合成革企业能源计量评审细则(试行).doc

温州市龙湾区合成革企业联盟标准审核标准内容与要求一、审核标准内容与要求的说明1、能源计量管理基本要求（110分）2、能源计量器具配备（110分）3、能源计量监督（25分）4、数据管理（110分）5、 改进（45分）评审总分为400分，评审分数达到350分以上为合格 ，能源计量器具配备和数据应用作为否决项，能源计量器具配备达不到95分数据应用达不到90分为不合格。二、审核标准内容与要求一 、能源计量管理基本要求（110分）项目审核内容与要求审核方法扣分理由1、企业能源计量方针、目标（15）1.1有企业能源计量方针、目标，符合企业实际，目标已量化、能实现。查是否有企业能源计量方针、目标及分目标；能源计量方针目标是否符合国家能源计量政策要求及实现情况（提供企业提供资料）。没有方针目标扣10分；不符合国家能源计量要求、（法规、政策）要求扣10分；仅有方针或目标一项扣5分；目标无量化或无法实现扣5分，基本实现打8分；2、领导重视，各级职责分明（40分）2.1最高管理者有能源计量管理职责，对能源计量实行续效考核（10分）查是否有最高管理者的能源计量管理职责；查看会议记录或谈话；是否对能源计量工作好坏与企业续效考核挂勾，查资料。没有最高管理者能源管理职责扣10分，内容不全扣2分没有会议记录扣1 分没有挂勾扣5 ，不能完全提供续效挂勾考核资料，扣2 分2.2有完善的能源计量管理网络图），机构图与企业实际现状相符，（5分）有主管能源计量领导、能源计量职能部门、专职能源计量员和各部门兼职能源计量员查是否有企业有能源计量管理网络图和红头文件规定（最高领导-主管领导-能源职能机构-专职计量员-各部门兼职计量员）。没有能源计量管理网络图扣5分，企业设置的能源计量管理机构与能源计量机构图不符或机构没有纳入管理范围扣2分，能源计量管理网络不完整有遗漏扣2分2.3职能部门和相关部门能源计量管理职责应符合联盟标准5.1的要求，内容完善，工作到位、职责划分明确。（15分）其中：职能部门（10分）相关部门（5分）查是否有能源计量职责，职责内容是否满足企业能源计量管理要求，查能源计量管理工作开展情况资料职能部门没有能源计量职责职责扣15分，部门能源计量职责每缺一个扣1分 。职责不完善扣1 分，职责完善、能源计量开展很好打15分较好打12 分，一般打10分2.4有能源计量专、兼职人员（5分）查能源计量机构网络图和红头文件，是否确定具体的专、兼职能源计量员，没有能源计量专、兼职人员扣5分，缺1名能源计量专、兼职人员扣1 分，有2 名扣2分以此类推2.5各级能源计量人员职责明确（3分）查看相关文件是否确定了专、兼职能源计量员的职责，询问相关人员职责没有能源计量人员职责扣3分；职责不清楚、不明确扣1 分。2.6各级能源计量人员有专业知识（2分）通过询问人员，对能源计量了解情况全无知扣2 分，个别不满意扣1分3、能源计量培训计划，（5分）企业有能源计量培训计划，有培训记录以及人员签到，试卷（包括培训人员签到等相关记录（5分）。查看培训计划、记录，是否符合要求没有培训记录扣5分，培训记录不全扣2分完成培训计划量的50%以上，100%以下扣2分完成培训计划量的30%以上。50%以下扣3分完成培训计划量的30%以下扣4分4、适合企业发展的能源计量规划、计划（15分）4.1、有完整的能源计量规划或发展规划（5分）查看能源计量规范或能源计量发展计划，内容应包括：能源目标如何实现具体步骤、要求（包括计量器具配备、耗能设备技术改造、节能降耗指标等）、没有能源计量规范或能源计量年度计划扣5分不完整，缺一项扣1 分4.2、有完整的实施计划（5分）实施计划内容应与能源计量规范或能源计量发展计划内容相适应，并细化落实各项指标。每缺少一项扣2分，与发展规范不一致扣2分4.3、有耗能设备技改项目计划或工艺创新计划（5分）查看耗能设备技改项目、工艺创新实施记录无耗能设备技改项目计划或工艺创新计划扣2分，5、能源计量信息管理要求（10分）5.1、企业有收集能源计量相关法律政策法规（3分）查看是否有收集相关能源计量法律政策法规、政府下达节能目标、节能指标没有扣3 分5.2、有广泛有效的信息搜集渠道（包括上网、订阅相关报刊、杂志、定期外购（2分）查是否有收集行业规定和同行的耗能定额、耗能限值等及其耗能设备技改信息。