公司仓库安全管理制度 _第1页
公司仓库安全管理制度 _第2页
公司仓库安全管理制度 _第3页
公司仓库安全管理制度 _第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1 / 4 公司仓库安全管理制度 1、内容和范围 加强对公司仓库的统一、规范化管理，特制定本制度。本制度是仓库管理的基础性文件。 制度适用于公司各类物资管理。 2、职责 责仓库的收、发货，并登记出入库台帐，做到帐、卡、物一致； 责月度、季度、年度清仓盘点； 责编制生产月度、临时性采购计划； 3、工作内容 资入库 料质量检验合格后，库管员凭采购清单、 供应商的送货单、与实物核对：采购单、送货单、实物的数量、规格、型号是否一致。经检验合格的物料，由库管员办理入库手续，并及时登记台帐。如发现规格数量不符、标识不清、包装有损坏等情况有权拒收，同时反馈采购员协调处理； 法入库保管直接运抵车间的铸件等物资由采购员、库管员、生产部等相关人员到现场验收，并在相关单据上签字确认。库管员凭采购清单、供应商的送货单办理入库手续，并及时登记台帐。 经质保部检验的物料不得入库，经检验为不2 / 4 合格品的物料不得办理入库手续。 资出库 部门领用物料由经办人填写领料单，必须填明领料部门、日期、用途（包括项目、件号等）、物料名称及规格型号、数量、领料人签名、领料部门负责人审核签名，以上信息缺一不可，否则库管员有权拒绝发料； 于超定额的用料，必须由部门负责人书面报告，生产部判定责任，签字确认，方可采购和发料； 工借用工具必须填写借据，库管员据此在工具台帐登记发出；工具归还时由库管员验收核对无误，方可入库；工具正常报废时要填写报废单，经生产部签字认可，库管员据此在 工具台帐冲销； 工再次领用工具一律以旧换新（包括刀具）。员工领借工具应珍惜爱护，正确使用，注意经常保养。气、电动工具出现故障应交专门负责人处理，不得私自拆卸，非正常原因造成工具报废或保管不善发生丢失要按价赔偿。 工因工作调动离开，或辞职、辞退时要与库管员办理交接手续，归还所借用工具后方可离开，否则不予结算工资及办理其他相关手续。 仓盘点 准确掌握存货情况，及时了解生产消耗及成本状况，防止资产 流失，公司根据实际情况，进行月度（每3 / 4 月 28 日）、季度（每季度最后一周周五）、年度（ 12 月 28 日）进行库房盘点并出具报表。 货全面盘点工作由生产部牵头组织，仓库、财务部负责实物盘点，盘点中发现的问题要进行记录、分析，如实填写盘点表，由生产助理，财务总监审核、签字。 点不相符的要查明原因，提出处理意见，报相关领导审批后处理。 购计划 房常备各类风险库存物资，由库管员根据生产计划及库存实际按月提报月采购计划，生产助理审核签字后，报采购员采购； 产应急所需临时物资，使用部门应先将采购申请单报采购员实施采购。 划汇总表一式三联，一联财务记账，一联送采购部，一联交库房进行收发核对。 房现场、安全管理 管物资做到数字清、质量清、规格清；库房整齐、摆放整齐，帐、卡、物的数量相一致； 料合理定置，并有区域定置图和定置清单； 个物资的区域要有明显的划分，不合格品区应有明显的标识； 持文明生产，每天做好库房的 “5S” 活动； 4
人人文库> 全部分类> 应用文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论