安全检查管理制度-神华国华(东台)风电有限公司.doc

神华国华(东台)风电有限公司版本编号签发日期编 写下次复核日期初 审复 审批 准有否修订试行2009-3程路2010-2刘军汪文东乔中亚否标准控制表第 6 页 共 11 页安全检查管理制度 1.主题内容和适用范围1.1本标准根据电力行业要求，并结合本公司安全管理具体要求，对开展的一系列安全检查活动（包括春、秋两季安全大检查、六月份的“安全月”活动、夏季“三防”活动、节日前的防火专题安全检查、以及运行和生产运行人员的日检查等）从检查内容到检查要求等进行了明确规定。1.2本安全标准管理标准是我公司必须坚决贯彻长期执行的工作，适用于全公司范围内各部门各级人员。2安全检查机构组长：总经理担任。副组长：副总经理、总经理助理。成员：生产部经理、工程部经理、财务部经理、综合部经理3.例行安全检查3.1总经理、副总经理不定期检查、生产部经理每周检查、专工及值长每天巡视生产场所，查看有关记录了解安全生产情况、设备健康状况以及规章制度执行情况。3.2生产运行人员按照运行规程要求，每天进行交接班检查、定期巡回检查、设备启停前后的检查，如遇有设备异常情况、天气变化和设备运行方式的改变等特殊情况必须增加对设备检查的项目和次数。3.3生产运行人员每天上班后根据自己负责的设备进行巡视检查，查看运行设备缺陷记录簿。3.4设备的大小修或非计划运行当天无法完工的运行现场，生产运行人员在开工前必须检查安全措施是否齐全和完善。3.5公司安全员每月28日对公司的消防设施及消防器材进行检查，保证消防器材充足齐全随时可作有效使用。3.6定期检查：每月第一个星期二下午,由安委会组织分专业进行现场安全、文明生产检查。安全生产定期检查方式、内容及考核详见附表1。4.开展季节性安全大检查 季节性安全检查是根据季节性特点发动广大员工进行的一种安全专项检查，实践证明这对提高员工安全思想，提高设备健康水平，防止季节性频发事故能起到积极、有效的作用。4.1开展春季安全大检查每年二、三月份开展以防雷、防污闪为重点的春季安全大检查，并要求全公司（包括调度指挥中心）所有的防雷设施在三月一日前投入运行。主要内容包括：电气预防性试验、线路的停运清扫、继电保护的检查校验等。4.2每年六月份开展以学习规章制度、回顾及分析上一年的事故以及检查各种安全设施为重点的安全月活动。主要内容包括：安规考试、反习惯性违章、查思想、查设备缺陷、查制度等。4.3每年六七月份开展夏季“三防”活动。主要内容包括：查防洪、防汛措施、查防雨措施、查防暑降温措施等。4.4每年十一至十二月份开展秋季安全大检查。主要内容包括：查防寒防冻、防小动物短路措施等。4.5每次开展季节性安全大检查均由生产部按公司要求提前印发通知，各部门根据安全大检查的通知精神，进行动员、宣传、组织、检查汇总，安排整改以及总结评比等，并将检查结果报送生产部。4.6开展安全大检查必须根据季节性特点和安全生产中的薄弱环节，突出重点，充分发动群众，加强领导，由各部门安全第一责任者亲自抓并指定专人负责，做到每次检查有布置、有内容、有要求、有检查、有总结、有评比。各部门根据检查要求及时将安全检查的结果报送生产部汇总。5附则5.1 本制度由公司生产部负责解释。5.2 本制度自颁布之日起实施。附表1：国华东台风电场安全生产检查考核方法和评分标准（硬件部分 500分）序号检查项目重 点 检 查 内 容及 评 分 标 准标准分自查评分检查组考核评分一风场道路断路，扣10分；断路不足三分之一，扣2分；断路不足二分之一，扣5分；路面大坑深达15cm以上，扣10分；路面大坑深达10cm以下，扣5分；路边植皮缺口2m以上，扣10分；路边植皮缺口1m以下，扣5分；存在其他安全隐患每项至少扣2分；50二道 通 路 边 沟过水能力严重受阻，扣10分；渠底严重淤积，扣5分；溢洪道严重破损或堆积杂物，扣5分；排洪渡槽不畅通，扣5分；渠岸杂草丛生，人员难以行走，扣5分；存在其他安全隐患每项至少扣2分；非正常渠水溢出渠岸，不得分。50三消防泵房压力管道严重漏水扣10分，闸门严重漏水扣5分；严重生锈扣5分，闸门丝杆没有上黄油扣2分、启闭设备没有润滑油扣5分；零部件缺失扣5分；压力管道没有按规定进行安全检测扣10分，消防泵运行中压力管道中有空气扣5分；压力管道巡视通道不畅通、周围杂草丛生扣3分；闸门无法正常开启、启闭设备不能使用扣20分；存在其他安全隐患每项至少扣2分。50序号检查项目重 点 检 查 内 容及 评 分 标 准标准分自查评分检查组考核评分四GIS 室屋顶漏水扣5分；门窗损坏扣210分；地板不整洁扣25分；六氟化硫检测装置失灵扣25分；墙壁剥落、不整洁扣25分；通风措施失灵扣5分；照明不足扣25分；存在其他安全隐患每项至少扣2分。