煤矿矿井安全风险评估制度.doc

煤股份煤矿矿井安全风险评估制度为贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全生产方针，进一步提升矿井安全生产管理水平，加强安全生产系统状态掌控，减少与控制安全生产过程中的危险、有害因素，降低安全风险，切实提高系统安全可靠性，预防事故发生，加强和规范采掘工作面及一通三防、防治水、机电运输等主要生产系统执行安全风险评估工作，依据中国煤神马集团关于开展安全风险评估工作的指导意见、中国煤神马集团关于开展安全风险评估工作的实施方案和煤矿安全风险分级管控要求，结合我矿安全生产实际，特制定本制度。一、安全风险评估组织机构（一）评估领导机构。矿党委书记、矿长任组长，各战线矿长任副组长，副总为成员，负责安全风险评估的领导决策。（二）专业评估管理机构。各战线矿长任组长，副总任副组长，有关业务科室人员为成员，负责本专业评估工作的具体管理。（三）评估执行机构。各战线业务科室科长任组长，与评估相关的基层单位队长、书记和主管技术人员、业务科室分管（包片）责任人为成员，具体负责本专业评估项目的现场安全风险评估工作。（四）评估监督审核机构。安全矿长任组长，安全副总任副组长，安检科人员为成员，负责对各项安全风险评估工作开展情况进行监督检查，对各专业评估结果组织审核，监督和督促评估中存在问题的整改，严格执行责任追究和奖罚制度。二、安全风险评估办法根据矿井系统复杂程度、风险性及安全生产条件变化等情况进行年度安全风险评估、超前专项安全风险评估、即时安全风险评估和周期安全风险评估（煤矿安全生产标准等文件及上级对评估周期有明确规定的遵从其规定）。（一） 年度安全风险评估每年由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队开展年度安全风险辨识，重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。（二） 超前专项安全风险评估1.新水平、新采区、新工作面设计前，由总工程师组织有关业务科室进行，重点对设计前、地质条件和重大灾害因素等方面的安全风险进行评估。2.在生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害等发生重大变化时，由分管负责人组织有关业务科室进行，重点对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行评估。3.启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新工艺、新材料、新装备试验或推广应用前，由总工程师组织有关业务科室进行，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作方面存在的安全风险进行评估。4.瓦斯威胁严重的采掘工作面、水害威胁严重工作面开工前或停工停产一周以上复工前，由总工程师、分管领导组织有关业务科室重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作方面存在的安全风险进行评估。5.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或省内煤矿发生重特大事故后，由矿长及时组织分管负责人和业务科室进行，重点辨识原安全风险评估结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。（三）即时安全风险评估作业场所、生产系统出现安全生产异常信息时，由总工程师或分管领导组织有关业务科室重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作方面存在的安全风险进行评估。（四）周期安全风险评估1.瓦斯威胁严重的采、掘工作面和受水害威胁严重工作面每旬评估1次；其它作业场所、生产系统每月评估1次。2.“一通三防”及防治水、机电等生产系统每月评估1次。3.矿井基础管理每月评估1次。三、安全风险评估标准及内容（一）基层单位自查评估：由各基层单位书记、队长负责牵头组织本单位主管技术员及其他副职参加，业务科室分管（包片）负责人参与，针对本单位工作面、施工地点和生产系统安全状况、管理情况进行评估。