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聚合物二厂动力车间检维修及项目实施管理细则(QL MD-SB 0007-2015-2)第一章 总 则第一条 为了加强检维修和项目实施的管理，规范程序，明确职责，强化作业风险控制，确保质量，实现设备检维修及项目实施全过程受控，制订本细则。第二条 本细则适用于动力车间范围内装置停工检修、日常维修、设备大修、设备检验检测的全过程管理和技改、安全环保、节能等项目的现场实施管理。第二章 管理职责第三条 管理职责：（一）生产车间负责贯彻执行国家、地方相关法律法规和集团公司、股份公司、本公司及本专业厂有关检维修管理规定；负责建立和完善本单位检维修管理细则，并检查和监督执行情况；组织编制、审核和上报本单位的检维修计划，负责本单位检维修和项目的具体实施工作；对本单位检维修和项目实施的方案审查和制定统筹计划，具体落实检维修和项目实施前的准备工作，对检维修和项目实施的安全、质量、进度等进行全过程管理，负责对检维修和项目实施完成后的验收和投用工作；对在本单位施工的检维修承包商进行管理；对本单位的检维修和项目实施工作进行总结；（二）项目所属单位、主责单位、机动设备处必须设立项目主责人，对项目立项审批、方案审查、施工设计、设计审查、概算审查、设计交底、设备材料提报、施工准备、施工过程、项目验收等分别负责。本车间由车间领导班子开会决定，配合并服从以上工作的安排。第三章 计划管理第四条 装置停工检修计划管理:（一）公司按照炼油与化工分公司的有关规定，及时上报年度停工检修计划，主要生产装置的停工检修安排应按炼油与化工分公司下达的计划执行；（二）装置停工检修计划要求标明工艺介质、操作压力和温度。检修内容简要清晰，检修材料、数量、规格、材质、标准确定。检查项目要全面、充分。检修项目不得任意增减和修改，计划准确率不低于95%；（三）装置停工检修前9个月将装置停工检修计划初稿编制完成转机动设备处，机动设备处组织讨论、审查和报批计划工作；专业厂按照批准的计划项目在ERP系统完成检修用设备和材料计划的提报工作；（四）对于材料和设备订货周期较长的项目，专业厂可根据实际情况，按项目提报计划，经公司讨论和审批后进行提前提报定货计划；（五）装置停工检修计划要按静设备、动设备、电气、仪表、防腐保温、阀门试压修理、设备清洗等专业和类别进行编报。与装置停工大检修同步实施的锅炉、压力容器、压力管道检验、安全阀校验工作同时编报检验和校验计划；（六）装置停工前2个月编制完成停工检修补充计划，装置检修隐蔽计划在隐蔽项目检查工作完成后3个工作日内完成编报审批工作；（七）装置停工检修工作包括同步实施的设备大修理、设备更新、技改、安保等项目。施工图纸应在停工检修开始前3个月完成。第五条 设备大修计划管理：（一）二级单位每年10月份前对下一年度计划进行大修的项目制定大修计划报公司，机动设备处组织讨论、审查和报批工作，专业厂按照批准的计划项目在ERP系统完成大修用设备和材料计划的提报工作；（二）对大修计划中的项目二级单位要组织研究和优化方案后实施。第六条 月维修计划管理：（一）每月25日前二级单位（直附属单位）编制完成下月维修计划报机动设备处，机动设备处每月月底前审核完执行。对于每月装置生产过程中出现的设备维修项目，二级单位可根据实际需要及时编制计划，机动设备处及时进行审核，保证生产过程中设备维修项目的及时进行。二级单位要保证每月的设备维修计划内容与当月现场实际发生的设备维修项目的一致性；（二）月维修计划的项目名称、施工内容、材料名称、材质、规格、数量、价格等要求填写准确、齐全，要根据生产条件、材料采购、施工准备等因素合理确定开竣工时间；（三）月维修计划要分装置、分专业（静设备、动设备、电气、仪表、特种作业、防腐保温、清洗等）、分外委和内部（机电仪厂、检维修厂、计量中心承担以及装置自检）维修项目进行编制计划；（四）机电仪厂包修范围以外的设备配件、仪器、天吊也要列入月维修计划，由使用单位编报，二级单位审核后转机动设备处；（五）机电仪厂包修范围内的设备配件外委维修由机电仪厂负责编制，生产装置和二级单位审核后转机动设备处；（六）机电仪厂负责包修的动设备维修计划由生产装置负责编制，机电仪厂维修车间负责维修计划所需配件的确认和网上提报以及领用工作；（七）机电仪厂负责编制的电、仪专业月维修计划要经过相关装置和二级单位确认，并按确认的计划网上提报所需配件和材料；（八）外委固定包修的设备由生产装置负责编制维修计划和所需配件的网上提报以及出库工作，生产单位组织包修单位实施好月维修计划，维修计划和维修记录及验收资料由生产单位保存；（九）设备或配件外委出厂修理执行外委修理审批单并附技术要求，修理项目的最终价格由工程造价部门确定；（十）技术要求应包括如下基本内容：项目概况（包括需修复设备或配件照片）、技术方案（包括修复简图和尺寸等）、验收标准、履行期限、质量保修、企业资质情况及其他条款。