没有扣2分5.3、有建立能源计量电子文档和信息平台 （3分）文档和平台全有5分，只有电子文档3分没有文档和平台扣5分；没有建立信息平台扣2分5.4、有能源计量器具和耗能设备档案（2分）查看档案资料没有 扣2 分不齐全扣一分6、建立满足企业需求的企业能源管理和先进采集设备（30分）6.1建立必要能源计量管理文件，有手册、程序文件，同企业相适应。供参考文件（文件控制、记录控制、计量器具配备、流转、周期检定、培训和考核、标识管理、外购和外来服务、确认过程、测量设备计量确认间隔管理、封印调整控制、检测过程设计和实现控制、测量设备计量确认和量值溯源控制、顾客满意度信息控制、能源计量体系监视管理、不合格测量设备控制程序、程序、管理评审控制程序、内部审核控制、纠正、改进、预防措施控制、信息管理等），并能实施有记录可查（10分）查看相关文件及实施相关记录进行评价已通过测量管理体系和标准体系其管理文件可适用，不必重新编制。但有汇总即可程序文件缺一个扣1 分。实施很好10分实施较好8分实施一般6分6.2有企业能源计量网络图、（5分）企业能源计量网络图层次结构合理，符合合成革联盟企业标准要求（2分）查企业能源计量网络图，有反映计量器具安装与数据链流向、计量点设计是否合理没有企业能源计量网络图扣5分缺一种能源扣2 分。查对企业能源计量网络图层次结构是否合理；有主要用能单位、次要用能单位不够合理（）扣1分6.3能源计量相关管理标准、技术标准齐全配套，标准之间相互协调，做到符合企业实际需要（3分）查是否满足企业的需要，各种管理标准、技术标准是否齐全，是否协调。满足并齐全协调 3分不满足扣1 分不齐全扣1 分不协调扣1 分6.4采用先进的采集设备和技术（10分）现场查是否采用先进的采集设备和技术有10分没有0分7、标准格式（5分）7.1能源计量的管理、技术标准格式符合GB/T1.1要求查企业能源计量标准的格式格式不符合扣3分7.2有法定代表人或授权人批准、发布，并盖有有效章查看文件有效性不扣1分二、能源计量器具配备（110分）项目审核内容与要求审核方法扣分理由1、电（40分）1.1有电能计量网络图，能源计量器具台帐、能源计量器具一览表、耗能设备一览表、周期检定计划表（15分）查阅电能网络图、能源计量器具台帐、耗能设备一览表、耗能设备一览表、周期检定计划表是否符合要求缺一项目扣3 分内容信息不完整每项扣1分1.2电能计量器具的精度应符合国家标准规定，配备数量最低不得低于联盟标准要求（15分）查阅电能网络图与实际配备情况数量一项不满足要求扣10分精度一项不满足要求，一个器具扣2分1.3电能仪表仪器应进行周期检定（10分）查看周期检定证书和周期计划表少1 张扣2 分2、水（30分）2.1有水能计量网络图，能源计量器具台帐、能源计量器具一览表、耗能设备一览表、周期检定计划表（15分）查阅水能网络图，能源计量器具台帐、耗能设备一览表、耗能设备一览表、周期检定计划表是否符合要求缺一项目扣3 分内容信息不完整，每项扣1分2.2水表的精度应符合国家标准规定，配备数量最低不得低于联盟标准要求（10分）查阅水能网络图与实际配备情况数量一项不满足要求扣2分精度一项不满足要求扣2分2.3水表应进行周期检定（5分）查看周期检定证书和周期计划表少1 张扣2 分3、煤（20分）3.1有煤的计量网络图，能源计量器具台帐、能源计量器具一览表、耗能设备一览表、周期检定计划表（10分）查阅煤计量网络图、能源计量器具台帐、耗能设备一览表、耗能设备一览表、周期检定计划表是否符合要求缺一项目扣2 分内容信息不完整，每项扣1分3.2枰的精度符合国家标准规定，配备数量最低不得低于联盟标准要求（5分）查阅煤计量网络图与实际配备最低应符合联盟标准要求没有进厂计量器具扣5分没有进锅炉计量器具扣5分3.3电子秤有周期检定（5分）查看周期检定证书和周期计划表少1 张扣2 分3.4煤的成分分析仪器（5分）有没有扣5 分4、导热油（10分）4.1因为目前导热油流量表没有合适的流量计，暂时导热油的计量网络图不进行编制，有能源计量器具台帐、能源计量器具一览表、耗能设备一览表、周期检定计划表（5分）查看锅炉房相关仪表压力表、温控表配备和检定情况导热油流量表没有配备不扣分。