的工作计划 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 安排，在每个阶段结束时， 项目经理必须向项目管理部和主管部门经理提交阶段 完成情况表 ，以附件形式发送到上述邮箱。 3) 由于不可预测的内/外部不利原因，项目经理估计项目可 能不能按计划的进度完成，或根据情况的变化需要调整 开发计划时，项目经理应该在项目开发计划书中规 定的时间前 2-4 周以书面的形式向主管部门经理申请更改 计划，填写开发计划变动申请书 ，以附件形式发送到 主管部门经理的邮箱。部门经理做出批复后转发给项目 经理和项目管理部。 4) 部门经理同意更改项目开发进度的，按新批准的进度考 核；否则，按原定计划进度考核。 5) 对项目的总考核以项目的最终完成时间为准。只要项目 能按任务书中规定的时间按时完成，中间阶段的延迟不 影响对该项目的总考核。 6) 除上述例行检查和考核以外，在开发过程中项目管理部 文件编号 AETONE-QP-10 AETONE 电信有限责任公 司 程序文件 生效日期2003 年 10 月 12 日 主题 项目管理控制程序版 次 A 版修改状态 0 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 有权随时检查各部门项目进展情况，并协助项目经理解 决问题和调整计划。 5.4.3 项目质量控制 1) 项目经理对本项目的质量负责，按照 ISO9001:2000 质量 管理体系的要求监督项目组内实施本条例中规定的质量 控制的情况，确保本项目质量目标的实现。 2) 软件开发应严格按照软件工程规定的“需求分析系统 设计编码模块/子系统测试系统集成测试”的流程 进行，并在前两个阶段的每个阶段结束时组织评审，评 审通过后才能进入下一阶段。 3) 阶段评审由项目管理部主持，评审小组人员包括技术总 监、部门经理和客户代表，必要时（大型项目）包括公 司外的专家。 4) 软件开发项目部门必须加强软件测试，在项目开发计 划书中必须指定固定的测试人员，否则，该计划书不 予通过。测试工作必须有明确的测试方案，全面的测试 数据以及完整的测试纪录。测试纪录的格式可参照本条 例的测试纪录 。 5) 软件文档、硬件（含系统集成）的设计图和制版/安装图 必须严格执行“设计审校批准”的流程，由项目开 发小组内不同的人员担任，其中的批准者必须是项目经 理，对文档或图纸的质量负责。 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 6) 硬件产品和系统集成完工后必须执行严格的检测，并有 完整的检测记录。检测记录的格式参照测试纪录 。 7) 项目管理部有权抽查测试/检测记录，必要时，可组织专 人根据项目的功能需求对项目进行测试。 8) 软件的售后服务和集团网络的服务必须有明确的（量化 的）质量目标，包括服务受理后到达服务现场的时间、 处理结果、和处理时间，以及每年的投诉次数。每次服 务的过程必须有明确的记录，并有客户签字。记录格式 可参照本条例的客户服务纪录 。 9) 客户服务纪录保存在有关项目部，主管部门经理和 项目管理部有权随时检查客户服务纪录 。 10)公司网站和电子出版的文字差错率按照出版行业的规定 执行（10） 。公司网站投诉的回复率应达到 100%。 5.4.4 项目经费控制 项目开发过程中如发现确有必要突破资金预算的情况，项 目经理可以填写开发经费增补申请书报主管部门审批，部 文件编号 AETONE-QP-10 AETONE 电信有限责任公 司 程序文件 生效日期2003 年 10 月 12 日 主题 项目管理控制程序版 次 A 版修改状态 0 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 门经理同意后，呈报总经理审批。 5.4.10 项目文档与代码管理 1) 项目文档主要指项目开发任务书中要求提交的文档， 以及相关项目与外协单位签订的合同、协议等。 2) 项目组必须按照指定的格式要求撰写文档，并保持文档 与实际操作/状态的一致性。没有按照项目开发任务书 中的要求提交文档，或提交过时的文档者，均视为未完 成任务。 3) 所有项目开发文档、设计图纸和代码（源码和执行码） 均为公司技术机密，任何人不得以任何方式私自外传， 违者按公司保密管理条例论处。 4) 为了避免偶发的灾害造成的损失，项目组要养成经常备 份源码或/和数据的习惯。如有由于未作备份工作而造成 损失者，责任人要写出书面检讨，内容包括损失的大小 和补救措施。书面检讨一式两分，分别交部门经理和项 目管理部各一份。部门经理和项目经理再会同研究处理 措施。轻者通报批评，重者由责任人承担经济损失。 5) 项目组内个别员工因故离岗中断开发工作时，应向项目 经理详细交待它所作过的开发工作，填写项目开发交 接表 ，项目经理签字以后方可办理离岗手续。 6) 中间文档由各项目主管部门保管，最终文档和代码由项 目管理部保管。为加强源码管理，必要时项目管理部可 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 不定期地备份源码，备份时间由项目管理部与项目经理 共同商定，并会签源码备份记录 。 