第七条 计划审核、审查和批准：（一）所有检维修计划均由生产车间根据装置实际情况研究和编制，确定后报二级单位组织审核；（二）装置停工检修计划、年度设备检验计划、设备大修理计划、年度维修计划由二级单位组织审核确定后转机动设备处；（三）机动设备处对年度装置停工检修计划、年度设备检验计划、年度设备大修计划、年度维修计划、年度固定包修计划组织进行审查，并报公司主管领导审批后，将年度装置停工大检修计划、年度设备检验计划、年度设备大修计划、年度维修计划、年度固定包修计划报规划计划处上总经理办公会通过后执行；（四）月维修计划由二级单位审核后转机动设备处，机动设备处审查后执行，其中非生产性维修要严格控制和审批，月维修项目中属设备大修项目的要编制大修补充计划报公司主管领导审批后执行，临时停工检修和检验计划报公司主管领导审批后执行，月维修计划和大修补充计划以及临时停工检修和检验计划费用进入年度维修计划费用指标；（五）设备修理工作要按照公司下达的年度生产经营综合计划内的修理费指标进行，合理优化方案和控制费用。对于超出费用指标的情况要进行原因分析，并根据分析情况按公司及分厂相关规定进行考核；第八条 对于已经批准的计划项目，要取消项目的实施或变更项目，必须按计划报审程序办理取消或变更审批（见计划变更单），不允许随意取消或改变项目的实施工作。第四章检维修和项目实施力量落实第九条 检维修和项目实施力量的落实：（一）凡进入公司从事检维修和项目实施作业的外部单位，须依据公司承包商管理规定办理准入，按照规定要求对有关资质和业绩等进行审查；（二）实施力量的落实:1.公司内部单位能够承担的项目选择内部单位。内部单位不能承担时，需说明原因并由内部单位负责人确认后报公司按规定和要求落实力量；2.选择外部单位的方式包括招投标、竞争谈判和谈判，优先选择招投标方式确定检维修和项目实施力量；3.检维修和项目实施的招投标工作执行公司招标管理;4.要按照项目的性质、实施过程的安全和技术要求等对承担检维修和项目实施工作的外部单位的人员和工器具配备、资质和业绩等提出要求，保证检维修和项目实施工作的安全、质量和进度。第五章 检维修和项目实施准备第十条 技改、安全、节能等项目准备：（一）项目所属单位和项目主责部门主责人对项目立项审批至项目验收必须全程跟踪，对每一程序出现问题及时协调解决；（二）项目所属单位和项目主责部门主责人负责对项目施工图进行审查；（三）项目施工图和项目概算由项目主责部门同时转交机动设备处；（四）施工图和项目概算的下发和审核流程：1.机动设备处在接到项目施工图和概算后发至施工单位；2.项目所属单位主责人组织施工单位对施工图和概算进行现场对接，如与现场实际不符由项目所属单位及时与有关部门联系，并由设计部门调整和项目主责部门确认后方可继续实施。对于因设计缺项或概算不准确等导致项目实施超概算或合同额的情况，由项目主责部门组织进行分析和调整概算；对于因实施中增加施工内容或施工措施费等导致项目实施超概算或合同额的情况，首先由二级单位组织施工单位进行详细分析，落实造成超概算或超合同额的原因和责任，形成分析报告经车间、二级单位、施工单位的有关责任人和车间设备主任、二级单位设备厂长签字后报公司相关部门， 按照公司投资管理规定和合同管理规定的要求调整和考核；（五）施工图和概算核准后，由施工单位提报材料计划并由项目所属单位网上录入。机电仪厂负责实施的项目的材料由机电仪厂负责网上录入；（六）设备和材料订货、供货周期、到货由项目所属单位主责人催办，并及时向机动设备处主责人反馈信息。第十一条 施工合同和HSE合同签订：（一）合同的签订和管理执行公司的合同管理规定；（二）现场施工前必须办理完成施工合同和施工HSE合同。施工合同和施工HSE合同办理程序如下：1.在检维修和项目的招投标、竞争谈判和谈判过程中，必须明确或讨论确定施工合同中的有关承包方式、合同价款、结算方式、材料供应、HSE、质量、进度、交工以及违约责任和考核等方面内容；2.根据检维修或项目通过招投标或竞争谈判或谈判方式确定的结果，机动设备处合同承办人组织与施工单位结合草拟施工合同和施工HSE合同，施工合同和施工HSE合同草本经二级单位设备副厂长和机动设备处主管副处长审核，审核完成后履行网上审批；3.网上审批完成的施工合同打印并经甲乙双方签字盖章生效，同时签订施工HSE合同；4.二级单位要按照已签订的合同要求具体组织检维修和项目实施工作。第十二条 施工方案：（一）施工单位接到计划并签订完施工合同和施工HSE合同后，及时勘查现场，编制施工组织设计、施工方案。施工组织设计、施工方案由施工单位技术部门编制，必须经施工单位技术部门主管审核，施工单位负责人批准，交由装置设备副主任、二级单位设备主管领导审批。装置停工检修施工组织设计和装置停工大检修公司级重点检修项目、投资额500万元及以上的项目、压力容器改造、GC1级工业管道改造或其他重大维修项目的施工方案由机动设备处主管人员审批。对于重要项目或高风险作业的施工方案需由公司或二级单位的主责部门组织有关人员进行充分研究和讨论；（二）装置全面停工大检修前，公司、二级单位、生产车间要分别制定装置停工检修总体受控方案；部分或个别装置停工检修，由二级单位、生产车间编制装置停工检修总体受控方案；施工单位分装置编制装置停工检修施工组织设计和方案；（三）装置停工检修前施工单位要对承担的全部施工项目编制施工方案；装置生产过程中进行的如下项目需编制施工方案：1.