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说明如何管控，工作要求，例外事项处理等说明什么时间，什么条件下做什么事，如何做一级流程说明（样例）流程编号：D101流程名称：采购总流程编号活动子流程执行部门流程说明注意事项关键输入与输出1物料需求计划流程需求部门根据销售计划、库存情况、生产能力等情况进行排产，制定出生产计划，对于外购的物料向采购部提出物料需求计划，由采购部进行采购计划的输入需求部门以每月两次的频率以物料需求申请单向采购部进行提出物料的需求；输入：销售计划、库存、生产能力、生产计划、采购需求输出： 物料需求计划2供应商管理流程采购部采购部的供应商管理的流程，包括供应商开发评估、准入、现场的考察、监督、绩效的考核、供应商的淘汰等，对供应商的供货能力进行监控；输入：供应商信息输出：合格供应商3采购业务流程采购部采购部完成采购的业务流程，包括采购计划、价格管理以及订单管理等输入：采购需求、合格供应商、供应商 、供货价格管理输出：采购订单4供方送货供应商供应商确认并执行采购订单，进行送货输入：采购订单输出：送货单5生产性物料收货流程物控部供应商送货到达后，由仓库、质量等部门协同完成收货、检验、入库等过程，如果出现不合格情况，进行退换货处理或者扣款处理；输入：送货单 输出：入库单6财务结算财务部以采购合同/订单为依据，进行采购结算活动，包括发票的处理、付款等输入：采购发票输出： 付款单二级流程说明流程编号：D10.1.02流程名称：普通申购流程（采购部）编号活动子流程执行部门流程说明注意事项关键输入与输出1提出采购需求需求部门需求人根据部门的需要，提交普通申购单，必须注明要求的规格型号。对于印刷制品，要求提供印刷的样板。（对于有技术要求必须提交详细的技术资料）对于各部门经常性采购的物料，要求各部门拟定月度/季度的需求计划输入： 部门需求输出：采购需求计划 2部门主管审核需求部门部门主管根据部门的需求与费用的预算，审核需求；输入：部门需求输出：确认需求3制定采购计划采购部 采购员根据各部门提交的采购需求，制定采购计划输入：普通申购单/技术说明输出： 采购计划4确定供应商及价格采购部 采购员根据采购计划及技术规格资料，确认合适的供应商与价格若单批采购金额3000元，按照公司的规定走报价审批，确认供应商与价格输入：采购计划/技术规格资料输出：供货资料5下采购订单采购部 采购员根据供货资料与采购的计划，制作采购订单普通申购类的采购订单，加盖采购部公章输入：供货信息/采购计划输出：采购订单6部门主管审批采购部部门主管审核单价与采购订单条款（若按照报价审批进行的价格，按照报价审批价格执行）若审核不通过，退回做供应商与价格的重新确认输入：采购订单输出：确认采购订单7到货追踪采购部采购员根据供应商确认的反馈日期，反馈到需求部门/文具仓输入：采购订单输出：到货跟进8收货需求部门 文具仓收取供应商货物，并检查外观和签收送货单需求部门自行判断是否需要检验，如需求填写请验单，送相关部门进行验收输入：到货通知输出：收货凭证9请验需求部门对需要验收的物料，填写请验单/资产验收单送相关部门进行验收；验收部门判定是否合格，若合格，填写验收报告反馈；不合格，按照采购退换货流程进行退换货输入：收货输出：请验单/资产验收单10仓储管理文具仓/需求部门需求部门/文具仓，对物料进行管理。包括物料的登记使用/物料的领用管理等印刷类文具仓管理其余需求部门进行管理输入：资产输出：资产管理11核查到货情况采购员根据送货单核查送货情况/验收报告，核实到货情况，按照实际的情况进行付款输入：送货单输出：付款申请凭证 12制作OA采购员根据送货单与供应商发票，制作付款OA输入：送货单/验收请款/发票输出：付款单据13付款出纳根据审批的付款OA，制作付款凭证及付款输入：付款OA输出：付款凭证 -下面黄颜色是赠送的简历模板不需要的可以下载后编辑删除简历智联招聘男 | 已婚 | 1988 年月生 | 户口：湖南 | 现居住于广东深圳-宝安区3年工作经验 | 团员 | 广东省深圳市宝安区福永镇陈屋村2巷518101E-mail: 求职意向工作性质： 全职期望职业： 销售业务、销售管理、市场期望行业： 专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务工作地区： 深圳期望月薪： 4001-6000元/月目前状况： 我目前处于离职状态，可立即上岗职业目标喜欢营销管理类工作，喜欢有挑战的工作，大学四年一直在挑战自己，挑战自己的极限，一直在做营销的兼职，坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己，在各方面都要从严要求自己。相信自己总有一天会成功的！只有自己不敢做的，没有做不成的，做销售10分靠天，九分靠人做，市场是人做出来的。 工作经历2013/01 - 2014/04 超越电脑专卖店 | | 市场主管 行业类别：计算机硬件 | 企业性质：民营 | 规模：20人以下 | 职位月薪：4001-6000元/月工作描述：在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫，并且为各用户提供售后维护工作。2011/06 - 2012/11 衡阳市教育培训学校 | | 销售主管 行业类别：教育/培训/院校 | 企业性质：民营 | 规模：20-99人 | 职位月薪：2001-4000元/月工作描述：为学校制定招生计划，带领招生专员在各社区以及学校周围做广告（包括粘贴墙体广告，入户拜访宣传）开展招生工作，定期到中小学校门口驻点宣传，联系各学校任课老师开展招生工作。项目经验教育经历2007/09 -2011/06 在校学习情况曾获 院校级三等奖 在校实践经验2008/03 - 2010/10 大学生英语周刊衡阳市推销员到衡阳市区域经理 *2008年推销员，在学校新生开学期间向学生和家长推销学生英语报*2009-2010年学生英语报衡阳地区区域经理，负责在衡阳各高校组建团队销售学生英语报，团队培训，团队维护，最后指导团队销售。*2009-2010年。衡阳行动者文化传播有限公司招生代理负责公司在衡