管理规范作业指导书(修复的).docx

第三层次文件目录序号文件编号文件名称1QD-0401部门及人员质量职责2QD-0402技术文件管理规范3QD-0501质量目标及其展开4QD-0601特殊过程岗位人员培训规定5QD-0701物资管理规定6QD-0702物资进出厂管理规定7QD-0703生产计划管理规范8QD-0704关键过程（质控点）管理规定9QD-0705设备三级保养规定10QD-0706仓库安全管理规定11QD-0707质量管理工作规定12QD-0708车间和仓库定量管理（5S管理）规定13QD-0709产品标识的规定14QD-0710工艺汇编15QD-0711总装车间管理制度16QD-0712喷涂车间管理制度17QD-0713钣金车间管理制度18QD-0714仓库管理制度19QD-0715计量器具管理制度20QD-0716生产图纸发放规程21QD-0717进货检验规程22QD-0718产品检验和试验规程23QD-0719成品检验和试验规程及出厂检验报告24QD-0720检验项目和技术要求25QD-0721设备管理制度26QD-0722设备检修规程及验收标准27QD-0723上岗人员培训规程28QD-0724配电间管理制度29QD-08013C认证标志加贴作业规程30QD-0802产品出厂例行检验规程31QD-0803产品确认检验规程32QD-0804ZC25-3 500V、ZC11D-10 2500V兆欧表运行检查规程33QD-0805YDJ5/50高压试验变压器运行检查规程34QD-0806VC890C电子万用表的使用运行检查规程35QD-0807HLY回路电阻测试仪自检规程36QD-0808关键元器件定期确认检查规程37QD-0809卷尺的自检规程38QD-0810游标卡尺的自检规程39QD-0811YDJ5/50高压试验变压器现场操作规程序号文件编号文件名称40QD-0813高压、低压预装箱式变电站例行检查规程41QD-0814高压、低压预装箱式变电变确认检验规程42QD-0815无功功率补偿装置例行检验规程43QD-0816无功功率补偿装置确认检验规程44QD-0818GZS1开关柜例行检验规程45QD-0819GZS1开关柜确认检验规程46QD-0820高压开关柜安装调试工艺守则47484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677第三层次文件管理规范、作业指导书汇编受控状态 受控 文件版次 HT1/0 发放编号 持 有 者 总经理 拟制 汤广来 日期 2006年7月8日 审核 许金余 日期 2006年7月8日 批准 熊存岭 日期 2006年7月8日 2006年7月8日发布 2006年7月8日实施江苏海通电器有限公司QD-0401部门及人员质量职责受控状态 文件版次 发放编号 持 有 者 拟制 日期 审核 日期 批准 日期 2006年7月8日发布 2006年7月8日实施江苏海通电器有限公司江苏海通电器有限公司 第三层次文件部门及人员质量职责 QD-0401部门及人员质量职责1目的 为了明确工厂各部门及人员的质量职责、权限和相互关系，特制定本规范。2适用范围 适用于本工厂与质量管理体系有关的各级部门及与质量有关的各级人员。3部门及人员质量职责3.1厂长质量职责3.1.1认真贯彻国家有关法、法规、方针、政策，对本厂产品质量负全面责任。3.1.2主持制定工厂的质量方针和质量目标，批准工厂质量手册并发布。3.1.3任命管理者代表。3.1.4负责年度内部质量管理体系审核工作计划的批准，主持管理评审。3.1.5主持召开厂长办公会议，协调解决工作中难题，促进质量工作提高。3.1.6表彰和奖励在质量工作中作出成绩的集体和个人，对质量事故的责任者作出处罚。3.1.7负责组织对重要销售合同的评审和决策，并对评审结果和合同签订负责。