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饲料厂饲料产品追溯制度 一、目的 以适宜的方法标识产品,确定产品的类别及检验状态,有需要时实现追溯。二、范围产品接收、生产、交付使用的全过程。三、职责1.采购部负责原料供方的评价、资质和合同的收集及供方联系人的统计及可追溯性；2.库管员负责原料及终产品贮存期间的标识，负责生产批次与原料批次的相关记录及可追溯性； 3.品控部负责原料、成品检验状态的标识，负责检验结果与原料和终产品批次的追溯及抽取的样品和返工产品的追溯；4.营养标准研究室负责配方的设计、传递，负责监督生产部配方的使用情况；5.生产部负责配方的领用、使用记录及配方的可追溯性；负责生产过程中半成品和成品的标识和维持，负责生产过程中不同工序的可追溯性；6.销售部负责客户所有信息及运输车辆、人员的记录及可追溯性。四、主要内容1.产品追溯流程图生产通知单/计划合格供方生产过程相关记录生产原料领用、出库原料检验、入库原料进货台帐销售台帐成品出库成品检验、入库问题产品2.产品标识内容及方式1）内容产品属性：品名、规格型号、编号、加工日期、数量等；检验状态：待检、合格、不合格、让步、禁用、禁发等；加工状态：原料、半成品、成品等。2）标识的方式采用挂牌、贴签、分类分区域等方式，并配合表格记录。3.原料入场的标识1）采购部在合格供方名录中详细记录个供应商供应原料的品种、单位名称、通讯地址、联系人、电话、传真等信息；2）原辅料到货后，现场品控人员进行初步验货，并填写原料初检查验报告单，初检合格后保管员根据供方的送货单进行清点收货，并在原料进货台账中详细记录品种、厂家、数量、到货时间、车辆卫生状况等，确保对原辅料及运输情况的可追溯。3）品控部对卸货待检的原料进行送检，合格的原料给与入库；检验不合格的原料，按不合格品管理制度执行，做好退货或让步的工作准备，必要时进行不合格标识，分区域存放、处理；为确保对原料检验结果及进货批次的可追溯，品控部通过原料初检查验报告单对抽取的原料进行品种、时间、批次的登记及标识，对每批次抽取的原料样品保存期至少超过产品保质期2个月。4）入库原料贮存要在指定区域分类存放，由库管员填写原料跺位标识卡及出入库单，登记并标识入库时间、品种、数量、供方名称及检测指标等；实现库存实物与帐目的可追溯。 4.生产过程中的标识 1）生产过程半成品标识按生产主要作业指导书要求进行生产和标识，生产出的半成品单独存放，特别是核心料由专库房分类分区域码放，并有明显的标识，半成品辅料在原料库房单独贮存，且标识明显。 2）各工序生产及相关生产质量控制记录生产人员严格遵守生产规程要求操作并填写相关记录，如果下道工序人员发现相关记录填写不完善及时向上一工序人员查找原因，并及时更正确保每道工序的可追溯性。生产部下发生产通知单，注明计划生产的品种、数量，班次及日期；领料人根据生产通知单领取相应的原料和核心料，并在原料跺位标识卡及出入库单上填写领料名称、数量、日期、出库人等信息，所领物料包装上标识的产品名称必须与内容一致。配料人员在电脑配料记录或小料人工称量、配料及混合记录上应详细记录配料品种、数量、理论值、实际值及配料人，配好的核心料要醒目标识料号，以防错领或错投。核心料投料人员在投料同时做 小料投放与复核记录，详细记录投入品种、数量、批次、复核重量、操作人等。 产品生产过程中填写的相关表格记录每月进行整理归档，做为产品出厂原始记录，便于查询。5.成品标识 1）不同种类成品料产品的标识主要用不同颜色及材质的包装及标签区分，标签严格按GB10648饲料标签标准设计，标签上印有清晰的生产日期，通过生产日期、产品名称及上述记录便可追溯产品的生产批次。2）成品料码垛贮存时，不同品种、不同生产日期的产品必须分开码放，不能混堆混放。3）成品料库管员通过成品料跺位标识卡及出入库单，登记出库产品的品种、数量、日期及销售出库单号等，建立库存产品和发货的联系。4）销售部内勤每天通过销售台帐详细登记发出的产品的名称、规格、数量、客户名称，并且通过客户名称及联系电话、运输车号、司机姓名等，确保出厂产品的可追溯。6.标识的保护1）产品标识应清晰牢固，不因产品流转中诸因素（如搬运、移置、管理不善或雨淋等）的影响而损坏或消失，保持其可追溯性。2）在产品实现和生产运作过程中，产品在未出厂前，各有关部门必须对所用的各种标识认真保护，严禁涂抹、撒毁，保证标识整洁、醒目、完好地保持原有状态，防止误用产品或不合格品流入下道工序。3）各有关部门按规定做好标识，无状态标识的产品不得使用、转序或出厂；发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任人报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转。7.产品的可追溯1)公司产品的追溯要求可以追溯到生产历史，根据产品名称、型号/规格、客户名称、生产日期以及各工序的相关作业人员和工序质量、检验记录、入库有关记录等。2