F附件一：DH-JZ管理过程文档(试行版)v.doc

管理过程文档北京东信华通科技有限公司管理过程文档（试行版）试行版V2.0文档名称管理过程文档（试行版）文档编号JZ-2012-001版 本 号V2.0作 者李今民 袁 卫项目名称项目编号承办单位技术专家委员会标 准 化审 核日 期批 准日 期2012/3/3组织架构、部门代码、管理总过程、项目过程、管理流程目录一、公司组织架构21.公司组织结构图22.部门代码2二、管理总过程31.管理总流程图32.项目管理过程流程图4三、项目过程51.工程项目售前过程流程图52.工程项目实施过程流程图63.产品项目过程流程图7四、管理流程图81.营销中心管理流程图82.技服中心管理流程图93.产品中心管理流程图104.人力资源管理流程图115.资产管理流程126.财务管理流程图13一、 公司组织架构1. 公司组织结构图公司组织结构图2. 部门代码代码规则：【1/2級部门前二字的汉语拼音首字母】/【_】【3級部门前二字的汉语拼音首字母】，例如：“总裁办”代码是ZC ；“职能中心质管部”代码是ZN_ZG ；总裁办 ZC技专委 JZ职能中心 ZN营销中心 YX技服中心 JF产品中心 CP清华实验室 QH行管部 ZN_XG军工部 YX_JG售前部 JF_SQ系统部 CP_XT财务部 ZN_CW大客部 YX_DK工程部 JF_GC软件部 CP_RJ法务部 ZN_FW特行部 YX_TH售后部 JF_SH硬件部 CP_YJ质管部 ZN_ZG京外办 YX_JW生产部 CP_SC商务部 ZN_SW二、 管理总过程1. 管理总流程图内容资产人才机构工程项目研发项目行管中心人力资源流程资产流程审批流程产品流程产品流程营销流程审批流程需求提交/ 合同执行需求提交营销中心技服中心技服流程产品中心清华实验室研发流程总裁办技专委评审流程监管流程监管流程监管流程质管部无形资产用户2. 项目管理过程流程图 三、 项目过程1. 工程项目售前过程流程图签订合同落标结算中标落标评审/答标财务部技服中心成员与客户谈判建议/投标书总裁办技专委阶段机构审批盖章规范化审核审核起草合同技术附件草拟合同文本商务部分审批组织人员参加评审/答标投标评审合同签约项目建议书/投标书建议/投标书归档审批 审核 项目 建议/投标书报价 撰写 技术方案/投标书组织人员撰写售前方案质管部营销中心技服中心经理售前立项立项申请书归档;下发编号申请书项目建账审批合同存档2. 工程项目实施过程流程图项目结算财务部 审 批技服中心经理项目验收编写整理 项目文档审批定项目组详细设计存档备货/安装/调试/培训存档审批组织详细设计/评审质管部 总裁办技专委技术部经理项目组机构营销中心阶段正式立项筹建 项目小组审批/任命项目结算归档/项目编号详细设计及评审制定项目实施计划制定计划项目实施实施计划主阶段存档审 批审 批系统试运行成功 结束？项目验收及收尾售后服务售后服务项目维保图5 项目实施阶段管理流程图3. 产品项目过程流程图四、 管理流程图1. 营销中心管理流程图总裁办/技专委投标评审合同签约立项申请书归档;下发编号质管部审核立项申请售前立项售前/演示营销公关项目建议/投标书 审核 审批建议/投标书起草合同技术附件审批审核评审/答标评审/答标草拟合同文本商务部分签约审批盖章合同存档产品中心规范化审核撰写建议/投标书组织人员参加评审/答标机构营销中心审批技服中心阶段审核与客户谈判建议/投标书2. 技服中心管理流程图财务部营销中心机构总裁办技专委商务部售后部工程部售前部审核演示方案产品中心质管部阶段申请技术支持售前标书审核审核审核审核审核落标落标结算投标/签合同采购定制/生产监管 施工准备现场实施配合实施验收交付回款流程结算工程维保售后监管升级维修回访反馈3. 产品中心管理流程图4. 人力资源管理流程图总裁办技专委各业务部门机构行管部入职审核/统一招聘财务部阶段招聘招聘引进申请复审初审部门经理以上及特殊人员面试 批准审核办理入职工资建档 岗位培训入职培训管理定期培训审核升迁/调动审批否离职申请解聘审批审批审核审批办理离职5. 资产管理流程采购申请采购申请出库入库编号入台账商务部审核项目资产请款采购机构固定资产审批使用审核财务部 总裁办各业务部门行管部阶段工程部 /产品中心审 批交付审核根据合同/批文提交申请出库编号入台账入库审核请款采购