3.1.8组织、协调和配备质量管理体系正常运行所需的资源。3.2管理者代表质量职责3.2.1认真贯彻国家有关法律、法规、方针、政策，对厂长委托的质量工作负全责。3.2.2协助厂长按照GBT19001标准要求建立、实施和保持质量管理体系。3.2.3向厂长报告质量管理体系运行情况，做好管理评审的组织协调工作。3.2.4负责工厂编制质量策划要求的确定及策划的审核和批准。3.2.5负责工厂内部质量管理体系审核年度工作计划的审核及内部审核工作的协调。 3.2.6负责就工厂质量管理体系的有关事宜与外部各方的联系工作。3.2.7做好与质量体系管理运行的其他有关工作。江苏海通电器有限公司 第三层次文件部门及人员质量职责 QD-04013.2.8对合格供方名录进行审核和批准。3.2.9协助厂长对重要销售合同评审进行决策。3.2.10做好与质量管理体系运行的其他有关工作。3.2.11负责生产计划的审核和批准。3.2.12负责审核工厂产品开发、技术发展及技术改造规划。3.2.13主持召开质量分析会和重大产品质量事故分析会。3.2.14负责对大批量或原因不清、责任不明的不合格产品评审意见的审批。3.2.15负责设备购置、工厂内设备调配使用及设备报废申请的批准。3.2.16主持召开生产调度会，协调解决生产过程技术及质量问题。3.2.17负责紧急放行申请的审核及对检验中某些项目不合格，报厂长批准。3.3 厂办质量职责3.3.1积极组织开展本工厂质量管理工作。3.3.2协助厂长制定工厂的质量方针和质量目标。3.3.3协助厂长组织工厂质量手册和程序文件。3.3.4协助厂长组织制定工厂中各类人员质量职责，并进行考核。3.3.5组织制定质量策划，并地策划的实施进行监督和管理。3.3.6对质量管理体系运行要求的有关文件和资料实施管理的控制。3.3.7负责工厂的企业管理。3.3.8按质量记录控制程序规定，对全厂有关质量记录予以保存和管理。3.4生产科及科长质量职责 3.4.1科长质量职责3.4.1.1认真贯彻上级有关质量的法律、法规、方针、政策，对本部门工作质量负全责。3.4.1.2努力实现工厂质量方针，围绕本工厂质量目标，切实抓好本部门的质量工作。3.4.1.3协助主管生技副厂长召开生产高度会。3.4.1.4组织、督促全科人员履行本部门质量职责，处理好相应的接口关系。3.4.2部门质量职责3.4.2.1正确编制生产计划、定额标准和生产任务通知单。江苏海通电器有限公司 第三层次文件部门及人员质量职责 QD-04013.4.2.2对生产过程进行协调，处理好生产衔接，并对车间生产计划执行情况进行检查和督促，控制好生产进度，确保合同交货期的履行。并随实际生产进度或变动等因素，及时调整生产计划并及时反馈给相关部门。3.4.2.3负责生产设备的合理配备和档案的建立，并对设备的使用、维护、实施管理和监督。3.4.2.4做好安全生产管理有关工作，预防和避免安全事故的发生。3.4.2.5对工厂产品标识的建立和维护实施管理和督促，并负责紧急放行申请的提出。3.4.2.6负责本部门从事对质量有影响的岗位人员培训计划及资格认可的申报。3.4.2.7在过程能力分析及质量改进中，应用好有关统计技术。3.4.2.8按质量记录控制程序规定，对本部门的有关质量记录予以保存和管理。3.5技术科及科长质量职责3.5.1科长质量职责 3.5.1.1认真贯彻上级有关质量的法律、法规、方针、政策，对本部门工作质量负全责。3.5.1.2努力实现工厂质量方针，围绕本工厂质量目标，切实抓好本部门的质量工作。3.5.1.3组织、督促全科人员履行本部门质量职责，处理好相应的接口关系。3.5.1.4负责对在制品投产的技术把关，并负责对检验中某些项目不合格，但可以使用或改作它用的采购或外协产品的技术把关。