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文档简介

出差管理制度1. 总则1.1 本制度所指的出差是：员工经批准到外地办理公务且当日不能返回的情况。1.2 员工在市区内办理公务不报销任何费用；员工到市区外办理公务且当日返回的，除据实报销交通费外，不报销其他费用。2. 出差规定细则2.1 员工因工作需要需出差的，应先填报出差审批表，经直接上级同意后，报公司总经理批准。2.2 员工出差前，可按实际需要向公司借支差旅费。借支的款项应于出差后回公司三日内核销。2.3出差期间应抓紧时间保质保量完成公务，除中途患病或其他不可抗力之原因外，员工不得延长出差时间。2.4 出差的往返日均按半天计算。3. 出差费用报销规定 参加异地会议发生的差旅费：因参加董事会、股东单位要求的会议和公司安排的外地会议，公司批准去外地参加的会议等，所发生的差旅费。根据会议、活动要求的标准，据实报销。（会议没有安排或要求的按3.2执行）3.2 公司安排的外出考察、学习、培训发生的差旅费：3.2.1本着节约的原则，员工出差采取实报实销制度，但最多不得超过以下限额：职级往返交通费、意外保险食宿费直辖市、省会、特区其它省内外城市B层级员工实报实销500元/天400元/天C、D、E层级员工400元/天300元/天3.2.2 公司领导可以住宿单间，其他的B、C、D、E员工住宿除一人出差或调剂后单出一人的情况外，同性别的人员应按照两人一间标准住宿。3.2.3不同级别员工同行出差，为方便工作，经公司领
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