设备大修、技措、安全、节能等项目的施工；2.机组或重要机泵的检修；3.压力容器和压力管道的重要修理作业；4.设备内衬里的更换与修复；5.进入容器或贮罐内维修作业；6.高空或有限空间设备维修作业；7.重要或大型吊装作业；8.对生产可能造成一定影响的仪表问题处理；电气系统涉及其它回路联锁停车，有可能引起大面积停电（停一段及以上母线）或装置停工的工作、架空线检修、倒闸试验； 9.建筑物、构筑物的结构修理及防水，新建建筑物施工；10.带压接管、化学清洗、高压清洗等特殊作业；11.新设备或管道的安装；12.一台以上设备或长度100米以上（含100米）管道防腐保温的作业；13.设备及管道系统耐压强度试验和气密性试验；14.清理沉井、水池、污水井、下水井等作业；15.地坪维修300m2以上；16.据现场实际有必要制定施工方案的其它作业；（四）施工方案应包括编制说明、编制依据、工程概况、施工准备、施工方法、质量要求及质量保证措施、安全风险分析及安全技术措施等内容；（五）施工单位在施工期间必须严格按照审批的施工方案组织施工，施工过程中发现不适用的内容或改变、修改方案，需要对施工方案履行变更管理。对于方案变更内容不大的情况，变更内容可在审批过的方案上进行局部修改，并由方案的编制和审核审批人员在修改处签字确认；对于方案变动较大的情况需要重新编制方案和重新履行审核审批手续； （六）施工方案至少一式2份，分别在二级单位、施工单位存档，需要机动设备处审批的施工方案增加一份，同时在机动设备处存档；（七）符合吊装作业安全管理规定条件的除编制施工方案外，还要单独编制吊装作业方案。第十三条 施工风险评价（评价单或两书一表）编制执行公司检维修施工作业风险管理规定。生产单位对作业环境进行风险评价并制定削减措施，施工单位对作业内容进行风险评价并制定削减措施。第十四条 检维修作业规程：（一）原则上所有检维修作业均应编制检维修作业规程和设备操作图。设备检维修作业规程的编制原则为“过程量化、叙述简洁；步骤细化、节点清晰；标准明确、数据全面；行动确认、持续改进”。要突出可操作性。作业规程的编制过程中，要结合项目施工方案、石油化工设备维护检修规程和有关施工及验收规范等方面内容，有关管理、技术人员和作业人员要充分参与讨论，做到全面、完整、步骤和关键节点清晰。作业规程确认点的设置以保证检修质量和施工安全为目标，应设置在技术要求高、施工难度大、存在安全风险的部位，检修自然间断部位也可以设确认点；（二）下述作业不需要编制检维修作业规程：1.转动设备加油作业和停运转动设备换油；2.盘车作业（机组联锁设备盘车除外）；3.岗位员工进行设备卫生、岗位卫生清洁活动；操作、维修人员的巡检工作；4.紧急设备故障处理按照应急反应预案执行；（三）下述作业不需要单独编制检维修作业规程，简单作业规程内容合并在作业许可中执行：1.通径小于350mm的GC3级管道拆加盲板、拆装过滤器、阻火器、更换阀门、更换垫片、阀门盘根更换添加作业；2.日常维护期间，单根管线连续长度不超过50米或单台设备面积不大于10平方米的防腐保温作业；3.除在建筑物本体上进行的加固或改造施工及新建建筑物施工以外的日常维护土建施工；4.所有搭拆架子作业；5.注胶堵漏后的补胶作业；6.设备容器卸料、内部清理、清疤作业（催化装置两器及分馏塔清焦除外）；7.装置区外的预制、非生产设施简单修补作业；8.不需要现场焊接的带压堵漏作业；9.紧固各类护罩螺栓、设备壳体螺栓、地脚螺栓等；10.泵法兰、活接紧固、联轴器螺栓紧固；11.更换维修联轴器、皮带轮、对轮胶圈、膜片、联轴器螺栓；12.动设备冷却水管线拆装；13.轴承箱看窗、油杯更换；14.转动设备盘根填料更换；15.往复泵单向阀拆装、更换隔膜；16.螺杆泵更换胶块，机组油系统处理漏点，特阀油站处理漏点、更换油管、滤芯；17.调整更换皮带、链条；18.风机风扇叶角度调整；19.电机定期加油，空调维修；20.电机整体拆装（找正除外，大机组电机除外）；21.调整研磨机辊子间隙及更换锁紧装置等配件或气缸；22.清洗及更换双层筛或振动筛的筛网、筛架、拉杆、滑块等；23.汽缸阀、程控阀、旋转阀、电动刀阀检查处理手动部分；24.鹤管简单维修，包括更换钢丝绳、分油头、铅坠、马达、卷筒箱；调节限位器；更换大鹤管密封填料；小爬车加油；减速箱注油；液压缸油箱换油；更换处理旋转接头；25.各类造粒机、旋分器更换筛板；26.聚合物一厂和聚合物二厂以下简单作业：（1）聚合物检查清理研磨机永磁铁；维修双层筛驱动头；（2）调整造粒动静刀间隙；检查清理更换护网；（3）水解机轴承、盘根及盘根腔、大盖的维修更换；（4）预研磨维修更换轴承、轴承座；螺杆、大轮、减速箱整体更换、涨紧轮、链轮、皮带护罩、链条护罩；（5）自吸泵检查自吸装置或更换阀片；（6）离心机在手孔处检查阀座及阀芯；（7）发酵罐、种子罐调整外露机封压缩量；（8）斗提机检查及调整传送带紧力；（9）聚合物一厂丙烯酰胺车间泵前过滤器BS320及BS322A/B的拆装清洗作业；27.