3.5.2部门质量职责3.5.2.1正确编制工艺文件和企业指导书，解决好生产现场影响质量的技术问题，并对工艺执行情况进行监督。3.5.2.2正确编制和提供采购或外协产品、在制品、成品的技术标准及检验规范，并和有关部门对某些大批量或原因不清、责任不明的不合格品进行评审。3.5.2.3正确编制各类产品的检验和试验规范，对紧急放行的在制品的可行性进行评定。江苏海通电器有限公司 第三层次文件部门及人员质量职责 QD-04013.5.2.4根据产品质量要求，确定生产过程中的特殊过程和关键过程质量特性。3.5.2.5对产品包装设计、包装工艺要求及包装作业指导书等活动实施控制。3.5.2.6对产品质量形成过程中发现的批量不合格或质量隐患及顾客对量不合格信息的反馈或其它质量信息进行调查，制定纠正和预防措施，并对实施情况进行监控。3.5.2.7负责向顾客提供产品的使用和维护的技术咨询服务，并负责技术整改的实施。3.5.2.8参与本工厂合同评审活动，做好工厂生产能力、交付能力、设计能力、工艺能力的评审。3.5.2.9参与本厂对供方评价活动，负责提供采购产品资料的依据(包括顾客提供产品的验证的依据)。3.5.2.10协助办公室编写员工培训教材，并按培训计划实施教育和资格认可的考核，与有关部门对员工考核意见进行审核，并提出上岗意见。3.5.2.11负责本部门从事对质量有影响的岗位人员培训计划及资格认可的申报。3.5.2.12负责对全工厂与技术有关的文件和资料实施管理的控制。3.5.2.13按质量记录控制程序规定，对本部门的有关质量记录予以保存和管理。3.6质检科及科长质量职责 3.6.1科长质量职责3.6.1.1认真贯彻上级有关质量的法律、法规、方针、政策，对本部门工作质量负全责。 3.6.1.2努力实现工厂质量方针，围绕工厂质量目标，切实抓好本部门的质量工作。 3.6.1.3组织、督促全科人员履行本部门质量职责，并处理好相应的接口关系。3.6.2部门质量职责3.6.2.1参与工厂合同评审活动，做好检验要求合同条款的评审。江苏海通电器有限公司 第三层次文件部门及人员质量职责 QD-04013.6.2.2参与工厂供方评价活动，做好采购或外协产品的检验或验证。3.6.2.3对生产全过程质量检验和试验工作实施监督和管理，并做好采购和外协产品进货检验和试验，在制品的部分检验和试验以及最终产品的检验和试验，做好紧急放行的初审及批准后的控制。3.6.2.4做好生产过程产品的巡检和抽检，并对产品的检验和试验及其状态以及质量信息实施管理和监督。3.6.2.5负责组织对产品质量进行追溯分析。3.6.2.6负责对所有检验和试验状态标识的建立和维护实施管理和监督。3.6.2.7负责对不合格产品控制活动的组织实施和管理。3.6.2.8对产品质量形成过程中发现的批量不合格或质量隐患及顾客不合格信息的反馈或其它质量信息进行调查，制定纠正和预防措施，并对实施情况进行监督和管理。3.6.2.9对产品在搬运、贮存、包装、保护和交付过程中的控制活动进行验证和监督。3.6.2.10配合销售科做好顾客服务工作和有关部门进行用户走访，并负责处理因质量问题引起退货产品的验证，并作出处理意见。3.6.2.11对控制产品质量要求的有关文件和资料实施管理。3.6.2.12与有关部门协助办公室搞好员工培训教材的选择和编写，并按培训计划实施教育和资格认可的考核。3.6.2.13协助管理者代表编制管理评审计划，并组织实施管理评审。3.6.2.14负责编制内部质量管理体系审核年度工作计划及内部审核的组织实施。3.6.2.15对内部和外部质量审核中发现的不合格项及管理评审中发现的不合格项或潜在不合格因素进行原因分析，组织制定纠正和预防措施，并对实施情况进行监控和跟踪检查。36216做好统计技术应用的策划和管理及本部门相应统计技术的应用。3.6.2.17按质量记录控制程序规定，对本部门的有关质量记录予以保存和管理。