（二）专业评估：由各战线业务科室科长负责牵头组织，各评估相关的基层单位书记、队长和主管技术人员参加，对本专业评估项目的现场安全状况和安全管理进行评估。1.矿井综合评估由安检部门牵头组织各业务科室依据矿井基础管理安全风险评估标准（附表1），每月针对矿井产量、劳动定员、人员准入、安全投入、安全诚信、应急管理进行一次全面安全风险评估。2.“一通三防”专业依据一通三防安全风险评估标准（附表2）内容要求，每月针对矿井通风系统、安全监控系统、防灭火系统、综合防尘系统等进行一次周期安全风险评估；根据瓦斯排放安全风险评估标准（附表14）、启封火区安全风险评估标准（附表15）内容要求，及时组织进行超前专项安全风险评估。3.机电运输专业依据机电运输系统安全风险评估标准（附表4）内容要求，每月针对基础管理系统、供电系统、主提升及运输系统、压风系统进行一次周期安全风险评估。4.防治水专业依据防治水系统安全风险评估标准（附表5）内容要求，每月针对防治水机构和管理制度、防治水基础工作、防治水措施落实、排水系统进行一次周期安全风险评估。5.采煤、开掘专业依据采煤工作面安全风险评估标准（附表6）、煤巷掘进工作面安全风险评估标准（附表7）、岩巷掘进工作面安全风险评估标准（附表8）内容要求，每旬进行一次周期安全风险评估。根据每旬安全风险评估情况，每月底组织进行一次月度安全风险评估汇总；根据采煤工作面回采前安全风险评估标准（附表11）、掘进工作面贯通前验收评价表（附表12）、采掘工作面过地质构造带安全风险评估标准（附表13）、石门揭煤工作面安全风险评估标准（附表16）内容要求，及时组织进行超前专项安全风险评估。7.总办室根据新水平（新采区、新工作面）设计前安全风险评估表（附表9）内容要求，在新水平、新采区、新工作面设计前，组织进行超前专项安全风险评估。8.安检科根据煤矿复工复产验收安全风险评估标准（附表10）内容要求，在矿井连续停工停产1个月以上复工复产前，组织进行超前专项安全风险评估。（三）安全监督审核：由安全矿长负责牵头组织，安全副总、科长及各业务科室科长和安检科工程技术人员参加对各专业的安全风险评估结果进行矿井安全风险评估审核汇总，并对矿井安全风险评估存在的问题进行督促整改。四、安全风险评估分级采掘工作面及各生产系统评估采用定性评估，安全评估风险根据安全状况划分为红色、黄色、绿色三个安全管理档次。红色代表安全不可控，黄色表示安全基本可控，绿色表示安全可控。1.采掘工作面评估分级：出现1项及以上黄色的，该工作面评定为黄色；出现1项及以上红色的，该采掘工作面评定为红色；各项均为绿色的，工作面方可评定为绿色。2.安全生产系统评估分级：出现1项及以上黄色的，系统评定为黄色；系统出现1项及以上红色，隐患可以及时整改的，系统应评定为黄色；隐患严重，威胁安全生产的，系统评定为红色；各项均为绿色的，系统方可评定为绿色。3.矿井评估分级：矿井安全风险评估标准“基础管理”项目中出现1项及以上黄色的，矿井评定为黄色；出现1项及以上红色的，矿井评定为红色；采掘工作面、系统出现1个及以上黄色的，矿井评定为黄色；出现1个及以上红色的，对矿井整体安全影响不大，且隐患可以及时整改，矿井可评定为黄色；隐患严重，在整改期间有可能造成事故的，矿井评定为红色；采掘工作面、各主要安全生产系统以及“基础管理”各项均为绿色的，矿井方可评定为绿色。五、安全风险分级管控、运用、公示1.对安全风险评估中发现的隐患和问题要纳入矿月度安全监控重点，制定专项管控措施并实行闭合管理。可边整改，边生产；属较容易整改的或能立即整改的由区队负责整改落实，并进行闭合；整改难度较大，需要战线协调或指导的，由分管战线领导负责组织制定安全、技术、组织措施，由施工单位或业务科室负责落实，每旬对分管范围内月度风险管控重点实施情况进行一次检查，并做好旬检记录，编制旬检报告；矿长负责组织每月对划定重点安全风险区域和重大风险管控措施实施情况和管控效果进行一次检查；重点安全风险管控措施实施及效果监督，由安全矿长组织安检部门进行跟踪督促验收，并做好月检记录归档和隐患闭合管理，编制月检报告；带班领导跟踪督查重大安全风险管控措施落实情况，并做好检查问题落实情况的有关记录。2.评价结果为红色的，重大安全风险及管控措施，由矿长负责组织实施，制定实施方案，明确人员和资金保障；隐患严重，在整改期间有可能造成事故的，由分管领导组织相关业务科室制定专项管控措施，停工停产进行整改；安全矿长负责组织安检部门进行跟踪监督，隐患整改销号后，由相关专业组织进行再次评估，达到黄色或绿色后，方可恢复生产作业或设备运行。