FOP54-01方针目标指标及管理方案控制程序.doc

Page 3 of 3标题：方针目标指标及管理方案控制程序 文件编号：FOP/5.4-01 版本:01Revision History更改记录REV版本CHANGE更改内容WRITTEN BY编 写DATE日 期DEPARTMENT HEAD APPROVAL部门批准 Signature Date 签名 日期编制者: _ _质管部: _ _采购部: _ _货仓部: _ _成本科: _ _财务科: _ _维修部: _ _电脑部: _ _ Signature Date 签名 日期塑胶部: _ _统筹部: _ _行政部: _ _ 丝油部: _ _营销部: _ _市场部: _ _钣金部: _ _Checked By: 文控检查: Date:日期:Effective date: 文件生效日期： REV. expiry date:文件失效日期：1、 目的：对本公司方针、目标、管理方案的制定、实施和修订进行管理，确保方针、目标指标和管理方案的科学性和有效性，确保方针、目标指标和管理方案得到有效实施。2、 适用范围：适用于公司质量环境方针、目标指标、管理方案的修订和实施。3、 管理职责：3.1最高管理者负责方针的制定和目标、指标及管理方案的批准。3.2管理者代表负责目标、指标、管理方案的审核及监督实施。3.3“体系主管部门”负责监督、验证管理方案实施进度和效果。3.4各部门负责方针、目标和指标及管理方案的具体实施。4、工作程序：4.1 方针、目标指标和管理方案的制定：4.1.1最高管理者根据公司的实际情况、经营理念、标准要求，并适当考虑相关方的要求，组织制定方针，在手册中发布，传达全体员工并向相关方传达。4.1.2“体系主管部门”每年年末组织各部门根据方针和管理评审结果及其它外界因素的变更,制定下年度质量环境目标指标，经管理者代表审核后报最高管理者批准。4.1.3 质量环境方针应确保:a) 适合于公司的生产性质、规模、任务、前景、价值观、信念以及环境影响；b) 对持续改进和污染预防作出承诺；c) 对遵守有关法律、法规和其他要求作出承诺；d) 对满足顾客要求作出承诺；e) 为建立和评审目标和指标提供框架和基础；f) 与公司的其他方针一致；g) 考虑相关方的要求与他们的信息交流。4.1.4 目标和指标的制定应考虑以下几个方面:a) 质量环境方针的内容;b) 有关法律、法规及其他要求；c) 公司的重要环境影响因素；d) 来自相关方的信息与要求；e) 质量环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；f) 可选择的最佳质量环境技术，以及经济上、动作上的可行性；g) 实施的进度，以及可调整性的要求；体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标具体可测量。4.2方针、目标和指标的更改:4.2.1每次管理评审,由最高管理者主持，各部门负责人对质量环境予以重新评价,需更改时,最高管理者批准,形成文件后重新传达宣贯。4.2.2 在方针、法律法规及其它要求、管理方案的实施进度状况及相关外界因素等发生变更时，目标和指标应重新评审和修改。4.2.3 方针、目标和指标由“体系主管部门”负责修改，经管理者代表审核，报最高管理者批准后实施。4.2.4 方针、目标和指标的更改涉及体系文件变更时，执行文件控制程序。4.3方针、目标和指标的宣贯：“培训主管部门”通过手册、专文、内部会议、宣传标语、电子网络等形式对公司员工进行方针、目标和指标的宣传，确保全体员工对方针的充分理解，清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。 4.4方针、目标和指标的实施与监督验证：4.4.1方针、目标和指标经管理者代表审核，最高管理者批准后，以受控文件的形式下发各部门，各部门按照分解目标具体实施。4.4.2 每年召开管理评审会议时对公司方针、目标和指标的达成情况进行分析总结。4.5管理方案的编制：4.5.1目标制定后,分解并落实到各责任部门,“体系主管部门”根据公司重大环境因素及其他情况制定具体的环境管理方案,经管理者代表审核报最高管理者批准实施。4.5.2 管理方案应涉及与实现目标和指标有关的全部可能的活动、资源及具体措施。4.6管理方案的更改：4.6.1当目标指标变化、实施办法措施发生变更以及涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品服务时，管理方案应修改。4.6.2由“体系主管部门”负责更改，经管理者代表审核，最高管理者批准后执行。4.7管理方案的实施与监督验证：4.7.1 管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门具体实施.4.7.2“体系主管部门”组织对各部门方案实施的进度与效果等进行监督、验证。5、涉及文件： 内部文件和数据的控制 FOP4.2-01 6、相关记录： 质量目标