3.7财务科及科长质量职责 江苏海通电器有限公司 第三层次文件部门及人员质量职责 QD-04013.7.1科长质量职责3.7.1.1认真贯彻上级有关质量的法律、法规、方针、政策，对本部门工作质量负全责。3.7.1.2努力实现本工厂质量方针，围绕本工厂质量目标，切实抓好本部门的质量工作。3.7.1.3组织督促全科人员履行本部门质量职责，并处理好相应的接口关系。3.7.2部门质量职责3.7.2.1参与本工厂合同评审活动，对工厂的资金保证能力、价格、付款时间及方式等条款反馈到管代进行评审。3.7.2.2参与本厂供方评价活动，对供方供货价格，付款期限及方式进行评价。3.7.2.3做好质量成本管理工作。3.7.2.4负责本部门从事质量有影响的岗位人员培训计划及资格认可的申报。3.7.2.5按质量记录控制程序规定，对本部门有关质量记录予以保存和管理。3.8供应科及科长质量职责3.8.1科长质量职责3.8.1.1认真贯彻上级有关质量的法律、法规、方针、政策，对本部门工作质量负全责。3.8.1.2努力实施工厂质量方针，围绕本工厂质量目标，确实抓好本部门的质量工作。3.8.1.3组织、督促全体人员履行本部门质量职责，并处理好相应的接口关系。3.8.2部门质量职责 3.8.2.1负责编制材料物资采购计划。3.8.2.2做好采购或外协产品质量控制活动的实施与管理，组织有关部门对供方进行评价，编制合格供方名录，组织有关部门做好在供方处验证的安排。3.8.2.3在合格供方名录内，保质、保量并及时提供产品生产所需的采购品。江苏海通电器有限公司 第三层次文件部门及人员质量职责 QD-04013.8.2.4负责采购和外协产品的运输协调，并维护其质量。3825对不合格的采购或外协产品负责工厂不合格品的控制程序规定作善后处理。3.8.2.6对采购或外协产品的最终产品的搬运、贮存、保护和交付活动实施控制，并维护质量，做好物资管理工作。3.8.2.7负责对采购或外协产品在投产前建立和维护标识。3.8.2.8在进货检验和试验中建立和维护其检验和试验状态标识。3.8.2.9做好采购或外协产品的不合格的标识及隔离。3.8.2.10负责本部门从事对质量有影响的岗位人员培训计划及资格认可的申报。3.8.2.11按质量记录控制程序规定，对本部门的有关质量记录予以保存和管理。3.9销售科及科长质量职责3.9.1科长质量职责3.9.1.1认真贯彻上级有关质量的法律、法规、方针、政策，对本部门工作质量负全责。3.9.1.2努力实施工厂质量方针，围绕本工厂质量目标，切实抓好本部门的质量工作。3.9.1.3组织、督促全体人员履行本部门质量职责，并处理好相应的接口关系。3.9.2部门质量职责3.9.2.1组织有关部门对销售合同进行评审，并对销售合同评审工作实施管理。3.9.2.2做好对销售合同文本及合同要求的规范性进行评审。3.9.2.3做好顾客质量意见或投诉的受理和接待，以及合同条款规定的服务要求的实施。3.9.2.4负责本部门从事对质量有影响的岗位人员培训计划及资格认可的申报。3.9.2.5按质量记录控制程序规定，对本部门的有关质量记录予以保存江苏海通电器有限公司 第三层次文件部门及人员质量职责 QD-0401和管理。 3.10生产车间及主任质量职责3.10.1主任质量职责 3.10.1.1认真贯彻上级有关质量的法律、法规、方针、政策，对本部门工作质量负全责。3.10.1.2努力实现本工厂质量方针，围绕本厂质量目标，切实抓好生产过程的质量工作。3.10.1.3组织管理人员、生产骨干认真学习质量法律、法规、质量管理的基本知识和岗位技能，提高人员素质。3.10.1.4抓好本部门生产进度的控制，配合下达的生产任务调整和变动，及时将生产进度等情况反馈给相关部门，保证生产任务的完成。3.10.1.5及时处理生产过程中发生的各种问题，协调班组或人员之间的关系。