3.各系统、各采掘工作面评估后应形成安全风险评估结果及分析报告，必须按照煤矿安全风险分级管控要求，制定专项管控措施，跟踪落实整改，隐患整改完毕后，责任专业评估组负责将整改情况报送安检科存档，安检科对整改情况进行监督检查。4.评估结果用于分析、研究和指导下一步安全生产工作重点。年度安全风险辨识评估用于下一年度安全生产工作重点，指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急预案；专业评估用于指导和完善矿井安全生产相关设计、生产系统布置、设备选型、劳动组织和作业规程、操作规程等安全技术措施。工作面和生产系统评估结果用于完善现场安全风险管控措施和布置月度安全风险管控重点。5.矿井存在重大安全风险的，要在井口或存在重大安全风险区域的显著位置公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。6.利用煤矿安全信息化系统，加强安全风险管控。各级管理人员要及时将评估中、隐患整改过程中及生产中排查出的问题及时录入，及时掌握现场安全隐患整改情况。六、安全风险评估结果报告制度1.采煤专业、开掘专业评估结果于次日下午16:00前以书面形式经本专业评估组组长签字盖章后报送安检科，月度安全风险评估结合月底“大检查和大排查”，评估结果于次日下午16:00前以书面形式经本专业评估组组长签字盖章后报送安检科，电子版通过QQ发送至安检科管理员处。2.“一通三防”专业、防治水专业、机电运输专业于每月月度“大检查和大排查”后及时进行周期安全风险评估，评估结果于次日下午16:00前以书面形式经本专业评估组组长签字盖章后报送安检科，电子版通过QQ发送至安检科管理员处。3.总办室、生产科、通风科等单位根据本规定“安全评估办法” 中关于即时安全风险评估的要求，及时做好即时安全风险评估工作，并将结果以书面形式经本专业评估组组长签字盖章后报送安检科，电子版通过QQ发送至安检科管理员处。4.安全审核评估由安检科及时组织各专业评估组组长对上报的评估情况进行审核评估，每周（月）安全办公会对安全风险评估情况进行通报。七、考核与奖惩（一）按照“谁组织、谁负责；谁签字、谁负责；谁检查、谁负责”的原则组织开展安全风险评估。未按规定开展评估的，依据集团公司相关规定，对相关负责人及责任单位主要负责人分别进行处罚，并进行责任追究，对责任单位处10005000元的罚款。（二）不认真组织安全风险评估，造成评估流于形式或提供虚假资料进行评估的，评估结果与现场实际不符，形成重大隐患的，依据（中平201510号文）及其他相关规定对相关负责人进行责任追究，并纳入月度科室绩效考核。 （三）未按规定时间上报评估结果或上报虚假评估结果的，依据（中平201510号文）及其他相关规定对业务科室负责人、责任单位负责人进行责任追究和处罚。（四）安全风险评估发现的隐患和问题未制定专项整改措施并实行闭合管理的，依据（中平201510号文）及其他相关规定对业务科室负责人、责任单位负责人进行责任追究和处罚。（五）安全风险评估监督审核部门每季度对各专业安全风险评估工作进行检查评比，评出先进单位，并根据评比结果对先进单位分别给予10005000元的奖励。附件：煤矿安全风险评估标准附表1：矿井基础管理安全风险评估标准附表2：一通三防安全风险评估标准附表3：瓦斯防治系统安全风险评估标准附表4：机电运输系统安全风险评估标准附表5：防治水系统安全风险评估标准附表6：采煤工作面安全风险评估标准附表7：煤巷掘进工作面安全风险评估标准附表8：岩巷掘进工作面安全风险评估标准附表9：新水平（新采区、新工作面）设计前安全风险评估表附表10：煤矿复工复产验收安全风险评估标准附表11：根据采煤工作面回采前安全风险评估标准）、附表12：掘进工作面贯通前验收评价表附表13：采掘工作面过地质构造带安全风险评估标准附表14：瓦斯排放安全风险评估标准附表15：启封火区安全风险评估标准附表16：石门揭煤工作面安全风险评估标准8附表1 矿井基础管理安全风险评估标准矿井名称： 评估时间：项目名称评估内容评估指标评定标准评估“三色”结果存在问题评估人员签字矿井综合评估系统评估基础管理系统矿井产量矿井年度产量不超过矿井核定生产能力，并符合上级相关规定；月度产量不超过月度计划的10%。