纳米属性聚丙烯项目立项申请报告(47亩，投资11000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 纳米属性聚丙烯项目立项申请报告纳米属性聚丙烯项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入17705.31万元，同比增长26.73%（3734.42万元）。其中，主营业业务纳米属性聚丙烯生产及销售收入为16436.36万元，占营业总收入的92.83%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4137.18万元，较去年同期相比增长591.74万元，增长率16.69%；实现净利润3102.89万元，较去年同期相比增长641.46万元，增长率26.06%。二、项目概况（一）项目名称纳米属性聚丙烯项目（二）项目选址xxx产业园（三）项目用地规模项目总用地面积31655.82平方米（折合约47.46亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.60%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率7.40%，固定资产投资强度171.99万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积31655.82平方米，建筑物基底占地面积16334.40平方米，总建筑面积34504.84平方米，其中：规划建设主体工程23928.47平方米，项目规划绿化面积2552.44平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费3286.34万元。（七）节能分析“纳米属性聚丙烯项目建设项目”，年用电量1382977.90千瓦时，年总用水量21662.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）171.82吨标准煤/年。达产年综合节能量51.32吨标准煤/年，项目总节能率27.43%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资10951.48万元，其中：固定资产投资8162.65万元，占项目总投资的74.53%；流动资金2788.83万元，占项目总投资的25.47%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22328.00万元，总成本费用16779.33万元，税金及附加218.46万元，利润总额5548.67万元，利税总额6532.46万元，税后净利润4161.50万元，达产年纳税总额2370.96万元；达产年投资利润率50.67%，投资利税率59.65%，投资回报率38.00%，全部投资回收期4.13年，提供就业职位429个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业园及xxx产业园纳米属性聚丙烯行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园纳米属性聚丙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“纳米属性聚丙烯项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展，为社会提供就业职位429个，达产年纳税总额2370.96万元，可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.67%，投资利税率59.65%，全部投资回报率38.00%，全部投资回收期4.13年，固定资产投资回收期4.13年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、建立完善两化融合管理体系标准，加快形成两化融合管理体系评定结果的市场化采信机制，鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标。引导民营企业和社会资本投入工业控制系统、工业软件、工业控制芯片、传感器、工业云与智能服务平台和工业网络等领域，围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31655.8247.46亩1.1容积率1.091.2建筑系数51.60%1.3投资强度万元/亩171.991.4基底面积平方米16334.401.5总建筑面积平方米34504.841.6绿化面积平方米2552.44绿化率7.40%2总投资万元10951.482.1固定资产投资万元8162.652.1.1土建工程投资万元3055.142.1.1.1土建工程投资占比万元27.90%2.1.2设备投资万元3286.342.1.2.1设备投资占比30.01%2.1.3其它投资万元1821.172.1.3.1其它投资占比16.63%2.1.4固定资产投资占比74.53%2.2流动资金万元2788.832.2.1流动资金占比25.47%3收入万元22328.004总成本万元16779.335利润总额万元5548.676净利润万元4161.507所得税万元1.098增值税万元765.339税金及附加万元218.4610纳税总额万元2370.9611利税总额万元6532.4612投资利润率50.67%13投资利税率59.65%14投资回报率38.00%15回收期年4.1316设备数量台（套）8217年用电量千瓦时1382977.9018年用水量立方米21662.7619总能耗吨标准煤171.8220节能率27.43%21节能量吨标准煤51.3222员工数量人429第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、已出台“十三五”战略性新兴产业发展相关规划的绝大多数省域均将信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源汽车、能源新技术、节能环保列入重点发展产业。其中，30 个省域均提出发展信息技术产业、新材料产业和生物产业；29 个省域提出发展高端装备制造业和节能环保产业；28 个省域提出发展新能源汽车产业，26 个省域提出发展能源新技术产业。数字创意产业作为 2016 年“十三五”国家战略性新兴产业发展规划新提出的重点领域，16 个省域将其列入战略性新兴产业中的重点发展产业。此外，部分地区的“十三五”战略性新兴产业规划已尝试将具有区域特色与优势的相关产业划为重点发展的战略性新兴产业。2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略，区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址方案评估一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。2017年园区实现工业产值20亿元，利税2万元，分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区，正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.60%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率7.40%，固定资产投资强度171.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11548.4211548.4223928.4723928.472330.551.1主要生产车间6929.056929.0514357.0814357.081444.941.2辅助生产车间3695.493695.497657.117657.11745.781.3其他生产车间923.87923.871387.851387.85139.832仓储工程2450.162450.166874.646874.64486.962.1成品贮存612.54612.541718.661718.66121.742.2原料仓储1274.081274.083574.813574.81253.222.3辅助材料仓库563.54563.541581.171581.17112.003供配电工程130.68130.68130.68130.6810.413.1供配电室130.68130.68130.68130.6810.414给排水工程150.28150.28150.28150.289.314.1给排水150.28150.28150.28150.289.315服务性工程1551.771551.771551.771551.77109.925.1办公用房907.65907.65907.65907.6546.735.2生活服务644.12644.12644.12644.1253.446消防及环保工程437.76437.76437.76437.7634.886.1消防环保工程437.76437.76437.76437.7634.887项目总图工程65.3465.3465.3465.3423.927.1场地及道路硬化4433.13763.76763.767.2场区围墙763.764433.134433.137.3安全保卫室65.3465.3465.3465.348绿化工程1405.4649.19合计16334.4034504.8434504.843055.14六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争；进一步加强企业管理，提高项目承办单位的整体素质，加大成本费用的控制力度，完善薄弱环节，走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路，不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承销商将从中受益。