3.10.1.6负责制定并落实车间质量责任制，加强车间内部考核，组织开展质量劳动竞赛和评比活动，促进车间目标的实现。3.10.1.7加强现场管理，创造良好的工作环境，搞好车间文明生产。3.10.2部门质量职责3.10.2.1车间人员都能明确自己所承担的质量责任。充分利用配置的设备、材料、技术等资源，调动全车间人员的积极性，高效、低耗地生产出顾客满意的产品。3.10.2.2督促和检查车间成员严格按作业指导书规定的程序操作，生产中做到按图样、按标准、按工艺生产，认真做好质量记录。当生产过程中碰到车间不能排除的疑难问题时及时上报有关部门。3.10.2.3做好车间生产作业计划的编制，对车间生产计划执行情况、消耗情况进行检查分析，准确及时报送生产及消耗日报，并做好产量和消耗台帐。3.10.2.4有关人员做好生产用原辅材料、工模器具、劳保用品等的领用工作。3.10.2.5认真做好半成品或成品入库工作，月末做好产品盘点，并准确及时报送产量盘点表。江苏海通电器有限公司 第三层次文件部门及人员质量职责 QD-04013.10.2.6做好产品标识的建立和维护工作。3.10.2.7建立和维护在制品、入库前半成品或成品的标识以及检验和试验状态的标识。3.10.2.8做好不合格在制品的标识、隔离及处置。3.10.2.9对工序间的在制品、成品的搬运、包装、保护与交付活动实施控制，并维护其质量。3.10.2.10做好生产设备的维护和保证设备正常运行，做好车间文明生产，维护良好的生产环境。3.10.2.11落实与车间相关的纠正和预防措施。3.10.2.12对与本车间相关的质量管理体系运行过程的质量记录进行控制。3.10.2.13做好与本车间从事对质量有影响的岗位人员培训计划及资格认可的申报。3.10.2.14在产品检验和试验及质量改进过程中应用好有关统计技术，并做好数据的收集，统计结果的分析及上报。3.10.2.15按照质量记录控制程序的规定，对本部门质量记录予以保存和管理。3.11管理人员的质量职责 3.11.1应熟悉、掌握并自觉执行本岗位所应执行的质量管理体系文件。3.11.2协调各职能活动接口间的关系，按照职责分工，及时处理生产过程中的各种矛盾，保证质量管理体系的正常运转。3.11.3熟悉质量管理体系并掌握过程运行中所需的管理方法、技术和评价体系有效性的准则，参与内部的质量管理体系白查，并不断完善。3.11.4及时收集各种信息，并进行分析汇总，为企业领导决策提供依据。3.12技术人员的质量职责3.12.1做好现场服务工作，正确理解设计、工艺技术文件，并根据企业的生产条件实施正确的指导。3.12.2对关键过程和特殊过程制订具体的控制措施。3.12.3制订和修改工艺文件。3.12.4与有关部门一起及时分析和排除生产过程中出现的异常质量波动，江苏海通电器有限公司 第三层次文件部门及人员质量职责 QD-0401保证生产过程处于受控状态。3.12.5努力掌握新的科学技术、生产新工艺和质量管理的新方法，参与车间的质量管理活动，不断实行质量改进。3.13检验人员的质量职责3.13.1应熟悉产品性能、质量要求、技术标准及生产工艺和抽样方法，能熟练运用质量管理知识处理和解决质量问题，努力降低错漏检率，不断提高检验的准确性。3.13.2严格按照规定对采购或外协产品、在制品、成品进行检验，并认真做好检验记录，坚决执行有关的质量规章制度，把好质量关。3.13.3做好工序中的首件检验、巡回检验的完工检验，并做好记录和标识，及时发现生产过程中的异常波动和质量问题，及时反馈信息，为有关部门采取纠正和预防措施提供依据。3.13.4参加工序质量分析活动，不断提高工序质量。3.14审核人员(包括审核组长)质量职责3.14.1审核组长质量职责 3.14.1.1协助管理者代表选择审核组的其他成员。3.14.1.2制定内部审核实施计划。 3.14.1.3代表审核组同受审核部门的负责人接触。