传媒公司考勤制度

1 / 9 传媒公司考勤制度 传媒公司考勤制度 一、考勤办法 工正常出勤应在早上上班到达公司及下午下班离开公司时自觉打卡 ;出勤情况由门禁系统记录，该记录作为每月计算员工薪资的标准之一。 允许替其他任何人打卡。 法在规定时间打卡的，应经过部门负责人 (或其授权人 )批准，并在 “ 外出登记表 ” 上作好登记工作，可视为正常出勤 ; 于事情发生的第一个工作日起的 4 小时内通知行政人事部。超时通知导致的后果由员工本人承担。 月 21 日 次月 20日。 事假、病假按假期管理规定定义、执行 考勤计分办法。 1. 迟到。迟到 10 分钟扣 2 分，迟到 10 30 分钟扣 5分，迟到 30 60 分钟扣 10 分，迟到 60 分钟以上扣 20 分。 2. 早退。早退 10 分钟扣 2 分，早退 10 30 分钟扣 5分，早退 30 60 分钟扣 10 分，早退 60 分钟以上扣 20 分。 2 / 9 3. 旷工。旷工一次扣 20 分。 4. 请假超 期。一天扣 20 分。 以 100 分为基数扣除，考勤成绩分为五级： 优： 90 分以上 ;良： 80 90 分 ;中： 70 79 分 ;及格： 60 69 分 ;差： 60 分以下。 一、实行每日八小时工作制。 二、不准迟到 (特殊情况必须说明 )。 三、不准在上班时间浏览与业务无关的网页或登陆私人 电影、下载歌曲等，一旦发现记过一次。 四、员工不得对外泄露公司的工作机密和客户情况，如有违反立即辞退。 五、员工对待来访客户应该礼貌、热情周到，处处为客户的利益 着想，不得做有损公司形象的事。 六、员工应该在工作上互相帮助，生活上互相关心照顾，爱护公司财务，保持公司环境卫生，不得在办公区内吸烟。 七、本规章制度的考核与员工薪金挂钩。 八、本规章制度自制订日年月日起开始实施。 二、报销制度 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 3 / 9 1、借款报销的审批权限 司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核， 并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。 工出差预借差旅费应填写 “ 借款单 ” ，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。 工出差返回后，填写 “ 费用报销单 ” ，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。 2、员工差旅费报销标准。 工出差分 “ 长途 ” 和 “ 短途 ” 两种，即当天能往返的为 “ 短途 ” ，出差时间在一天以上的为 “ 长途 ” 。 差地点区分为 1 类区， 2 类区，港澳台地区 三种，即： 二类区：特区、上海、北京、广州等地 ; 一类区：除二类区以外的地区。 差住宿费报销标准： (元 /人 /天 ) 职务 一类区 二类区 港澳台地区 一般人员 首日 10080 首日 150120 总经理批准 主管、工程师级 首日 150130 首日 220170 400 / 9 部门经理级 首日 250200 首日 300250 500司副总经理级 250 300 600差补助标准 工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。(深圳市外的短途出差，可享受 15 元 /人 /餐的伙食补贴 )。 途出差补助标准： (元 /人 /天 ) 职务 一类区 二类区 港澳台地区 一般人员 30 40 100管、工程师级 40 50 100门经理级 60 80 150司副总经理级 100 150 200工出差交通报销标准 工出差乘坐交通工具：公司副总 经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱 ;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职 ;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。 工长途出差交通费，经理级 (含 )以上人员的陆路交通费可实报实销 ;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。 工在本市内出差，只报销公交车票公交车票5 / 9 除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。 3、员工差旅费报销规定： 宿费，交通费按规定标准执行，超标自付 (如有特殊情况需总经理批准方可报销 )，节约归已。 食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。 讯费以邮局凭证报销。 际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。 途出差不享受住宿补助。 差人员无住宿费用时，则可按住 宿标准的 50%领住宿补助。 工出差返回后于 5 个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。 过 1 个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。 4、员工探亲路费的规定 员工探亲费不予报销，采取补贴包干的办法执行。补6 / 9 贴标准详见员工春节探亲休假管理规定。 5、财务部 门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。 司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写 齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。 司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款 ;付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。 用金和预付款的使用，必须依照下列规定： 有规定的用途，期限及限额 ; 规定的期限内凭 费用支出单据到财务部门报销 ;用现金或支票进行零星采购的七天内报销 ;通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。 上各项支出，原则上前款不清，后款不借。 违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。 无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二 ;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。 7 / 9 6、原始凭证的审核 各项报销的原始凭证，经各部 门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。 7、原始凭证应具备的内容： 证名称 ; 制凭证的日期 ; 制凭证单位的名称或填制人的姓名 ; 办人的签名或盖单 ; 受凭证的单位名称 ; 济业务的内容 ; 量、单价和金额 ; 种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章 ;从个人取得的 原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单 ;对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。 8、对原始凭证的技术性要求： 填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。 买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。8 / 9 不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。 付 款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。 工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。 付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。 于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名 ;由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。 制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提 折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。 凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。 9、记账凭证的内容及填制要求： 证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。 证编号：应按月编制自然数列顺序。 证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内9 / 9 容，不得含混不清，过于简略。 计科目：应按有关规定设置。 证金额：必须与原始凭证相符。 附原始凭证张数，要与原始凭证相符。 关人员的签名或