聚丙烯厂生产线以下简单作业：（1）挤压造粒机更换动刀；（2）挤压造粒机筒体密封调整压缩量；（3）包装线更换吸盘、汽缸、传送辊、轴承、带座轴承、多楔带、链条、风压管、3KW以下电机配套减速机等小故障维修调整及更换元件；（4）包装线上备用缝纫机或内部零件的更换及调整；（5）包装线上开袋器、吸盘架、折边器、包装机、输送机、拣选机、装袋机、供袋盘、取袋机、抓袋机、侧边整形机、下料斗、除尘系统、夹口整形机、弯道输送机、机械手转位机、金检输送机、复检秤输送机、压平整形机推袋机、缓停机、分层板、压袋机、升降机等的小故障维修、调整及更换元件；28.润滑油厂生产线以下简单作业：（1）蜡粒成型机更换卸料刮刀；（2）蜡粒成型机清理机头布料器；（3）蜡板成型机“卡蜡盘”维修；（4）包装线更换吸盘、汽缸、传送辊、轴承、传送带、链条、风压管、3KW以下电机配套减速机等小故障维修；（5）更换包装线上备用缝纫机；（6）清理蜡粒包装线真空过滤器滤芯；（7）火车门锁；29.以下仪表作业:（1）检查仪表电源系统及停送电，工控机故障处理，风扇、键盘、鼠标、显示器等附件更换；（2）仪表回路检查（包括拆接线、拆装安全栅、继电器、给现场仪表停送电、用手操器对仪表检查）、配合工艺操作对控制回路PID参数调整、修改过程值、组态参数、报警值等；（3）拆装、检查、更换热阻（热电偶）丝，检查热阻（热电偶）工作是否正常；（4）常规变送器、各种开关仪表及电视监视系统的检查调试；（5）常规调节阀、两位式控制阀的检查和调试，调节阀附件的拆装、检查、更换和调试；（6）压力小于6MPa并且温度小于300摄氏度的现场仪表设备及管阀件的紧固、穿线管（盒）固定、检查接线箱（非防爆区），敷设仪表信号电缆、配镀锌穿管；（7）就地控制盘上的指示灯、报警喇叭拆装、检查、更换和调试；（8）仪表保温伴热系统检查处理，疏水器、伴热阀的更换；（9）PH计、氧表及氢浓度等分析仪表易损检测元件的更换及日常检查、调试；30.以下电气作业:（1）微机综合保护器高压保护定值数值的修改和联动试验（已经有保护定值和回馈单）；（2）低压开关柜回路单一的电气元件更换，且不涉及改变一次、二次接线及仪表联锁回路；（3）高压回路、控制屏、信号屏单一的二次元器件（已试验合格，并有试验报告）拆装，检查，更换，联动试验，但不涉及改变二次接线；（4）紧急事故或故障处理和紧急停、送电；（5）变压器加油、更换硅胶（停电）,变压器油位异常巡视及全密封变压器油位异常处理（停电）；（6）低压变频器及低压电动机综合保护器参数修改(设备停运)；（7）高低压电动机和电缆的绝缘测试及直流电阻测试；（8）电动机的试运和电缆拆接线；（9）电动机风扇罩、接地线、对轮连接螺栓、护罩的拆装（停电）；（10）现场电气计量表计检查、更换工作（表计不带电且不涉及联锁和同期）；（11）现场接地线、检修箱、照明箱、控制箱、电气设备接线盒螺栓的检查处理；（12）孔洞和电缆桥架封堵及防爆胶泥或防火包封堵工作；（13）现场临时用电的拆、接线工作；（14）配合运行、工艺启停机组、装置开工前的配合联锁试验（不包括发电机调试）；（15）更换单一电气元器件，但不涉及改变接线（经试验合格,停电更换）；（16）允许停电池开关的单节蓄电池更换作业；（17）调度自动化装置系统检查、故障处理及停送电；（18）按调档通知单进行变压器调档，并有调档回执单（停电）；（19）停电的低压主回路、控制回路（包括电机操作柱）的故障检查（不包括有联锁）；（20）高低压配电盘盘面及配电间定期清扫，变压器室地面和变压器器身清扫（停电）；（21）日常维护中低压单一电缆头制作安装；（22）低压电缆头的检查处理；（23）低压进线、母联、开关、热元件调整保护定值（有定值单）；（24）变频器、软启动器和可控硅单元等电气设备的操作面板的更换、清灰和紧固（停电）；（25）现场单一限位、光电开关的更换、调试；（四）下述作业需要编制检维修作业规程：1.电焊、气焊、电加热焊接的动火作业（上面第2条中的动火作业除外）；2.所有需要编制施工方案的作业；3.GC1 、GC2级管道及通径350mm及以上的GC3管道拆加盲板、拆装过滤器、阻火器、更换阀门、更换垫片作业；4.压力容器、压力管道定期检验作业；5.静设备本体检修；6.需要现场焊接的带压堵漏作业；7.转动设备解体检修或更换主要零部件检修；8.单根管线连续长度大于或等于50米或单台设备面积大于或等于10平方米的防腐保温作业；装置停工检修过程中的防腐保温作业；（五）作业规程的分级审批：1.作业规程编制审批要体现分级管理的原则，分为ABC类；2.动静设备分类：（1）A类对应于公司级特护机组、三类容器、锅炉；（2）B类对应于主要设备（特护机组、三类容器、锅炉除外）；（3）C类对应于一般设备；3.工业管道分类：（1）A类对应GC1管道；（2）B类对应GC2管道；（3）C类对应GC3管道及其他工业管道；4.电气专业分类：（1）A类：UPS、直流屏、发电机、公司级特护机组及其附属设备、高压进线、高压母联、高压电压互感器、装置进料电机以及继电保护及自动装置；（2）B类：分厂级特护机组、高压电动机、低压进线、低压母联、电容器、变压器、高低压变频器、软启动器；C类：照明箱、检修箱、轴流风机、低压电动机、低压开关柜及其它电气设备；5.