3.14.1.4提交内部审核报告。3.14.1.5组织验证对不合格项所采取的纠正措施的有效性。3.14.1.6领导审核组其他成员完成审核工作。3.14.2审核员质量职责3.14.2.1遵守相应的审核要求。3.14.2.2认真记录审核情况。3.14.2.3验证对不合格项所采取的纠正措施的有效性。3.14.2.4配合并支持审核组长工作。3.15操作工人的质量职责3.15.1熟练掌握本岗位的操作技能，提高质量意识，明确自己应承担的质量责任。江苏海通电器有限公司 第三层次文件部门及人员质量职责 QD-04013.15.2加强工序质量控制与分析，对于特殊过程、关键过程或重要控制点的操作人员，应严格按作业指导书的程序操作，做好各种质量记录，对工序中出现的异常波动和异常情况及时分析，找出原因，加以排除。3.15.3做好设备工模具和计量器具的维护、保养并正确使用。3.15.4加强现场管理，坚持文明生产。对生产现场经常进行清理打扫，产品按规定堆放或存放，防止磕碰、污染，保持良好生产环境。QD-0402技术文件管理规范受控状态 文件版次 发放编号 持 有 者 拟制 日期 审核 日期 批准 日期 2006年7月8日发布 2006年7月8日实施江苏海通电器有限公司江苏海通电器有限公司 第三层次文件技术文件管理规范 QD-0402技术文件管理规范一、技术文件借阅1、借阅一般性技术文件，一律在技术科资料室，因工作需要借出资料室，必须通过科长同意。2、经同意借阅的技术文件，必须办理借阅手续，妥善保管，限期归还。3、错阅机密技术文件，必须通过主管生技副厂长同意，机密技术文件一律不得借出资料室。4、外单位人员查阅一般性技术文件，必须持该单位介绍信，经主管生技副厂长同意，方可接待，阅档人员须履行登记手续。机密技术文件一般情况不准外单位人员查阅，严禁机密技术文件带出资料室。5、借、查阅技术文件者，应负其安全与保密的责任，不得擅自复印、折散、修改和转借他人。6、技术文件归还时，资料室应对其完好无缺和利用效率作必要的检查和统计。7、未经主管生技副厂长批准，机密技术文件严禁复印、拍照、录像。二、描图、晒图1、产品图的铅笔图经设计、审核、工艺、标准化、审定签字，其它图经设计、审核、审定后方可描图，并由技术科科长统一安排描制。2、描图人员所描之图，应负责保证与原稿一致，符合国家机械制图标准。3、复晒一般性技术文件和生产用图须经技术科科长同意，复晒机密技术文件、图纸，必须经厂长批准，复晒时应的两名晒图员参加，并作详细登记，残次图应及时销毁。三、图纸管理l、各类产品图纸、工装图纸以及有关技术文件，应按规定发放范围发放。具体发放范围见附表。2、各部门、车间保管的图纸必须有专人保管建帐。3、各类图纸，未经主管生技副厂长批准，一律不许带出工厂。不许借给公司以外的人员。否则，一经查出，将按有关保密规定处理。江苏海通电器有限公司 第三层次文件技术文件管理规范 QD-04024、各部门、车间所需的生产用图必须根据实际需要和有关规定领取。旧图由使用单位交回技术科资料室。如有遗失，须经所在单位审查无误，签署证明，并交资料完备案。5、需要图纸的单位，首先应填晒图申请单，经批准，方可复制。6、发放生产用图工艺文件等，应严格执行登记签字手续。7、各类图纸的底图由技术科资料室统一归档，底图不准借出。特殊情况，需借用的，应经有关领导签字批准。8、底图修改时，应由设计人员提出，填写图纸、工艺更改申请单，并经技术科科长批准后方可更改。四、技术文件存档l、正确划定本单位技术文件的存档范围，并严格按存档范围收集齐全(包括补充和修改的技术文件)。2、技术文件的形成、积累和存档工作，是技术工作全过程的必要程序，做好技术文件的积累和存档工作是技术人员的职责。3、技术文件的档案必须做到专人保管，及时存档，形成和积累时间较长的可分阶段存档。