5.10结项 1) 项目开发的完成以用户验收或产品上市为准，本章下面 提到的项目验收是指按照项目开发任务书的要求进 行的验收。 2) 开发任务结束后，项目经理必须写出项目开发总结报 告 ，一式两份，分别报主管部门经理和项目管理部。公 司网站和网络维护两个项目属长期服务型项目，无此要 求，但必须在每年的年度总结中全面总结当年项目实施 的情况。 3) 项目完成后，项目管理部按照项目开发前签订的项目 开发任务书的要求，会同项目经理对项目进行验收， 并会签项目验收书 。 4) 项目管理部根据项目实施结果，写出该项目实施的总结 报告，呈报总经理。总经理根据项目实施情况决定是否 公示项目实施结果。 5) 必要时，项目管理部组织部分项目开发人员和客户对项 目实施情况进行评估，评估的目的是总结经验、吸取教 训。评估结果连同上述总结报告呈报总经理。 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 6 6、相关文件、相关文件 6.1 软件企业 ISO9001 认证教程 ，田代军编著，清华大学出 版社，2002 年 8 月； 6.2软件项目管理，过程控制与人员管理（第 3 版） ，Philip Metzger 等著，陈勇强等译，电子工业出版社，2002 年 8 月； 6.3 计算机软件产品开发文件编制指南 ，GB/T 81067-1988。 7 7、质量记录、质量记录 7.1 AETONE-PRJ-xx-SQS-zzzz立项申请书 7.2 AETONE-PRJ-xx-JHS-zzzz项目开发计划书 7.3 AETONE-PRJ-xx-RWS-zzzz项目开发任务书 7.4 AETONE-PRJ-xx-MZB-zzzz每周工作进度表 7.10AETONE-PRJ-xx-JDB-zzzz阶段完成情况表 7.6 AETONE-PRJ-xx-BDB-zzzz开发计划变动申请书 7.7 AETONE-PRJ-xx-CSJ-zzzz 测试纪录 文件编号 AETONE-QP-10 AETONE 电信有限责任公 司 程序文件 生效日期2003 年 10 月 12 日 主题 项目管理控制程序版 次 A 版修改状态 0 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 7.8 AETONE-PRJ-xx-KHJ-zzzz客户服务纪录 7.9 AETONE-PRJ-xx-ZBB-zzzz开发经费增补申请书 7.10AETONE-PRJ-xx-JJB-zzzz项目开发交接表 7.11AETONE-PRJ-xx-YSS-zzzz项目验收书 7.12AETONE-PRJ-xx-YMB-zzzz 源码备份记录 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 8 8、表格附录、表格附录 8.1 立项申请书 A. 说明 名称：立项申请书代号：AETONE-PRJ-xx- SQS-zzzz 提出者：市场总监/技术总 监 审批者：经理办公会议 签署者：总经理保存者：总经办，财务部， 项目管理部 作用：提出产品/服务立项要求 B. 格式 立项申请书立项申请书 代号：AETONE- PRJ-xx-SQS-zzzz 项目名称：项目代号：（见表 1） 项目类型： 产品型； 服务型 项目提出部门： 项目名称：开发周期： 人月 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 项目的技术要求（功能，性能）： 产品的市场前景： 产品生命周期：产品利润回报： 项目投资需求 资金：总投资 万元， 其中：设备添置费： 万元， 出差总开销： 万 元 业务活动费： 万元， 任务奖金： 万 元 其他开支： 万元 人员共： 人， 其中技术人员 人，辅助人员 人 批准情况批准情况 经理办公会日期： 年 月 日 经理办公会地点： 出席人员： 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 讨论结果： 不同意； 下次复议； 完全 同意 同意，当作如下修改： 总投资改为： 万元，人员投入改为 人 开发周期改为： 月 总经理签字： 日期： 年 月 日 C. 注解 对于标有“”的项，服务型项目不填。 8.2 项目开发计划书 A. 说明 名称：项目开发计划书代号：AETONE-PRJ-xx- JHS-zzzz 提出者：项目经理审批者：部门经理 签署者：部门经理保存者：项目管理部， 项目开发部 作用：项目开发部制定开发计划，保部门经理审批。 B. 