不符合评定为红色。综合评定为 色。劳动定员矿井、采区、突出采掘头面实际入井人数符合劳动定员相关规定。不符合评定为红色。人员准入安全管理机构设置齐全，人员配备符合相关规定。不符合评定为红色。安全投入按规定足额提取和使用安全生产费用不符合评定为红色。安全诚信依法依规组织生产建设，不存在假整改，假密闭，假票据，假图纸，假档案等“五假”现象及超层越界开采行为不符合评定为红色。应急管理制定有应急预案，按计划组织演练。不符合评定为黄色。 业务科室负责人： 战线矿长： 矿长： 说明：1、采掘工作面：出现1项及以上黄色的，该工作面评定为黄色；出现1项及以上红色的，该采掘工作面评定为红色；各项均为绿色的，工作面方可评定为绿色。 2、安全生产系统：出现1项及以上黄色的，系统评定为黄色。系统出现1项及以上红色，隐患可以及时整改的，系统应评定为黄色；隐患严重，威胁安全生产的，系统评定为红色；各项均为绿色的，系统方可评定为绿色。3、矿井：矿井安全风险评估标准“基础管理”项目中出现1项及以上黄色的，矿井评定为黄色；出现1项及以上红色的，矿井评定为红色。采掘工作面、系统出现1个及以上黄色的，矿井评定为黄色；出现1个及以上红色的，对矿井整体安全影响不大，且隐患可以及时整改，矿井可评定为黄色；隐患严重，在整改期间有可能造成事故的，矿井评定为红色。采掘工作面、各主要安全生产系统以及“基础管理”各项均为绿色的，矿井方可评定为绿色。附表2一通三防安全风险评估标准矿井名称： 评价时间：项目名称评估内容评估指标评定标准评估“三色”结果存在问题评估人员签字分项评估综合评估系统评估通风系统主要通风机1.主要通风机按规定进行性能测定和定期检测检验，并在合理范围运行；2.定期进行矿井反风演习，反风率不低于40%；3.矿井通风阻力与矿井总风量符合煤矿井工开采通风技术条件的规定。不符合第1项评定为红色，不符合第2、3项评定为黄色通风系统1.矿井总风量，采掘工作面等主要用风地点风量满足实际需要；2.不存在违反煤矿安全规程规定的串联通风、扩散通风和下行通风；3.生产水平或采区必须实行分区通风，采掘工作面应有独立的回风系统，充电硐室、采区变电所、爆破材料库实现独立通风；4.高瓦斯矿井的每个采区和开采容易自燃煤层的采区，必须设置至少1条专用回风巷；5.采区进（回）风巷必须贯穿整个采区，严禁一段进风、一段回风；6.井巷中风速符合规定；7.主要通风设施完善可靠。不符合第1、2、3、4、5项评定为红色，不符合第6、7项评定为黄色安全监控系统设备性能1.安全监控系统功能齐全，运行正常，按规定定期检测检验；2.安全监控系统实现双机热备，设备供电电源必须取自被控开关的电源侧或专用电源；3.中心站设备应有可靠的接地装置和防雷装置。不符合第1项评定为红色，不符合第2、3项评定为黄色传感器安设管理1.各类传感器安设地点、数量、报警值、断电值、断电范围、复电值必须符合煤矿安全规程；2.各类传感器必须按周期进行调校、检验。不符合任何一项评定为黄色管理维护1.监控数据真实，出现瓦斯、一氧化碳、风向、风速等异常信息应按程序及时汇报、处理。2.安全监控设备故障及时处理，资料台账完整规范，并制定瓦斯事故应急预案；不符合第1项评定为红色，不符合第2项评定为黄色防灭火系统管理措施1.开采容易自燃和自燃煤层的矿井，必须编制矿井防灭火专项设计，采取综合预防煤层自然发火的措施；2.井下机电设备硐室、主要巷道内带式输送机机头前后两端各20m范围内，采用不燃性材料支护；3.开采自然发火的煤层，应开展预测预报工作，并确定煤层自然发火标志气体及临界值。不符合第1项评定为红色，不符合第2、3项评定为黄色系统装备1.防灭火系统设备齐全，运行良好；2.注浆（注氮）管路铺设到位，并符合规定；3. 按规定设置井上、下消防材料库，配足消防器材。不符合任何一项评定为黄色控制指标1.有自燃发火征兆必须采取相应的安全防范措施并停止生产；2. 无一氧化碳超限（爆破作业除外）作业，采空区密闭内及其他地点无高温点（地温和水温影响除外）；3.采煤工作面回采结束后45天内进行永久性封闭。不符合第1项评定为红色，不符合第2、3项评定为黄色综合防尘系统管理制度矿井按规定进行煤尘爆炸性鉴定工作，并制定年度综合防尘、预防和隔绝煤尘爆炸措施。不符合评定为黄色设施设备1.防尘管路系统完善；作业地点转载点喷雾、净化水幕等防尘设施齐全；采掘机械必须有内外喷雾装置，喷雾压力符合要求；2.