4、技术文件编制完成以后，必须经过会签、审定才能生效。铅笔、圆珠笔书写的材料及图纸，标题栏未签字的，一律不予存档。5、凡存档的技术文件应填写存档清单。QD-0701物资管理规定受控状态 文件版次 发放编号 持 有 者 拟制 日期 审核 日期 批准 日期 2006年7月8日发布 2006年7月8日实施江苏海通电器有限公司江苏海通电器有限公司 第三层次文件物资管理规定 QD-0701物资管理规定为加强企业物资管理，防止和杜绝物资的损失，特制订本规定。1物资采购管理1.1物资采购由供应人员根据物资采购月度计划和经批准的临时采购计划，或厂长特批的突击性采购计划外出采购。1.2采购的物资必须符合质量、数量及时间要求。物资运输过程中，不得发生流失和损坏。2物资入库管理2.1物资进厂后，采购人员(或经办人)应向质检科提供物资采购的有关资料：材料采购计划单；采购发票；将要入库物资的有关质量证明文件(质保书、合格证、化验单、使用说明书、产品数量等)；其它资料。2.2质检科根据采购人员(或经办人)提供的有关资料对将要入库物资进行验收(含外观验收)，验收合格后填写验收单，经材料会计登记材料帐后办理入库手续。2.3物资“入库单必须由执行方签字后方能生效。“入库单”存根联由质检人员登记“库存物资质量台帐”留存，记帐联作为发票附件交财务部门入帐。2.4物资采购发票滞后取得的，物资应正常入库，为不影响生产， 可先进行其它项目的验收(材料会计应预估价值入帐)，待发票取得后，再补验有关项目，完善有关手续。2.5检出的不合格品，由质检人员书面通知供应部门退货。如因需要且可能借用的，经生技科同意，并由其书面通知质检人员定为代用品，由质检人员在入库单备注栏内注明不合格品，方能入库。有关不合格品的价值索赔等善后事宜，由供应部门负责处理，费用依据责任原则处理。2.6因质检失职，不合格品未查出，其善后处理由质检科负责，费用自理。2.7未经检验(特殊情况经厂长批准例外)而入库的不合格品，善后处理及费用由保管员负责。3物资仓储管理3.1仓储物资管理的责任人为仓库保管员。3.2仓储物资应摆放有序，标记醒目，防火、防盗、防潮，有利于清点、转运。3.3物资入库后，小件放置于货架上，并注明品名、数量等。大件按指定地点存放，能直接进入车间的要直接进入车间，并由车间一次性领出。贵重、危险、易碎物品等要轻拿轻放，必要时设置专门橱柜存放。3.4入库物资要做到不混号、不混记、不锈蚀、不霉变、不氧化、不破损、不短少等。3.5物资入库后，保管员要及时上帐，且要经常核对帐务，做到日清月结，帐、卡、物相符。3.6保管员要及时反馈物资缺储、超储等库存物资的动态信息，供领导决策时参考。3.7管员应于每月二十五日完成月物资耗用汇总表，报材料会计。3.8仓库年度盘点应于每年十二月二十五日结束。厂部根据需要可安排突击性盘点。4物资出库管理4.1成品销售，销售部门根据购销合同填写“发货通知单”，报批后并送材料会计记帐后，保管员凭“发货通知单”的内容发货。“发货通知单”不得涂改。4.2厂内耗用物资出库，领用人根据物资使用计划和定额填写“领料单”领用。“领料单”不得涂改。4.3“领料单”由管代审批。无定额、超额物资领用需报厂长批准，“领料单”需经材料会计登记后，保管员才能发货。 4.4小额的，一般性物资让售，需经分管厂长批准。大额的、特殊的物资让售，需经厂长批准。4.5物资出库后应及时销帐。5附则5.1本规定由供销科检查、监督、考核。5.2本规定解释权属厂长室。5.3本规定从公布之曰起执行。QD-0702物资进出厂管理规定受控状态 文件版次 发放编号 持 有 者 拟制 日期 审核 日期 批准 日期 2006年7月8日发布 2006年7月8日实施江苏海通电器有限公司江苏海通电器有限公司 第三层次文件物资进出厂管理规定 QD-0702物资进出厂管理规定为加强各类物资进出厂的管理，防止物资在流转过程中遗失或浪费，特制定本规定：一、办公室是物资进出厂管理的责任部门，具体手续等由门卫人员办理。