（二）社会影响效果投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展，从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。（三）项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系；项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者，项目区域的环境条件将得到改善，有利于社会与经济的发展，有利于提高相关人群收入，改善人民的生活环境，因此，得到各级政府的积极支持，当地的居民积极参与项目的实施，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展；项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定；根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材，并经常检查其完好情况；施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收，严格按公安机关的相应规定执行；禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会，并且国家已经垄断社会一切武装资源，再加上国家公平合理的分配制度，恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件，因此，恐怖暴力风险形成的可能性极小。（五）社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7423.28万元，占计划投资的67.78%。其中：完成固定资产投资4752.99万元，占总投资的64.03%；完成流动资金投资2670.29，占总投资的35.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7423.281.1完成比例67.78%2完成固定资产投资万元4752.992.1完成比例64.03%3完成流动资金投资万元2670.293.1完成比例35.97%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构，在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工，同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料，制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应，落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件（生产要素），签订有关供需协议。认真做好生产前销售；投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括：产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员429人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2921.2人均年工资万元5.021.3年工资额万元1324.422工程技术人员工资2.1平均人数人642.2人均年工资万元5.762.3年工资额万元401.963企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.603.3年工资额万元125.054品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元197.845其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元6.035.3年工资额万元91.836职工工资总额万元14506.01五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8162.65(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3055.143286.34171.998162.651.1工程费用万元3055.143286.3417294.841.1.1建筑工程费用万元3055.143055.1427.90%1.1.2设备购置及安装费万元3286.343286.3430.01%1.2工程建设其他费用万元1821.171821.1716.63%1.2.1无形资产万元976.63976.631.3预备费万元844.54844.541.3.1基本预备费万元419.51419.511.3.2涨价预备费万元425.03425.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元8162.658162.65（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2788.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17294.849365.6511765.6417294.8417294.8417294.841.1应收账款万元5188.453372.493891.345188.455188.455188.451.2存货万元7782.685058.745837.017782.687782.687782.681.2.1原辅材料万元2334.801517.621751.102334.802334.802334.801.2.2燃料动力万元116.7475.8887.56116.74116.74116.741.2.3在产品万元3580.032327.022685.023580.033580.033580.031.2.4产成品万元1751.101138.221313.331751.101751.101751.101.3现金万元4323.712810.413242.784323.714323.714323.712流动负债万元14506.019428.9110879.5114506.0114506.0114506.012.1应付账款万元14506.019428.9110879.5114506.0114506.0114506.013流动资金万元2788.831812.742091.622788.832788.832788.834铺底流动资金万元929.60604.25697.21929.60929.60929.60（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资10951.48万元，其中：固定资产投资8162.65万元，占项目总投资的74.53%；流动资金2788.83万元，占项目总投资的25.47%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3055.14万元，占项目总投资的27.90%；设备购置费3286.34万元，占项目总投资的30.01%；其它投资1821.17万元，占项目总投资的16.63%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8162.65+2788.83=10951.48（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8162.6574.53%1.1项目建设投资万元8162.6574.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2788.8325.47%3总投资万元万元10951.48二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入14513.20万元，总成本10703.11万元，利润总额3810.09万元，净利润186.32万元，增值税497.46万元，税金及附加2857.57万元，所得税952.52万元；第二年收入16746.00万元，总成本12077.22万元，利润总额4668.78万元，净利润3501.59万元，增值税574.00万元，税金及附加195.50万元，所得税1167.19万元；第三年生产负荷100%，收入22328.00万元，总成本16779.33万元，利润总额5548.67万元，净利润4161.50万元，增值税765.33万元，税金及附加218.46万元，所得税1387.17万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22328.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=765.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14513.2016746.0022328.0022328.0022328.001.1纳米属性聚丙烯万元14513.2016746.0022328.0022328.0022328.002现价增加值万元4644.225358.727144.967144.967