格式 项目开发计划书项目开发计划书 AETONE- PRJ-xx-JHS-zzzz 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 项目名称：项目代号：（见表 1） 项目开始时间： 年 月 日 项目完成时间： 年 月 日 主管部门：项目经理： 人员组成 工 号 姓名性 别 年 龄 学历专 业 工作 年限 作用 工作计划工作计划 时间段完成的内容 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 年 月 日至 年 月 日 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 年 月 日至 年 月 日 技术路线： 开发环境（硬件平台、软件平台、开发工具）： 任务初验时间： 年 月 日 任务验收时间： 年 月 日 部门经理意见： 同意 不同意 建议作如下修改后实施： 部门经理签字： 日期： 年 月 日 8.3 项目开发任务书 A. 说明 名称：项目开发任务书代号：AETONE-PRJ-xx- RWS-zzzz 提出者：项目管理部审批者：项目管理经理 签署者：项目管理经理，项目 经理 保存者：项目管理部， 项目开发部 作用：项目管理部根据部门经理批转的项目开发计划项目开发计划 书书向项目经理下达任务 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ B. 格式 项目开发任务书项目开发任务书 代号： AETONE-PRJ-xx-RWS-zzzz 项目名称：项目代号：（见表 1） 项目开始时间： 年 月 日 项目完成时间： 年 月 日 主管部门：项目经理： 任务的主要技术指标：（功能，性能） 应提交的资料： 需求分析说明书； 概要设 计说明书； 详细设计说明书； 用户操 作手册； 系统维护手册； 设计原 理图； 元器件布线图； 元器件 清单； 安装和装配图； 现场施 工图； 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 程序测试报告； 项目开 发总结报告。 要求：以上文档必须和项目实施过程保持一致，而且必 须符合公司规定的书写规范，否则视为不合格。 上述资料的载体包括硬拷贝和电子版。 应提交的成果： 项目的最新可靠版源码（电子版） ； 项目配置说明（电子版） ； 用户验收报告； 产品检测报告； 产品/成果鉴定证书。 备注： 项目经理签字： 日期： 年 月 日 项目管理经理签字： 日期： 年 月 日 8.4 每周工作进度表 A. 说明 名称：每周工作进度表代号：AETONE-PRJ-xx- MZB-zzzz 提出者：项目开发部审批者：项目开发部 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 签署者：项目经理保存者：项目管理部， 项目开发部 作用：项目经理向项目管理部报告每周工作进度。 B. 格式 每周工作进度表每周工作进度表 代号： AETONE-PRJ-xx-MZB-zzzz 项目名称：项目代号：（见表 1） 主管部门：项目经理： 项目所处阶段：第 阶段（ ） 汇报的时间段： 年 月 日至 年 月 日 汇报的时间: 年 月 日 本周已解决的问题（逐条列出）本周已解决的问题（逐条列出） 本周尚未解决的问题（逐条列出）及情况说明本周尚未解决的问题（逐条列出）及情况说明 困难与要求（逐条列出）困难与要求（逐条列出） 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 下周计划（逐条列出）下周计划（逐条列出） 项目经理签字： 日期： 年 月 日 8.10阶段完成情况表 A. 说明 名称：阶段完成情况表代号：AETONE-PRJ-xx- JDB-zzzz 提出者：项目开发部审批者：项目开发部 签署者：项目经理保存者：项目管理部， 项目开发部 作用：项目经理向项目管理部汇报项目开发计划书 中的阶段任务完成情况。 B. 格式 阶段完成情况表阶段完成情况表 代号：AETONE- 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ PRJ-xx-JDB-zzzz 项目名称：项目代号：（见表 1） 主管部门：项目经理： 项目所处阶段：第 阶段（ ） 汇报的时间段： 年 月 日至 年 月 日 汇报的时间: 年 月 日 阶段任务完成情况阶段任务完成情况 已完成， 提交的 成果（逐 条列出）。 未完成， 未完成 的原因 （逐条列 出）。 困难与要求困难与要求（逐条列出）（逐条列出） 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 项目经理签字: 日期: 年 月 日 8.6 开发计划变动申请书 A. 说明 名称：开发计划变动申请 书 代号：AETONE-PRJ-xx- BDB-zzzz 提出者：项目经理审批者：部门经理 签署者：部门经理保存者：项目管理部， 项目开发部 作用：项目经理向主管部门提出更该项目计划进度。 B. 格式 开发计划变动申请书开发计划变动申请书 代号：AETONE- PRJ-xx-BDB-zzzz 项目名称：项目代号：（见表 1） 主管部门：项目经理： 项目所处阶段：第 阶段（ ） 申请时间： 年 月 日 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 原计划时间： 年 月 日 申请延期至： 年 月 日 申请延期的理由（逐条列出）申请延期的理由（逐条列出） 部门经理部门经理意见意见 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 不同意延迟，理由： 同意延迟至： 年 月 日 签字： 签字日期： 年 月 日 8.7 测试纪录 A. 