贝尔斯特母婴用品有限公司管理制度.doc

贝尔斯特母婴用品有限公司管理制度第一部份 行政管理制度第二部份 人事管理制度第三部份 财务管理制度第四部份 会计核算制度第五部份 特许加盟制度第六部份 营销管理制度第七部份 采购管理制度第一章：公司管理制度大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“同舟共济”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司提倡全体员工刻苦学习业务水平和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 四、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 五、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作精神，增强团体的凝聚力和向心力。 六、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则 第二章：财务管理制度总 则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。财务机构与会计人员：一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，节省开支。 二、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 三、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 四、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。资金、现金、费用管理 五、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 六、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 七、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 九、根据厂家提供银行账号付款，厂家如有更改汇款账号，需厂方出具盖红章的银行账号更改函，经总经理批准，方可汇款。 十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后一天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 十二、正常的办公费用开支，必须有正式发票或相关收据，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。十三、公司内的一切费用开支必须由总经理批准方能生效，若负责人出差，公司急需费用开支，出纳员须事先联系负责人，取得口头同意，方能生效，负责人回单位后3天内，应向出纳员补上签名批准。十四、公司内的单笔费用开支超过3000元（人民币）以上须由股东同意后，方可使用。十五、未经股东会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。 十六、严格资金使用审批手续。财务人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。十七现金使用范围：1员工工资、补贴、奖金；2配送费；3差旅费； ，4办公费；5300元以下的零星开支。第三章：岗位职责制度一、 财务岗位职责1、 财务会计岗位职责1认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当；2审核所附原始凭证的准确性，是否符合有关规定，是否有不合法、不合理的收支凭证，发现问题及时向总经理汇报处理；3及时完成帐簿的登记工作；4打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作；5负责有关帐务的查询工作；6 依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。 7完成总经理交办的其他事务。2、财务出纳岗位职责1认真执行现金管理制度；2严格执行库存现金限额2000元，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库；3严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票使用手续；4配合会计做好各种帐务处理；5完成总经理交办的其他工作。二、销售助理岗位职责1、 对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的合同履行一览表，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售总经理、销售经理。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。 2、 按照年度及月度工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各区域的年、月资金回笼及资金使用情况；督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用 3、 根据公司的销售政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。4、 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。 5、 每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； 6、 按合同要求给厂家做好衔接工作； 7、 根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理； 8、 协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息； 9、 协助销售人员编写营销文档，编制合同、货单。 10、 完成领导交给的其他任务。三、市场部经理岗位职责 1、负责公司销售部的运作和管理。2、 制订销售计划；周计划、月计划、季度计划。3、 确定销售政策。4、 设计销售模式。5、 销售人员的招募、选择、培训、调配。6、 销售业绩的考察评估。7、 销售渠道与客户管理。8、 财务管理、防止呆帐坏帐对策、帐款回收。9、 销售情况的及时汇总、汇报并向股东会和总经理提出合理建议。 四、业务经理岗位职责1、负责相关产品销售管理业务工作；产品在门店陈列、库存等。2、维护和管理好客户。3、填写公司日、周、月各项报表。4、进行本部门与其他部门的协调沟通工作。5、协助公司做好售后服务工作。五、仓库主管岗位职责1、按规定做好货物和赠品进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。