按要求安设隔爆设施，并定期进行维护；3.测尘仪器、仪表齐全，并定期进行校正、检定。不符合任何一项评定为黄色防尘措施1.工作面按规定采取煤层注水措施，落实冲尘管理制度；2.定期冲洗巷道积尘，井下巷道不得有厚度超过2mm，连续长度超过5m的煤尘堆积。不符合任何一项评定为黄色 科室负责人： 战线领导：附表3瓦斯防治系统安全风险评估标准矿井名称： 评估时间：项目名称评估内容评估指标评定标准评估“三色”结果存在问题评估人员签字分项评估综合评估系统评估瓦斯防治系统瓦斯抽放管理1、矿井按规定建立地面永久瓦斯抽放系统或者井下临时抽放瓦斯系统。2、抽放泵站管路安装符合煤矿安全规程规定。 不符合第1项评定为红色，不符合第2项为黄色。异常信息 处置矿井制定异常信息处置管理制度，并实施落实到位。不符合评定为黄色。 科室负责人： 战线领导： 附表4机电运输系统安全风险评估标准矿井名称： 评估时间：项目名称评估内容评估指标评定标准评估“三色”结果存在问题评估人员签字分项评定综合评定系统评估机电运输系统基础管理系统1.矿井主要设备有周期性检修计划并组织有效实施。2.主要大型设备按规定周期进行检测检验及安全性能测试,并取得准运证。3.设备选型符合要求，有煤安标志，无国家明令禁止的淘汰设备及工艺。4.特种作业人员必须经过培训，持证上岗。不符合第3项评定为红色，不符合第1、2、4项评定为黄色供电系统1.矿井应有可靠的双回路供电电源,主通风机、主提升机、主排水泵、压风机、瓦斯抽放及安全监控系统、局部通风机均应有可靠的双回路电源。2.配电网络均应装有可靠的过流、短路、接地保护，电气设备防爆性能符合要求。不符合第1、2项评定为红色主提升及运输系统1.矿井主要提升运输设备的各项保护灵敏齐全，安全装置可靠有效，并按规定试验。2.主提升信号与罐位、安全门、摇台、阻车器相互闭锁。3.运输系统完善，运行正常。4.矿井轨道质量符合煤矿安全规程要求，主要斜巷安全设施牢固可靠。不符合第1、2、3、4项评定为黄色压风系统空压机站安全阀、断水、超温保护及报警装置齐全可靠；压力表显示准确不符合评定为黄色科室负责人： 战线副总： 战线领导：附表5附表5防治水系统安全风险评估标准矿井名称： 评估时间：项目名称评估内容评估指标评定标准评估“三色”结果存在问题评估人员签字系统评估矿井防治水系统防治水机构和管理制度1.矿井应配备满足工作需要的防治水专业技术人员，配齐专用探放水设备，建立专门的探放水作业队伍。水文地质条件复杂、极复杂的矿井应设立专门的防治水机构。2.矿井应当建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患排查治理制度，内容满足矿井安全生产需要。不符合第1项评定为红色，不符合第2项评定为黄色。防治水基础工作1.矿井应当编制防治水中长期规划及年度防治水计划，并组织实施。2.矿井水文地质类型应当每3年修订一次。当发生重大突水事故后，矿井应当在恢复生产前重新确定矿井水文地质类型。3.矿井应当编制防治水图件及基础台账，内容符合煤矿防治水规定要求，并每半年修订一次。 4.预报内容齐全，年报、月报、临时预报及时下达，预报应评价突水危险性，提出水害处理意见。 不符合第1，2项评定为红色，不符合第3,4项评定为黄色。防治水措施落实1.矿井应结合实际情况开展隐蔽致灾因素普查和水害隐患排查，查明井田范围及周边采空区、废弃老窑等积水情况。2.针对矿井水害隐患，编制防治水设计方案和施工安全技术措施，按程序审批，并落实到位。 3.按规定留设防隔水煤（岩）柱。不符合第1、3项评定为红色，不符合第2项评定为黄色排水系统1.矿井防排水系统健全，设施完善，每年雨季前进行联合试运转，编制联合试运转报告。2.矿井、采区及工作面排水设备、设施的排水能力满足设计要求。一项不符合评定为红色。 科室负责人： 战线副总： 战线领导：附表6采煤工作面安全风险评估标准矿井名称： 评估时间：项目名称评估内容评估指标评定标准评估“三色”结果存在问题评估人签字采煤工作面评估采煤工作面顶板管理1.采煤工艺的确定和变更应符合规定；2.采面安全出口及巷道超前支护段高度不低于1.8，人行道宽度不低于0.8；3.上下端头支护使用端头支架或其他有效支护形式；4.采面遇地质构造等异常情况时，有针对性安全技术措施，并严格落实；5.采场支护有效、可靠，符合作业规程规定。