说明 名称：测试纪录代号：AETONE-PRJ-xx- CSJ-zzzz 提出者：测试小组审批者：测试小组组长 签署者：测试小组组长保存者：项目开发部 作用：记录测试结果 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ B. 格式 测试纪录测试纪录 代号：AETONE-PRJ-xx-CSJ- zzzz 第 页，共 页 项目名称：项目代号：（见表 1） 主管部门：项目经理： 测试阶段： 模块测试， 子系统测试测试， 全 系统测试 被测试对象名称：开发者名称： 测试时间: 年 月 日 至 日 测试目标： 功能测试； 性能测试 测试内容数据来源和数据量测试结 果 测试 员 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 测试情况汇总测试情况汇总 测试项总数发现问题总 数 发现的问题占百 分比 测试 员 测试组长签字: 日期: 年 月 日 C. 注解 测试纪录可以有许多页， “测试情况汇总”只出现在最后 一页。 8.8 客户服务纪录 A. 说明 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 名称：客户服务纪录代号：AETONE-PRJ-xx- KHJ-zzzz 提出者：项目开发部审批者：项目经理 签署者：顾客保存者：项目开发部 作用：记录客户服务情况 B. 格式 客户服务纪录客户服务纪录 AETONE-PRJ- xx-KHJ-zzzz 项目名称：项目代号：（见表 1） 主管部门：项目经理： 服务要求（反映的问题）： 服务地点：联系电话： 受理人姓名：受理时间： 年 月 日 时 分 上午 下午 服务结果服务结果 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 问题已解决； 问题未解决（说明原因及下一步承诺） 到达现场时间： 年 月 日 时 分 上午 下午 服务人姓名： 离开现场时间： 年 月 日 时 分 上午 下午 用户的评价： 很好 满 意 不满意 联系电话： 用户签字：日期: 年 月 日 时 分 上午 下午 8.9 开发经费增补申请书 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ A. 说明 名称：开发经费增补申请 书 代号：AETONE-PRJ-xx- ZBB-zzzz 提出者：项目经理审批者：经理办公会议 签署者：总经理保存者：财务部，项目管理 部 作用：项目开发部提出增补开发经费 B. 格式 开发经费增补申请书开发经费增补申请书代号：AETONE- PRJ-xx-ZBB-zzzz 项目名称：项目代号：（见表 1） 主管部门：部门经理： 项目开始时间： 年 月 日 项目计划完成时间： 年 月 日 原计划总投资金额： 万元 申请增补： 万元 申请时间： 年 月 日项目经理： 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 申请增补经费的原因（逐条列出）： 部门经理批复： 不同意； 同意增补投资金额： 万元 部门经理签字： 日期： 年 月 日 总经理经理批复： 不同意； 同意增补投资金额： 万元 总经理签字： 日期： 年 月 日 备注： 8.10项目开发交接表 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ A. 说明 名称：项目开发交接表代号：AETONE-PRJ-xx- JJB-zzzz 提出者：开发人员审批者：项目经理 签署者：项目经理保存者：项目开发部 作用：交待离岗员工的开发状况，以便后来者接替工作。 B. 格式 项目开发交接表项目开发交接表 代号： AETONE-PRJ-xx-JJB-zzzz 项目名称：项目代号：（见表 1） 主管部门：项目经理： 开发者名称：开发时间： 年 月 日至 日 子（分）系统名：开发者承担的 任务模块名： 文档交待文档交待 文档名称作用最后修改 日期 电子版文 件名 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 源码交待源码交待 文件名称（含 路径） 作用最后修改 日期 说明 程序运行环境程序运行环境 硬件配 置 1) 主机（CPU、RAM、HD）： 2) 网络： 3) 外设： 软件配 置 1) 操作系统： 2) 开发环境（编译调试工具）： 3) 数据库管理系统： 4) 网络协议： 工作总结,调研报告,实施方案,管理制度,汇报材料 部分文献资料来源于网络,仅供个人参考试阅,版权归原作者,若有侵犯，敬请及时告知！ 员工签字: 日期: 年 月 日 项目经理签字: 日期: 年 月 日 8.11项目验收书 A. 说明 名称：项目验收书代号：AETONE-PRJ-xx- YS