50五 35KV 开 关 室渗漏水扣210分；零部件缺失扣515分；机械闭锁失灵扣510分；保护装置失灵扣510分；电磁锁失灵扣510分；开关柜检查灯不亮扣25分；母线发热扣510分；设备有异响扣510分；墙壁剥落、不整洁扣25分；10照明不足扣25分；11存在其他安全隐患每项至少扣2分。50六主 变 压 器有渗漏油现象扣25分；温度偏高扣5分；没有安全防护设施扣25分；外观过于破旧扣25分；存在其他安全隐患每项至少扣2分。50序号检查项目重 点 检 查 内 容及 评 分 标 准标准分自查评分检查组考核评分七其他一次设备一般每项安全隐患扣210分，较大的安全隐患由检查责任人提出，检查组讨论决定。50八电气 二次 一般每项安全隐患扣210分，较大的安全隐患由检查责任人提出，检查组讨论决定。50九安 全 工 具没有按要求配置每项扣2分；没有按要求放置每项扣2分；车间内发现损坏的安全工具每项扣5分；超过检测期限仍在使用的安全工具每项扣5分；存在其他安全隐患的每项至少扣2分。30十其 他电气设备未按规定进行预防性试验的，全厂性扣20分，否则每项扣5分；消防器材配备不足、过期、放置不合规范，扣210分；消防重点部位没有防火标志的，每处扣2分；电站内发现有保险丝用铜铝线代替的每处至少扣2分；生产场所钥匙放置不规范，开关室等带电场所未上锁的，扣210分。30十一文 明 生 产厂区卫生不整洁扣210分；厂区绿化不到位扣210分；闲置设备乱堆放扣210分；车辆乱放置扣210分；文明值班不到位扣210分；厂区日常安全管理不到位扣210分。40总 分国华东台风电场安全生产检查考核方法和评分标准（软件部分 500分）序号检查项目和内容检 查方 法评分标准标准分自查评分检查组考核评分一安全生产责任制1451安全组织领导机构以正式文件为准健全（10）不健全（05）102安全生产管理机构以正式文件为准健全（10）不健全（05）103年度安全技术措施计划查阅资料完善并执行到位（10）， 其余（05）104安全检查开展情况查记录、现场每月至少一次 （010）隐患有台帐 （05）隐患有三定 （05）按期整改并落实验收（010）305综合管理制度及实施情况查阅资料、现场了解85值班岗位责任制同上055交接班制度同上055设备巡回检查制度同上055设备缺陷管理制度同上055“两票”管理制度同上01010设备定期检修及预防性试验制度同上055 事故分析报告制度同上055序号检查项目和内容检 查方 法评分标准标准分自查评分检查组考核评分安全奖惩制度同上055防汛防火防爆制度同上01010安全用具管理制度同上055备品备件管理制度同上055设备评级制度同上有制度（05）有评级档案资料（010）有挂牌（05）20二安全生产指标1201主设备完好率查资料、现场达100%（30）9099%（15）90%以下（0）302辅助设备完好率查资料、现场达95%以上（20）9094%（15）8589%（10）85%以下（0）203安全天数查记录资料连续1000天以上（30）连续500999天（20）连续300499天（10）连续100299天（5）连续不足100天（0）304两票合格率40操作票查资料100%（20）98%以上（10）98%以下（0）20工作票查资料100%（20）98%以上（10）98%以下（0）20序号检查项目和内容检 查方 法评分标准标准分自查评分检查组考核评分三安 全 生 产 教 育 培 训1101安全知识测试现场考核优（20）良（15）及格（10）不及格（0）202“两票”测试现场考核优（20）良（15）及格（10）不及格（0）203安规考试(一年一次)查阅资料按规定应参加人员全部参加（10）其余（08）104新工人“三级”及考核查阅资料010105班组安全日活动查阅资料010106开展反事故演习查阅资料现场考核每年2次（10）其余（05）现场考核不过关（0）107安全生产知识培训、宣传查阅资料010108法人代表安全知识测试、了解安全动态现场考核02020四技术资料及档案管理1251 法律安全生产法等现场检查（4）102电业安全工作规程电气事故处理规程电业生产事故调查规程DL55894变压器运行规程继电保护及安全自动装置运行管理规程现场检查（5）均为（2）153运行规程检修规程现场检查020204与生产运行有关的图纸现场检查齐全（10）不全（05）105电气主接线图现场检查正确完整（10）其他（05）106继保整定值图表现场检查正确完整（10）其他（05）107设备放置及巡回检查路径图现场检查正确完整（5