其它仪表没有配备要扣分缺一项目扣5 分内容信息不完整每项扣1分4.2数量精度应符合要求（5分）进厂有电子秤导热油流量计（暂时未配），锅炉房有温度仪表、压力仪表查电子秤查阅锅炉房温度控制、压力控制配备情况是否符合要求没有扣5分缺一项扣2分三、能源计量监督管理（25分）项目审核内容与要求审核方法扣分理由1、 能源计量器具监督管理（15分）1.1在用能源计量器具有计量确认标识内容有：确认类别代号、计量编号、检定日期、确认日期、下次确认日期、确认人。（5 分）查对标识内容和检查记录表，确认类别代号ABC确认方法（测量设备ABC分类办法）和计量器具编号方法（计量器具编号规则）内容标识内容缺一项扣1 分；计量器具超周期使用扣2分；ABC分类代号错误扣1分计量器具编号错误扣1分1.2在用能源计量器具有定期不定期性能使用情况监督检查，每个月有一次记录（5 分）表格内容有：测量设备名称、使用部门或位置、测量设备的外观和性能变化情况、检查结果、判定、检查时间、检查人。查监督检查表及相关监督检查标准内容要求监督检查内容缺一项扣1 分；记录不齐全扣2 分。1.3有在用能源计量器具不合格处理。5 分）发现计量器具不合格均有处理，处理按不合格测量设备控制程序进行处理。对照程序文件查不合格能源计量器具处理意见。查出一个能源计量器具不合格没有处理仍在使用扣2分。2、能源计量过程和数据监督管理（10分）2.1测量过程有监督检查检查一般内容包含仪器要求（精度和测量范围）、程序（操作步骤）、环境要求、操作者能力、影响结果其他因素。查看测量过程有监督检查表有5 分方法不对扣2 分2.2计量数据信息完整和准确，平时有进行比对或平衡分析（5分）查记录表，数据比对（或平衡分析）报告，计算各分表数据相加是否等于总表数值 有5 分计算各分表数据相加不等于总表数值，甚至差距很大扣5 分，稍有欠缺扣2 分四、能源计量数据（应用 ）管理（110分）项目审核内容与要求审核方法扣分理由1、 能源计量数据采集和处理（数据应用）（50分）1.1、有各种能源（电、水、煤、导热油）各级计量点能源计量数据采集，信息完整，数据真实。（20分）查阅分级管理原始记录。内容是否完整真实。 （10分）计量数据差错发现一项扣2 分计量数据不完整一项扣2 分不是国家法定计量单位一次扣2 分能源计量数据记录表格内容应完整，有耗能名称、消耗量，时间、记录人、（3分）内容不完整，一项扣1 分能耗统计报表是否及时（3分）没有能耗统计报表扣3分填写不完整一个项目扣1分各种记录是否统一归档（4分）没有做到扣3分1.2、能源计量数据的核查和分析，能源计量管理机构应定期编制总能源平衡表，定期对班组、车间、产品等各个层次能源计量数据进行比对或平衡分析。（20分）查阅相关资料无进行对能源计量数据的核查和分析 扣5分。不能提供班组、车间、层次能源计量数据进行比对或平衡分析）扣2分。不能提供各个层次能源计量数据进行比对或平衡分析）扣2分。3、能源计量数据的采集技术（10分）是否先进有自动采集分析的设备5分正在开展试用3分2、能耗计量考核（50分）1、有能耗限额、定额指标（20分）计算方法（15分）查阅：企业方针目标内容、部门分目标内容，指标是否先进；是否有计算方法 没有厂级方针目标扣10分。没有次级用能单位分目标扣10分。没有达标（用合成革单位产量可比电耗、综合能耗限额及计算方法.）扣10分。2、有定期对各主次级用能单位能耗进行计算（20分）查看是否有用能单位能耗计算没有主要用能单位（厂级）计算扣5分。一个次级单位没有考核扣5分。3、有同绩效考核挂勾（15分）查资料没有绩效考核扣15分。五、能源计量改进（45分）项目审核内容与要求审核方法扣分理由1、内审（30分）有进行内审（自我评价和改进）内容完整、记录清