二、购进物资应根据物资采购计划单进厂。三、如有来料加工物资，应由门卫人员开出“外协(外借)物资进厂单”(附后)，一联留存，一联交送料人，方可进厂入库，加工完毕后，凭收款发票和“外来物资进厂单”出厂。四、借出物资，凭物资使用管理部门(车间)负责人同意的、经厂长批准的借条，保管员开出“出厂单”，方可出厂，归还时，门卫人员应清点物资数量无误后，方可进厂。待该物资使用管理部门(车间)负责人验收归还物资完好无损后，方可归还借条。五、代保管物资，外单位或个人委托本厂代保管物资，必须经厂长同意，保管员开出有关凭证，出厂时必须经厂长同意，保管员收回有关凭证。六、遇节假日到货，保管员应该接收登记，并于节后及时告知有关部门。七、本规定由办公室负责检查、监督、考核。八、本规定解释权属厂长室。九、本规定从公布之日起执行。QD-0703生产计划管理规范受控状态 文件版次 发放编号 持 有 者 拟制 日期 审核 日期 批准 日期 2006年7月8日发布 2006年7月8日实施江苏海通电器有限公司江苏海通电器有限公司 第三层次文件一生产计划管理规范 QD-0703生产计划管理规范1目的对生产计划的编制实施控制，并采取相应的措施保证生产计划的完成。2适用范围适用于本工厂生产计划的编制，修订或调整的控制及计划实施过程中各环节的协调。3职责3.1生产科负责月度生产计划及材料消耗定额和生产任务通知单的编制、修订或调整，并对计划的实施进行协调、管理和监督。3.2各相关科室及车间负责做好计划实施的有关工作。4内容要点4.1生产科计划员根据销售合同或定单编制好月度生产计划，并经生产科长审核后，以生产调度表形式下达到车间。4.2生产调度表是执行生产计划、完善生产计划、变更生产计划的主要手段，其内容应包括：规格、品种、数量、交货期等。4.3生产调度表编制依据a)销售合同或定单的交货期；b)销售合同变更或紧急插单；c)生产过程中不可预料因素对生产进度及交货期的影响。4.4生产科遇到43a)-c)中情况后，应结合生产实际及时编制生产调度单。对于量大、交货急的由销售科按照合同评审控制程序组织有关部门对合同进行评审，经主管生技副厂长批准后，由生产科编制生产调度单。生产科计划员编制好生产调度单，经科长签字后下发执行。4.5生产科根据月度生产计划及时提供技术文件，其中技术文件的编制、审批、发放、更改按文件控制程序规定执行。4.6供应科按照采购计划保质、保量、及时组织并提供产品生产所需的采购或外协产品。4.7车间应根据生产调度单落实生产任务，将生产完成情况反馈到生产科。江苏海通电器有限公司 第三层次文件一生产计划管理规范 QD-07034.8为保证生产计划的落实，生产科应对各种采购或外协产品的供应时间及技术参数提出具体要求，并及时反馈给车间，以便车间安排生产时参考。4.9对临时或紧急插单，生产科根据合同制定临时计划，并落实所需采购或外协产品供应的计划和时间。4.10生产科按照生产调度单对车间生产情况进行检查、督促，对生产进度进行控制。 ，4.11当某一生产环节出现问题，影响生产进度时，车间应及时和生产科联系，生产科接到车间通知后立即到生产作业现场调查处理，必要时组织相关部门解决4.12每周五下午召开由生产科召集、管代主持，各车间、有关科室参加的生产调度会，总结生产计划完成和当月生产进度情况，以及生产中存在问题，并对生产中存在的问题进行协调，提出解决的措施。4.13月度生产计划及生产调度单的发放、更改按文件控制程序规定执行。4.14生产计划控制过程中的有关记录按质量记录控制程序规定予以管理和保管。5相关文件(1)QP-0401文件控制程序(2)QP-0402质量记录控制程序(3)QP-0702合同评审控制程序6相关质量记录(1)QP-0716材料采购计划单(2)