仪表专业分类：（1）A类：能够造成装置生产波动或停工的仪表设备及回路，如：装置的关键机组、仪表控制系统和参与装置联锁的仪表设备及回路；（2）B类：测量高温高压、易燃易爆、有毒有害介质的仪表设备及回路；（3）C类：一般设备的仪表测量和控制回路；6.各类作业规程的模板版本编制完成后，要根据规程的A、B、C分类进行审批，A类作业规程由机动设备处主管人员终审，B类由二级单位设备厂长或副总工程师终审，C类作业规程由装置设备主任终审；7.公司机动设备处、二级单位、车间以及有关施工单位要明确作业规程管理人员，对作业规程的模板版本进行管理。并根据使用情况及时进行修订和完善；（六）作业规程的使用：1.检修作业前，由施工单位施工技术人员，根据同类别模板版本作业规程中的章节，并结合作业实际形成本次使用的作业规程。作业规程编制完成后，要根据A、B、C分类进行审批， A类作业规程由二级单位设备厂长或副总工程师进行审批，B类和C类规程由二级单位主管专业人员或装置设备主任或装置工程师审批；2.夜间或节假日期间，A类规程由二级单位值班人员进行审批，B、C类由车间值班人员审批；3.作业规程执行时要逐台设备，逐项作业一对一编写审批；（七）作业规程的持续改进：1.在检维修作业规程执行过程中，规程明确的维修项目所在单位和施工单位确认人应在规程确认点施工完成后进行现场检查确认。符合确认点的状态、数据和标准，在规程上确认签字；2.根据现场的实际检修情况，施工作业步骤需要调整和修改时，装置主管设备工程师及以上人员和施工单位工程师应共同在规程相应部位填写修改内容和意见，双方共同签字，检维修结束后，修订存档版本，并更新版本号；3.施工单位对于使用后的作业规程要及时总结和提出修改意见，同时二级单位要组织施工单位对改进的内容进行讨论和确认后，在对应模板版本上进行修改，并按模板版本的审批程序完成审批工作。B、C类设备的作业规程模板版本修改后，二级单位要及时报机动设备处更新原版本存档；4.使用后的作业规程与其他检修资料一起在生产单位存档。机电仪厂使用的作业规程在机电仪厂存档。第十五条 检维修作业许可：（一）作业许可是指在公司所属生产装置及公用工程区域内进行检维修和项目实施作业时所办理的允许作业的凭证。除不需要执行检维修作业规程的作业外，其他现场作业（包括规程合并在作业许可中执行的作业）均需要开具作业许可；（二）作业许可管理实行 “谁批准谁负责”的原则。作业批准人或项目负责人或其授权人负责召集作业许可相关人员办理作业许可票证；作业批准人负责对作业许可的合规性、有效性及作业全过程负责；作业需要延期时，作业批准人负责对延期作业进行批准；1.属地单位生产副主任或其授权人负责工艺风险评价和削减措施的落实；负责设备或装置单元工艺处理合格后向设备副主任或其授权人交出；负责接收施工完成验收合格的项目，并组织进行投用的工作；2. 属地单位设备副主任或其授权人负责现场作业全过程管理。负责接收工艺处理合格的设备或装置单元并交付检修作业单位；负责对施工单位作业准备状况进行确认；负责作业前各项有关措施的落实和作业过程的组织协调；负责作业过程的质量检查和最终验收，并将验收合格后的设备或装置单元向生产副主任或其授权人交出；负责作业许可的关闭；负责确认检检修记录、资料齐全；3.属地和施工单位的安全管理人员负责作业过程的安全环保监督管理；4.施工单位车间主管副主任（外部施工作业单位的项目负责人）或其授权人负责施工方案的制定；负责检修风险评价和削减措施的落实；负责接收自设备副主任或其授权人交出的具备作业条件的设备或装置单元并组织作业；负责作业延期申请和延期时检修风险削减措施的落实；负责检修质量；负责将作业合格的设备或装置单元向设备副主任或其授权人交出；负责向属地主管交出与作业前面貌一致的属地；负责检修记录的完整准确；5.属地单位负责将本属地具备作业条件的作业区域交付检修单位进行作业，并签字确认；6. 属地单位作业发起人负责现场作业和质量验收工作；7.监护人：包括属地单位监护人和施工单位监护人。属地单位监护人为车间指定的作业现场监护人员；施工单位的监护人由施工单位确定。监护人负责监督风险削减措施的落实和作业全过程的安全监护工作；8.相关方：相关方是指作业可能影响到的第三方。自作业发起人在创建作业许可证时定义作业涉及的相关方。相关方负责人确认了解该作业，做好风险削减措施，避免影响其生产，并签字确认；9.属地单位的设备副主任、生产副主任可由属地的上级生产管理人员代替落实有关作业的业务工作；属地单位的设备副主任、生产副主任授权人应为属地本专业管理人员，节假日、夜间可授权生产值班人员，值班人员必须了解自己所授权的内容及职责，无正当理由不得推诿拒绝；（三）如果作业中包含下列工作，应按专项作业管理规定要求办理专项作业许可证：1.进入受限空间；2.挖掘作业；3.高处作业；4.吊装作业；5.管线/设备打开；6.临时用电；7.动火作业；8.脚手架作业；9.放射性作业；10.电气第一、二种工作票作业；11.其他有明确要求的作业；（四）作业许可的开具、审批和使用：作业许可原则上由专业技术人员开具、主任或副主任审批。生产车间设备员（工艺、安全项目整改由工艺、安全专业技术人员负责）负责电气、仪表之外专业作业的作业许可开具，机电仪厂维护车间负责电气、仪表专业作业的作业许可开具；1.