不符合第1项评定为红色；不符合第2、3、4、5项评定为黄色。机电运输管理1.无国家明令禁止的淘汰设备，MA标志齐全；2.电气设备无失爆；3.机电设备各项保护齐全完好； 4.轨道运输符合规定。 不符合第1、2项评定为红色；不符合第3、4项评定为黄色。一通三防1.工作面风量符合作业规程规定，无瓦斯超限、煤尘超标；2.安全监测监控装置按规定安设和使用；3.落实综合防灭火措施，无内外因火灾隐患。不符合第1、2项评定为红色；不符合第3项评定为黄色。防治水1.采面排水系统完善可靠；2.按规定开展工作面水情水害预报；3.防治水措施执行到位。不符合第1项评定为红色；不符合第2、3项评定为黄色。 部门负责人： 战线副总： 战线负责人：附表7煤巷掘进工作面安全风险评估标准矿井名称： 评估时间：项目名称评估内容评估指标评定标准评估“三色”结果存在问题评估人员签字分项评估综合评估采掘工作面评估煤巷掘进工作面顶板管理1.掘进工作面进行矿压观测、分析、预测预报；2.临时支护到位，支护完好，无严重失修情况。不符合评定为黄色。机电设备管理1、机电设备保护齐全可靠；2、电气设备及电缆无失爆现象。不符合第1项为评定为黄色，第2项评定为红色一通三防1.局部通风设计合理，符合三专两闭锁要求；2.工作面风速风量符合煤矿安全规程和作业规程规定，无瓦斯超限作业 ；3、传感器齐全有效，防自燃措施落实到位。 不符合评定为红色。防治水1、有水文地质预报；2、有针对性防治水措施，并落实到现场。不符合评定为红色。科室负责人： 战线副总： 战线领导：附表8 岩巷掘进工作面安全风险评估标准矿井名称： 评估时间：项目名称评估内容评估指标评定标准评估“三色”结果存在问题评估人员签字分项评估综合评估采掘工作面评估岩巷掘进工作面顶板管理1、掘进工作面进行矿压观测、分析、预测预报；2、临时支护到位，支护完好，无严重失修情况。不符合评定为黄色。机电设备管理1、机电设备保护齐全可靠；2、电气设备及电缆无失爆现象。不符合第1项为评定为黄色，第2项评定为红色爆破管理1、严格执行一炮三检和三人连锁爆破制度；警戒设置符合作业规程要求；2、火工品现场存放、引药制作及瞎炮处理符合规程要求。3、是否按程序化标准规定装配药卷、装药、封泥、连线、起爆和处理拒爆、残爆。不符合评定为黄色。一通三防1、局部通风设计合理，符合三专两闭锁要求；2、工作面风速风量符合煤矿安全规程和作业规程规定，无瓦斯超限作业；3、传感器齐全有效，防自燃措施落实到位；4、严格执行三探一防措施。（防止误揭煤）不符合评定为红色。防治水1、有水文地质预报；2、有针对性防治水措施，并落实到现场。不符合评定为红色。 科室负责人： 战线副总： 战线领导：附表9新水平（新采区、新工作面）设计前安全风险评估表新水平（新采区、新工作面）名称： 评估时间：项目名称评估内容评估指标评定标准评估“三色”结果综合评估存在问题评估人员签字设计前评估设计条件主要内容1.地质报告及相关的批复文件；2.新水平、新采区可行性研究报告及相关的批复文件；3.相邻矿井、煤层、工作面开采现状及灾害情况。不符合第1、2项之一，评定为红色；不符合第3项评定为黄色；符合评定为绿色。地质因素资源量1.资源勘查程度符合设计要求；2.设计储量满足设计生产能力及服务年限要求，且垂深小于1200m。不符合第1、2项之一评定为红色；符合评定为绿色。构造1.有区域内构造单元、构造特征、构造复杂程度的详细说明；2.有区域内褶曲、断层、岩浆岩、陷落柱等主要地质构造的位置、特征及控制程度的详细评价和说明。不符合第1、2项之一评定为黄色；符合评定为绿色。煤层赋存1.对区域内煤层厚度、煤层层间距、煤层稳定性、煤层结构、煤层顶底板岩性、煤层倾角等有详细评价和说明；2.可供保护层开采的煤层赋存情况。不符合第1、2项之一评定为黄色；符合评定为绿色。水文地质1.水文地质报告及相关的批复文件；2.对区域内含水层及隔水层、构造导水性、充水因素、矿井水文地质类型、矿井涌水量等有详细评价和说明。不符合第1、2项之一评定为黄色；符合评定为绿色。开采灾害因素瓦斯1.有区域内煤层瓦斯含量、瓦斯压力、瓦斯梯度的定量数据；不符合评定为黄色；符合评定为绿色。煤层自燃有区域内煤层自燃参数、自燃等级、自燃发火期的定量数据和定性描述。不符合评定为黄色；符合评定为绿色。煤尘爆炸有区域内煤尘爆炸指数、煤尘爆炸性的定量数据和定性描述。不符合评定为黄色；符合评定为绿色。