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文档简介
1 / 4 公司仓库安全管理制度 1、内容和范围 加强对公司仓库的统一、规范化管理，特制定本制度。本制度是仓库管理的基础性文件。 制度适用于公司各类物资管理。 2、职责 责仓库的收、发货，并登记出入库台帐，做到帐、卡、物一致； 责月度、季度、年度清仓盘点； 责编制生产月度、临时性采购计划； 3、工作内容 资入库 料质量检验合格后，库管员凭采购清单、 供应商的送货单、与实物核对：采购单、送货单、实物的数量、规格、型号是否一致。经检验合格的物料，由库管员办理入库手续，并及时登记台帐。如发现规格数量不符、标识不清、包装有损坏等情况有权拒收，同时反馈采购员协调处理； 法入库保管直接运抵车间的铸件等物资由采购员、库管员、生产部等相关人员到现场验收，并在相关单据上签字确认。库管员凭采购清单、供应商的送货单办理入库手续，并及时登记台帐。 经质保部检验的物料不得入库，经检验为不2 / 4 合格品的物料不得办理入库手续。 资出库 部门领用物料由经办人填写领料单，必须填明领料部门、日期、用途（包括项目、件号等）、物料名称及规格型号、数量、领料人签名、领料部门负责人审核签名，以上信息缺一不可，否则库管员有权拒绝发料； 于超定额的用料，必须由部门负责人书面报告，生产部判定责任，签字确认，方可采购和发料； 工借用工具必须填写借据，库管员据此在工具台帐登记发出；工具归还时由库管员验收核对无误，方可入库；工具正常报废时要填写报废单，经生产部签字认可，库管员据此在 工具台帐冲销； 工再次领用工具一律以旧换新（包括刀具）。员工领借工具应珍惜爱护，正确使用，注意经常保养。气、电动工具出现故障应交专门负责人处理，不得私自拆卸，非正常原因造成工具报废或保管不善发生丢失要按价赔偿。 工因工作调动离开，或辞职、辞退时要与库管员办理交接手续，归还所借用工具后方可离开，否则不予结算工资及办理其他相关手续。 仓盘点 准确掌握存货情况，及时了解生产消耗及成本状况，防止资产 流失，公司根据实际情况，进行月度（每3 / 4 月 28 日）、季度（每季度最后一周周五）、年度（ 12 月 28 日）进行库房盘点并出具报表。 货全面盘点工作由生产部牵头组织，仓库、财务部负责实物盘点，盘点中发现的问题要进行记录、分析，如实填写盘点表，由生产助理，财务总监审核、签字。 点不相符的要查明原因，提出处理意见，报相关领导审批后处理。 购计划 房常备各类风险库存物资，由库管员根据生产计划及库存实际按月提报月采购计划，生产助理审核签字后，报采购员采购； 产应急所需临时物资，使用部门应先将采购申请单报采购员实施采购。 划汇总表一式三联，一联财务记账，一联送采购部，一联交库房进行收发核对。 房现场、安全管理 管物资做到数字清、质量清、规格清；库房整齐、摆放整齐，帐、卡、物的数量相一致； 料合理定置，并有区域定置图和定置清单； 个物资的区域要有明显的划分，不合格品区应有明显的标识； 持文明生产，每天做好库房的 “5S” 活动； 4
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