计划检维修作业许可证：作业许可证发起人（车间技术人员或电、仪保运单位技术员）根据实施进度在实施前填写作业许可证，工艺技术员或机、电、仪技术员做出工艺风险评价；检修施工员或检修班组长做施工风险评价，根据作业需要编写检修方案和作业规程；涉特殊作业的按规定办理专项作业许可证。作业许可证发起人最后确认；2.紧急情况下的维修项目：紧急情况下的维修，可由车间值班人员与车间主管人员联系同意后开具作业许可证，并通知检修单位进行紧急维修，生产车间及检修现场负责人和相关（机电仪）专业的负责人在现场对作业许可共同确认检修项目作业风险评价及削减措施，严格按照作业许可的审批程序对作业许可证进行审批；3.仪表、电气作业一般作业下由属地单位工艺或设备负责人进行危害识别和确认作业许可，特殊作业需要属地单位安全负责人及电气现场负责人确认作业许可；4.现场作业需其他检修施工单位配合作业时（如搭架子起吊等），配合施工作业单位在主要作业单位的管理下作业，若进行第十五条（三）的专项作业，由配合作业单位申请办理专项作业许可； 5.作业许可批准人为车间主任、车间设备副主任、生产副主任。车间主任是第一批准人（特殊情况下可由上述人员授权人或上一级管理人员审批）。作业许可必须由指定的批准人批准后方可生效；6.作业许可除电气车间在变电所、配电室等检修作业由电气车间批准外，其余均有生产车间批准；7.各部门书面审核和现场核查通过之后，各方负责人或其授权人均应在作业许可证上签字。签字要符合要求，要签署意见、姓名、时间等；8.如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，应提交一份对该问题解决的方案，并在问题得到解决后继续办理作业许可；9.若装置监护人变更时，需要对现场作业情况进行交接，并在作业许可证上签字。若关键作业人员变更时，作业许可终止，需重新办理作业许可后继续作业；10.属地内的所有作业需征得属地车间同意并签字确认后方可实施；（五）作业许可的延期：1.在有效期内未完成的作业，检修单位作业负责人可申请延期。作业批准人、属地车间技术人员、检修作业单位及相关方应重新核查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，条件未发生变化。若有新的安全要求（如夜间工作的照明）应在申请上注明，在新的安全要求都落实以后，作业批准人批准延期；2.作业许可证有效期执行作业许可管理规定第十四条规定；（六）作业许可的取消：1.当发生下列任何一种情况时，属地单位和作业单位都应立即终止作业，并告知作业批准人作业取消的原因：（1）作业环境和条件发生重大变化；（2）作业内容发生改变；（3）实际作业与作业计划的要求发生重大偏离；（4）发现有可能发生立即危及生命的违章行为；（5）现场作业人员发现重大安全隐患；（6）事故状态下；2.当正在进行的工作出现紧急情况或己发出紧急撤离信号时，作业人员在进行必要的处置后撤离作业现场，所有的许可证立即失效。重新作业，应办理新的作业许可证；3.风险评估和安全措施只适用于特定区域的系统设备和指定的时间段，如果工作时间超出许可证有效时限或工作地点改变，风险评估失去其效力，应停止作业，重新办理作业许可证；4.许可证一旦被取消即作废，如再开始工作，需要重新申请作业许可证。取消作业许可需作业批准人在许可证第一联上签字；（七）作业许可的关闭：1.作业项目完成，并确认其涵盖的相关专项作业许可均己关闭；2.装置相关人员与检修作业负责人对检修质量验收合格，工程量进行了确认；3.检修单位作业负责人、相关方、设备接收确认人、工艺接收确认人、作业批准人签字确认作业完成；4.关闭作业许可；（八）作业许可证的归档：检修作业技术员按照实际作业内容逐项做好检维修作业记录。主要内容包括：检修工作内容工作计划执行情况，备件和材料使用情况，技术参数图纸以及所有检修相关资料归档；作业发起人、属地安全部门分别对作业许可证存档。存档的作业许可证统一进行编号。如本细则第十五条与作业许可管理规定相抵触，按作业许可管理规定执行。车间关于作业许可证的归档补充细则：1、项目负责人每日15：00前统计第二天发生的各项作业（周一的施工作业周五15：00前统计）。联系安全员提请施工预申报（节假日临时发生的由值班人员提报），联系工艺技术员绘制工艺简图并落实属地监护人。2、作业票签发完毕后，属地监护人按照要求放置作业票。3、作业票封闭可由现场属地监护人（作业票中多名监护人由最后一人签字的）负责组织完成并将所有作业票交与项目负责人。当天16：00后结束的作业，作业票由属地监护人负责封闭并收回放置到循环水站作业票据夹中，项目负责人负责收回作业票，作业票必须及时封闭，作业票不允许丢失。4、火票、高处作业票、受限空间作业票、能量隔离作业票、挖掘作业票等票证由项目负责人统一交由车间安全员保存。作业票证不允许丢失、损坏。