煤层顶底板对区域内煤层直接顶、直接底、基本顶、基本底的岩性、分类及稳定性有详细评价和说明。不符合评定为黄色；符合评定为绿色。地温有区域内地温梯度、热害状况及等级定量数据和定性描述。不符合评定为黄色；符合评定为绿色。矿井主要安全系统通风系统1.矿井、水平、采区、工作面有完整独立的通风系统，系统完善可靠；2.主要通风机运行合理，风量满足实际生产需要。不符合第1、2项之一评定为红色；符合评定为绿色。瓦斯防治系统1.瓦斯抽采系统完善，运行正常，能力满足要求，实现分源抽采；2.瓦斯防治措施健全。不符合第1项评定为红色；不符合第2项评定为黄色；符合评定为绿色。防治水系统1.防治水系统完善，运行正常，能力满足要求；2. 防治水措施健全。不符合第1项评定为红色；不符合第2项评定为黄色；符合评定为绿色。防灭火系统1.防灭火系统完善，运行正常，能力满足要求；2.防灭火措施健全。不符合第1项评定为红色；不符合第2项评定为黄色；符合评定为绿色。防尘系统1.防尘系统完善，运行正常；2.防尘措施健全。不符合第1项评定为红色；不符合第2项评定为黄色；符合评定为绿色。安全监控系统1.监测监控系统完善，运行正常；2.各类传感器安设地点、数量、报警值、断电值、断电范围、复电值必须符合煤矿安全规程。不符合第1项评定为红色，不符合第2项评定为黄色，符合评定为绿色。信息化系统1.建立矿井信息化系统；实现生产过程监控、生产安全监测、生产过程信息综合利用等方面的网络化、自动化和智能化。2.各种检测仪器仪表、传感器、自动化设备的网络化、智能化及其在恶劣生产环境中的安全可靠应用；图像监视和传输的数字化。3.应用计算机网络、自动化和机电一体化技术和综合自动化，逐步实现对矿井所有机电设备的集中控制，实现生产少人(无人)化。不符合第1、2、3项之一评定为黄色；符合评定为绿色。 总办室主任： 设计副总： 总工程师：附表10煤矿复工复产验收安全风险评估标准矿井名称： 验收时间： 项目名称小项验收指标等级标准验收结果存在问题验收人员签字一、 安全管理1采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照合法有效；矿长资格证齐全有效。不符合评定为红色，符合评定为绿色矿井初步设计、安全专篇、复工复产专项措施、施工作业规程及安全技术措施按规定编制，并经有关部门审批合格。不符合评定为黄色，符合评定为绿色2安全生产管理机构健全。矿井设有专职负责安全工作的副矿长；高突矿井和水文地质类型为复杂、极复杂的矿井需配备防突、地测副总工程师；矿井有专门的安全、生产管理部门；有采、掘、机、运、通、地测防治水等专兼职人员；相关技术和安监人员数量满足安全生产需要。不符合评定为黄色，符合评定为绿色3安全生产管理制度完善。建立健全安全生产责任制度；安全会议制度；安全目标管理制度、安全投入保障制度；安全质量标准化管理制度；安全教育与培训制度；事故隐患排查与整改制度；安全监督检查制度；安全技术审批制度；矿用设备器材使用管理制度；矿井主要灾害预防制度；事故应急救援制度；安全奖罚制度；入井人员管理制度；安全举报制度；煤矿领导下井带班及安全监督检查制度；安全操作管理制度；安全责任追究制度等。不符合评定为红色，符合评定为绿色4五职矿长及安全、生产业务科室科长、区队长必须经过专门安全培训，取得相应安全资格证。特种作业人员持证上岗，数量满足要求。矿井全员培训，计划落实到位。不符合评定为黄色，符合评定为绿色5矿井地质图、综合水文地质图、矿井充水性图、井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统图、井下运输系统图、井下避灾路线图齐全，准确反映井下实际情况；安全监测装备布置图、排水、防尘、防火注浆、压风、抽放瓦斯等管路系统图、井下通讯系统图、井上、下配电系统图和井下电气设备布置图完善。不符合评定为黄色，符合评定为绿色6建立健全人员定位系统，管理到位，运行正常。不符合评定为红色，符合评定为绿色7矿井配备自救器型号符合规定，数量达到井下作业人员每人1台的要求，并备有5%的备用量。不符合评定为黄色，符合评定为绿色8建立完善的施工管理制度，严格按照设计施工。所有工程施工前必须编制作业规程或安全技术措施。情况发生变化时，及时修改补充完善。不符合评定为黄色，符合评定为绿色9制定重大危险源检测、评估和监控措施。不符合评定为黄色，符合评定为绿色10依法进行安全评价。