2、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数 量准确。4、熟悉相应货物和赠品的品种、规格、型号及性能，填写分明。5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。 第四章：薪酬管理制度第1条 目的规范公司及各成员薪酬管理，充分发挥薪酬体系的激励作用，特制定本制度。第2条 制定原则（1）竞争原则：公司保证薪酬水平具有相对市场竞争力。（2）公平原则：使公司内部不同职务序列、不同部门、不同职位员工之间的薪酬相对公平合理。 （3）激励原则：公司根据员工的贡献，决定员工的薪酬。第3条 适用范围 公司所有员工。第4条：薪酬构成具体标准以长沙市雨花区瑞诚母婴用品有限公司员工工资管理制度为准第五章：公司考勤制度第一条 为加强公司员工考勤管理，特制定本规定。第二条 本规定适用于公司全体职员。第三条 员工正常工作时间夏秋季节为上午8： 3018；00，冬春季节为上午9：0017：30，因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。公司职员一律实行上班签到制度。第四条 上班时间开始后0分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，罚20元；超过30分钟以上者，按旷工半日论处，罚款100元；提前30分钟以内下班者按早退论处，罚款20元，超过30分钟者按旷工半天论处，罚款100元：不在工作岗位30分钟以上者，罚款100元。第五条 因事无法正常上班或请假，及时向公司总经理申请，经同意后方可执行，否则按旷工两日到论处。第六条 周一至周六为上班日，周日休息；每人每月休假为4天，不能3日连休，不能隔月调休。第七条 员工无故旷工半日者，扣发当月绩效工资，并给予一次警告处分，每月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予辞退，扣发当月工资。第八条 法定节假日公司按照劳动法和其他相关法律规定为员工提供相关假期，具体如下。 元旦（1月1日） 1天 春节（农历12月26日正月初7） 12天 劳动节（5月1日） 2天 端午节（5月初5） 1天 中秋节（农历8月15日） 1天 国庆节（10月1日10月3日） 3天 请假扣除当日工资第六章：人员招聘制度 1、录用条件；具有大专以上学历及相关文凭。具有良好的沟通及表达能力，具有一定的亲和力。忠于职守，敬业爱岗，吃苦耐劳，有进取心。有相关从业经验。2、所需资料简历。身份证复印件。两张近期一寸免冠照片。最高学历证明书复印件及相关证书复印件。3、面试：由人事部进行人员初试筛选，由公司总经理进行复试，复试合格者，进行聘用。4、试用期为1-2个月。员工试用期内完成公司考核指标者，给予转正，办理转正手续。5、岗前培训企业简介及文化介绍。公司制度，管理制度培训。产品知识培训。销售技巧培训。售后服务技巧培训。 第七章：公司人员离职与辞退1、对于违反公司管理制度严重者，并对公司声誉造成不良影响给与辞退。2、员工要求离职者，必须提前一个月通知公司或找到合适的接班人， 如未提前通知公司者，扣发当月工资和所有奖金。3、无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理，扣发当月工资和所有奖金。4、员工离职必须交换公司资料和属于公司的资产，交接好工作后，方可结算工资。第八章：附则本制度最终解释权属长沙市雨花区瑞诚母婴用品有限公司。本制度自下发之日起生效。 2011-11-17 长沙市雨花区瑞诚母婴用品有限公司下面内容为赠送的工作总结范文，不需要的朋友下载后可以编辑删除！工作总结怎么写：医院个人工作总结范文一年的时间很快过去了，在一年里，我在院领导、科室领导及同事们的关心与帮助下圆满的完成了各项工作，在思想觉悟方面有了更进一步的提高，本年度的工作总结主要有以下几项：1、工作质量成绩、效益和贡献。在开展工作之前做好个人工作计划，有主次的先后及时的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面，为医院及部门工作做出了应有的贡献。2、思想政治表现、品德素质修养及职业道德。能够认真贯彻党的基本路线方针政策，认真学习马列主义、毛泽东思想、医学教，育网邓小平理论和“三个代表”的重要思想。坚持“以病人中心”的临床服务理念，发扬救死扶伤的革命人道主义精神，立足本职岗位，踏踏实实做好医疗服务工作。向各位局领导以及全体教职工进行述职，请予批评指正。一、工作目标完成情况我校一年来，秉承“质量是生命，师德是灵魂，公平是民心，安全是保障”的教育理念，以全面提升教育教学质量为核心，以标准化学校建设为突破口，以“让教育接地气，创建新学校”为学校发展目标，团结一心，攻坚克难，大打翻身仗，学校办学条件和办学效益实现了“质”的飞越。在全体教职工的努力下，我们基本完成了XX年目标管理责任状中的德育管理、教学管理、两基、师训、标准化学校建设、特色学校建设、艺体卫、财务管理、捐资助学、组织工作、信访监督、工会及团队、行风建设、安全、政务等xx项工作任务。3、专业知识、工作能力和具体工作。能严格遵守医院的各项规章制度，刻苦严谨，视病人为上帝，始终把他们的利益放在第一位。能及时准确的完成病历、病程录的书写，对一些常见疾病能独立诊断、治疗。较好的完成了自己的本职工作。遇到问题能在查阅相关书籍仍不能解决的情况下，虚心的向上级医生请教，自觉的做到感性认识和理性认识相结合，从而提高了自己发现问题、分析问题、解决问题的能力。二、主要亮点1、确定和生成了“让教育接地气，创建新学校”的学校发展目标。让教育接“地气”，创建“新”学校，是指教育必须遵循规律，脚踏实地，摒弃功利思想，拆掉空中楼阁，不折腾。努力让学校教育贴着“地面”，接受地中之气。更多的关注学校教育与师生愿望、诉求、发展的最佳契合点，使教育根植于中华民族优秀文化的丰润土壤，根植于新中国教育的优秀经验，根植于中国的国情，根植于与时俱进的中国特色社会主义，使全体师生在学校教育中真正快乐成长、幸福成长、茁壮成长，创建一个全“新”的学校。2、在标准化学校建设工作中，全校上下戮力同心，攻坚克难，目前，已经顺利通过省级验收，并被评为市级先进，推荐省级先进。我们正在积极准备，迎接近期到来的省教育督导室的复检。在九月二十一日是的检查验收中，验收组的袁主任用感动、惊奇来形容他的心情，给予我校有内涵、有特色、有发展的高度评价，当场决定推荐我校为省级先进学校。3、德育工作我们重点抓住“诵弟子规 孝行天下”德育主题教育活动，开展“孝道”教育，传递“正能量”。“一周一行”已经成为我校的一个传统，一大特色。学生为父母长辈洗脚洗头、端茶倒水，做家务等，使孩子们从小就懂得感恩，并带动父母及全社会孝敬自己的父母长辈，促进社会风气的好转，学校收到家长反馈信息四百余件。我们编写了诵弟子规 做小孝星校本教材，已经投入使用。学校自编了“孝亲操”，得到市督导室领导的首肯。(述职报告)我们把感恩教育延伸到了校外，全校师生长期照顾无儿无女的抗美援朝老军人卢爷卢、卢奶奶，定期看望，送去生活用品，全体男教师为其捆玉米秸秆等，老人给