第十六条 其他施工准备：（一）施工单位作业前必须按照公司安全环保部门的管理规定及要求，办理人员安全教育、人员及车辆入厂、作业许可等相关手续；（二）安全环保处在入厂前对入厂施工人员进行一级安全教育，二级单位在作业前对施工人员进行二级安全教育及安全交底，生产车间在作业前对施工人员进行三级安全教育及安全交底；（三）施工单位要对项目图纸进行施工图纸审查，专业厂要组织施工单位、设计单位进行项目施工前交底工作，并做好交底记录；（四）作业前需要按照作业许可管理规定办理作业许可；（五）停工检修、大修、技措、安全、节能项目开始施工前，施工作业所在装置的技术人员要向施工单位的技术人员和管理人员进行技术交底，并做好施工交底记录；（六）对压力容器及压力管道变动及改造的施工作业，不论是检维修项目还是技措、安全、节能项目，必须经过具备资质的设计部门的设计，并由施工单位向监检部门申请后方可实施。第六章 检维修和项目实施过程管理第十七条 施工安全相关要求：（一）所有工程开项前，施工单位必须把从事本次作业的所有施工作业人员名单报项目所在二级单位，二级单位要对作业人员的资格进行审查。每个作业点施工单位必须指定项目负责人、专职或兼职的安全员和质检员，并在施工作业人员名单中注明；（二）开项前必须按公司风险评价管理的有关规定，二级单位组织完成与施工相关的危害识别和风险削减工作；（三）施工人员工作时要随身携带特种作业证，各种作业许可要存放在现场，并随时接受管理人员的检查。票证不全不允许作业。第十八条 施工组织机构：（一）公司各级设备管理部门是检维修施工的组织和协调部门，对于每一个检维修施工项目，二级单位都要设立由设备专业管理人员担任的项目主责人，公司级项目机动设备处设立项目主责人；（二）停工检修要成立公司和二级单位两级检修指挥部，指挥部设开停工、质量、现场施工、安全环保、材料供应、宣传、安全保卫等专业组。第十九条 装置停工检修管理：（一）装置停工检修的开停工过程由公司生产运行处组织，检修过程由公司机动设备处组织协调，二级单位全面负责本单位区域内的检维修和项目施工的具体组织工作；（二）装置停工检修按专业、工种分成自检（装置自行承担的不发生施工费的检修项目）和外委两部分；（三）所有检修应执行设备检修作业规程，使用操作图；（四）阀门加换盘根由生产车间负责，高压和特殊阀门的加换盘根和检修，可以委托有经验的施工单位或原制造厂承担。安全阀定压、一般阀门维修由施工单位拆装并送到指定地点；（五）塔器、容器、冷换设备、工艺管线等清扫、置换工作由生产车间组织完成；化学清洗、高压水清洗及清洗拆装法兰、盲板拆装等由施工单位负责，生产车间配合完成清洗前系统的盲断及配管，清洗效果由生产车间进行确认；（六）催化剂装卸由二级单位工艺部门负责组织实施，二级单位设备部门组织卸料孔、人孔等拆装工作；（七）保温、保冷拆装由施工单位负责，需利旧材料由生产车间负责指定存放地点，施工单位负责运输保管，发生丢失，施工单位负主要责任，生产车间负管理责任；（八）严禁在建筑物、构筑物上增加额外负荷（包括拴挂吊装工具、起重锚点和支撑振动的设备和管道）以及随意开孔、拆除，需经过二级单位设备部门批准。必要时委托设计部门进行强度校核；（九）装置停工检修计划一经下发，各二级单位应及时组织相关人员与施工单位、电子商务部对接检修用料，逐项落实各类检修用料的数量、规格、标准、材质及到货等情况；（十）装置停工前两个月，二级单位组织装置进行检修项目交底，落实预制设备、管线等施工进度，为检修做好准备；（十一）施工单位和生产车间在停工前，将检修项目落实到班组和个人，并进行现场交底；（十二）施工单位将施工机具、设备、材料、暂设等运入检修现场，并按装置指定地点停放。具体进入现场时间需经安全部门批准；（十三）机动设备处在停工前负责完成公司停工检修组织机构、开停工统筹图、检修项目统计表。并修订停工检修受控管理总体方案；（十四）生产车间在停工前要将盲板图上墙，装拆盲板要严格按管理规定或细则确认；（十五）生产运行处组织设备、安全、生产、二级单位、车间、施工单位等对检修现场进行联合检查验收，合格后按照公司相关规定办理界面交接手续，然后交付施工单位开始检修作业，检修作业结束后也应按照相应程序办理检修交生产界面交接；（十六）公司全面停工大检修时，由公司检修指挥部组织有关单位定期召开检修协调会，所有参检单位派专人参加；由二级单位检修指挥部每天组织有关单位召开检修协调会，公司相关部门派有关人员参加。部分或个别装置停工检修时，由二级单位成立检修指挥部，每天组织有关单位召开检修协调会，公司相关部门派有关人员参加。检修协调会重点协调检修力量，协调解决检修进度、质量和安全环保等方面的问题；（十七）二级单位负责组织对所有的检修部位进行检查，对检修中发现的隐蔽项目按公司相关规定提交隐蔽计划，发现重大问题及时上报；（十八） 检修废料由施工单位按要求存放到指定地点，更换下来的不能再利用的旧设备和材料及配件由二级单位组织办理退库或报废手续；同时要做好修旧利废工作，对有利用和修复价值的设备和材料及配件要及时修复入库，妥善保管；（十九） 