不符合评定为黄色，符合评定为绿色二、 采掘管理11矿井采掘工程布局科学合理，回采工作面采用壁式采煤方法，严禁采用国家明令禁止的采煤方法和工艺。不符合评定为红色，符合评定为绿色12矿井必须至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各个出口间的距离不得小于30米。不符合评定为红色，符合评定为绿色13矿井采掘工作面布置符合煤矿安全规程规定。采掘工作面和其他井下巷道严禁采用木支护。严禁超层越界开采。不符合评定为红色，符合评定为绿色14煤矿在用巷道净断面能满足通风、行人、运输和设置安全生产设施的需要。矿井主要运输巷、主要通风巷净高不低于2米，净断面不小于8平方米；采区巷道不低于1.8米，净断面不小于5平方米不符合评定为红色，符合评定为绿色15采掘工作面回采、施工前必须编制作业规程。情况发生变化时，及时修改或补充安全措施，贯彻落实到位。不符合评定为黄色，符合评定为绿色三、 机电管理16矿井必须实现双回路供电，供电线路无重大安全隐患，供电能力满足安全生产需要。井下中央变电所、主排水泵房必须双回路供电。主要通风机、提升人员的绞车必须双回路供电。井下必须使用经检验合格的阻燃电缆。不符合评定为红色，符合评定为绿色17井下主要电气设备不得使用国家明令禁止的淘汰设备产品。使用的电气设备必须有“产品合格证”、“防爆合格证”和“煤矿矿用产品安全标志”，严禁电器失爆。不符合评定为黄色，符合评定为绿色18井下电气设备接地、过流、漏电等安全保护装置齐全可靠。不符合评定为黄色，符合评定为绿色19矿井提升运输设备必须具有煤矿矿用产品安全标志，各类保护装置齐全可靠。提升钢丝绳、容器、平衡绳、罐道的使用、检验更换符合规定。提升系统必须进行检查和技术性能测试；罐笼防坠器进行试验，并有合格的检测检验试验报告。不符合评定为黄色，符合评定为绿色20倾斜井巷运送人员的提升机、信号、钢丝绳、连接装置等必须符合规定，并按照要求测试、有合格的测试报告。倾斜井巷内使用串车提升时安全设施齐全，装设可靠的防跑车装置，应有备用信号。不符合评定为黄色，符合评定为绿色四、 一 通 三 防21矿井“一通三防”机构齐全，专业技术人员配备满足要求，管理制度完善，执行到位。不符合评定为红色，符合评定为绿色22矿井通风系统安全合理，风量满足生产需要；不存在无风、微风、循环风以及不合理串联通风等现象；无瓦斯超限作业。不符合评定为红色，符合评定为绿色23按规定进行瓦斯等级、煤层自燃倾向性和煤尘爆炸危险性鉴定不符合评定为黄色，符合评定为绿色24矿井瓦斯管理制度完善，具有可靠的瓦斯监测监控系统；高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井必须有专用回风井；高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井或低瓦斯矿井的高瓦斯区域的采掘工作面，“三专两闭锁”装备齐全，灵敏可靠。不符合评定为红色，符合评定为绿色25高瓦斯矿井必须建立完善可靠的瓦斯抽放系统，坚持“先抽后采、监测监控、以风定产”的瓦斯综合治理方针，构建“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯治理工作体系。制定瓦斯防治措施和防治瓦斯突出措施。不符合评定为红色，符合评定为绿色26出现瓦斯动力现象，或者相邻矿井开采的同一煤层发生了突出，或者煤层瓦斯压力达到或者超过 0.74MPa 的非突出矿井，未立即按照突出煤层管理并在规定时限内进行突出危险性鉴定的不符合评定为红色，符合评定为绿色27矿井建立完善的防尘供水系统，水量水压满足安全生产需要。井下所有转载点必须有完善的喷雾装置，主要进、回风巷及采掘工作面两巷安装防尘净化水幕，灵敏可靠，使用正常。矿井按要求安设隔爆设施，安装的地点、数量、水量符合煤矿安全规程规定。矿井制定有矿井防尘措施，无煤尘堆积现象。不符合评定为黄色，符合评定为绿色28矿井防尘防灭火系统健全，管理规范，制度健全；开采容易自燃煤层的矿井建立防火灭火注浆系统，注浆管路安装地点和注浆能力满足安全生产需要。开采自燃煤层的矿井，必须编制防灭火设计和防治自然发火措施，采掘工作面作业规程必须有防治自然发火的专项措施。不符合评定为黄色，符合评定为绿色29矿井压风系统健全。建立地面压风机房，配备足够容量的空气压缩机，压