检修过程中由于检修原因导致原有设备、设施性能降低或丧失的，由损坏者承担全部责任并恢复原有性能；因检修需要必须破坏原有设备或设施性能的，须以报告形式履行审批手续，施工结束后，由破坏方负责恢复其原有性能；对需要测绘的设备和备品配件应在检修期间做好测绘工作；（二十）装置停工检修应严格执行炼油与化工分公司健康安全环保HSE管理规定；（二十一）检修现场做到文明施工，杜绝野蛮拆装，做到“三不落地”（工具和量具不落地、拆卸零件不落地、油污和脏物不落地）；“三条线”（工具摆放一条线、零件摆放一条线、材料摆放一条线）；“三不见天”（润滑油脂不见天、清洗过的机件不见天、精密量具不见天）；“三净”（停工场地净、检修场地净、开工场地净）；（二十二）检修应坚持“三不交工”（不符合质量标准不交工、没有检修记录不交工、卫生不合格不交工）；“四不开车”（工程未完不开车、安全没有保证不开车、有明显泄漏不开车、卫生不合格不开车）；（二十三）施工人员未按项目所在车间的要求作业而发生问题，施工单位负主要责任，项目所在车间负管理责任；（二十四）自检项目的质量、进度、安全由车间负责，并对所有问题承担责任。第二十条 设备大修、技措、安全、节能等项目施工：（一）有详细设计的工程项目，施工前由项目主责部门组织进行设计交底，若发生设计变更，变更发出后方可施工；（二）施工过程中发生的现场设计变更，必须经公司项目主责部门审批，且在方案和资金落实后组织实施；（三）因设计或原方案技术条件等原因导致工程投用后发生的处理费用，由原专项资金列支，不得进入设备修理费用；（四） 隐蔽工程必须经二级单位组织现场测量、确认后方可隐蔽；（五） 施工单位必须随时通报施工进度，项目主管部门需加强施工过程控制，由于施工原因造成工期延误，施工单位承担全部责任；（六）由于施工原因导致项目达不到预期效能或造成损失的，由施工单位承担相应责任；（七）机电仪厂参与技措、安全、节能等项目机械、电气、仪表部分的施工图审查、施工、项目验收全过程管理。第二十一条 正常生产过程中的检维修工作：（一）机动设备处组织与施工单位签订正常生产过程中的检维修合同和施工HSE合同；（二）正常生产过程中的检维修工作由二级单位负责施工组织，项目所在车间对项目的施工现场管理全面负责，公司机动设备处负责监督检查，并负责影响装置正常生产的紧急维修项目的督促和协调工作；（三）所有正常生产过程中的检维修项目的管理均参照装置停工检修标准组织实施。第七章 特殊作业第二十二条 带压密封作业：（一）带压作业必须符合承压设备带压密封技术规范GB/T26467-2011和夹具设计规范GB/T26468-2011有关规定；（二）带压密封作业人员必须按照带温带压堵漏工国家职业技能标准的要求进行了有关技能培训， 并获得相应技能培训合格证；（三）施工作业前，应先做好漏点物料泄漏的应急处理预案；严防泄漏介质对人员烧伤、烫伤等事故；在施工过程中，二级单位、车间设备技术人员、安全人员要现场监护；遇到紧急情况及时采取措施； （四）施工前施工单位负责人要到现场进行勘查，制定具体施工方案，在施工过程中负责指导现场操作和问题处理； （五）泄漏严重或高危介质设备和管道的带压堵漏，应采取局部临时停送物料或要降温、降压等措施，确保作业安全；（六）为确保带压堵漏材料的质量，保证作业人员施工及生产安全，带压堵漏所用的胶料必须标明适用的温度、压力、介质范围，产品合格证、使用说明书等必须齐全；带压堵漏工具必须符合有关规范要求，并在作业前对工具和材料进行检查确认；（七）对采用带压密封作业的部位车间要建立带压堵漏台帐，在装置停车检修期间必须拆除带压堵漏设施，并按原设计恢复设备和管道的原始状态。第二十三条 高压水清洗作业：（一）压力等级的界定：我国把0.520MPa、2070MPa、70140MPa和大于140MPa分别规定为高压水清洗作业的低压、中压、高压和超高压；（二）清洗质量验收标准：1.清洗换热器壳程、反应釜、塔和罐及其他容器内表面时，不能有任何垢物残留在被清洗部位的表面上；2.清洗换热器管程或操作人员无法到达的管线（细长管段、U型管或盘管）时,从管程或管线流出的水必须清澈,而且能见到的部位必须见到金属本色；（三）检验办法：1.外观检查评定清洗换热器管程、壳程；2.外观检查评定清洗反应釜、塔、罐及其他容器的内表面；表面见本色无杂物为合格；3.采用通水的方法评定清洗效果,如细长管段,特别是U型管或盘管,通水为合格；4.依据GB8923-88涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级之规定进行验收；（四）现场作业准备：1.施工单位提供清洗车、清洗设备（泵、枪、高压管）完好证明，作业人员持证作业；2.生产单位协助办理车辆入厂手续和作业许可，指定车辆位置、取水点和排放位置；（五）作业现场要求：1.浮头式和U型管式换热器等能够运走的设备，可在高压清洗临时场地内清洗，现场清洗应准备必要防污染措施，清洗排水按环保部门要求进行；2.固定管板式换热器等不能移动设备，现场清洗应准备必要防污染措施，清洗前用砂土建防水围堰，清洗排水按照相关环保规定进行排放；3.清洗开始前拉警戒绳，确定检修区域，现场有非作业人员和检查人员验收时应暂停清洗作业；若生产需要，操作人员需进入现场高压水清洗区域时，清洗施工作业必须停止；4.尽量避免夜间施工，若在夜间施工现场要使用防爆照明；5.清洗过程双方要有专人监护，监护人须能识别风险并进行采取削减措施；6.清洗完成后施工单位要及时进行场地清理。第二十四条 化