本细则对有关烟花爆竹企业安全评价的基本原则.doc

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烟花爆竹企业安全评价评价单元（车间）现场检查表8附录3-1 烟花爆竹企业安全评价现场检查表9附录A 安全评价报告封面和封底要求12附录B 著录项格式14前言本细则对有关烟花爆竹企业安全评价的基本原则、目的、程序、内容、报告格式等基本要求作出了规定。本细则适用于烟花爆竹企业安全预评价、安全演示评价和安全现状评价。本标准的附录1、附录2、附录3、附录A、附录B为规范性附录。本标准由国家安全生产监督管理总局提出。本标准由全国安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：中国民用爆破器材流通协会、兵器安全技术研究所、江西省安全生产监督管理局、湖南省安全生产监督管理局。本标准起草人：韩国庆、魏新熙、余建国、范志宇。19 烟花爆竹企业安全评价细则（征求意见稿）1 范围本细则规定了烟花爆竹企业生产、经营（批发）安全评价的基本原则、目的、程序、内容、报告格式和要求。本细则适用于安全评价机构对烟花爆竹企业的安全评价及相关的管理工作，也适用于烟花爆竹企业自身的安全管理。本细则不适用于烟花爆竹经营（零售）单位。2 基本原则和目的2.1 原则贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持客观、科学、公正的原则。2.2 目的通过认真查找、辩识烟花爆竹企业存在的危险、有害因素，分析发生事故的可能性及其危害程度，客观、科学地评价企业的安全生产条件和安全生产状况与国家法律法规、规章、标准、规范的符合性，预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度，有针对性地提出科学、合理、可行的对策措施和建议，提高企业安全管理和安全保障水平，做出安全状况评价结论。3 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本细则的条款。凡注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本细则。然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本细则。中华人民共和国安全生产法烟花爆竹安全管理条例安全生产许可证条例烟花爆竹生产企业安全生产许可证实施办法烟花爆竹经营许可证实施办法GB10631烟花爆竹安全与质量GB11652烟花爆竹劳动安全技术规程GB50161烟花爆竹工厂设计安全规范GB18218重大危险源辨别AQ 8001-2007安全评价通则其他适用于烟花爆竹安全评价的有关法律、法规、规章、规范性文件和技术标准。4 评价机构承担烟花爆竹企业安全评价的机构，应当具有符合规定的安全评价资质,应对在当时条件下做出的安全评价结果负责。5 烟花爆竹企业安全评价内容安全评价的内容一般包括但不仅仅是： a)对烟花爆竹企业的安全管理综合情况进行审查评价，主要对其组织机构、从业人员、规章制度等方面的资料进行审核；b)对烟花爆竹企业的总体布局、条件和设施进行现场检查评价，主要对其选址、布局、安全设施等进行检查；c)对烟花爆竹企业的每个建筑物（厂房、工房、库房）单元进行现场检查评价，主要对其每一个单元的建筑结构、防护屏障、定员定量、消防、防雷与防静电、电气设施、储存运输等进行检查；d)对烟花爆竹企业的其他有关安全生产的重要项目进行检查；e)对烟花爆竹生产企业的生产能力进行评价，主要对其设计生产能力、各大类产品产量等方面进行评价、分析、预测。6 基本程序6.1 委托烟花爆竹企业自主选择具有规定资质的评价机构，提出安全评价委托要求，并与安全评价机构签订安全评价委托书或合同。6.1.1 评价机构应具有相应的评价资质。6.1.2 评价机构根据委托方的委托，依照本细则的要求，对委托方的安全生产条件实施评价并作出安全评价报告。6.1.3 评价机构应对其出具的安全评价报告负责。6.1.4 评价机构应保守委托方的商业秘密。6.2 提供资料委托方应向安全评价机构提供评价需要的相关资料。6.2.1 基本资料：6.2.1.1 委托方的基本情况；6.2.1.2 营业执照或法人条件证明；6.2.1.3 企业平面布置图；6.2.1.4 安全设施目录；6.2.1.5 产品范围（包括产品类别和产品级别）；6.2.1.6 安全生产组织机构及安全管理人员；6.2.1.7 相关人员培训资质证明；6.2.1.8 安全管理制度；6.2.1.9 从业人员工伤保险证明；6.2.1.10 消防设施和设备清单；6.2.1.11 特种设备检测合格证明；6.2.1.12 事故应急救援预案；6.2.1.13 事故记录和隐患整改记录等其他相关资料。6.2.2 生产企业需要提供的资料：6.2.2.1 主要产品的烟火药剂安全性能检测报告；6.2.2.2 主要产品的技术文件（产品结构图、药物成份表、工艺规程、产品标准）；6.2.2.3 生产设备出厂检测合格证明和现场设备状态检测合格证明；6.2.2.4 化工原材料清单。6.2.3 经营（批发）企业需要提供的资料：6.2.3.1 运输车辆清单和状况证明；6.2.3.2 驾驶、押运人员资质证明。6.3 资料审核6.3.1 评价机构按烟花爆竹企业安全生产基本条件的要求，对委托方提供的资料进行审核，审核资料是否完整、准确。资料审核的内容见附录1。6.3.2 评价机构应将资料审核的情况反馈到委托方，以便其采取相应的改进措施。6.4 前期准备备齐有关安全评价所需的设备、工具，收集国内外相关法律法规、标准、规章、规范等资料。6.5 现场评价6.5.1 制定现场评价计划。6.5.1.1 辩识危险、有害因素，确定其存在的部位、方式，以及发生作用的途径和变化规律。6.5.1.2 划分评价单元。6.5.1.3 根据评价单元的特性，选择合理的评价方法，对评价对象发生事故或职业危害的可能性及其严重程度进行定性、定量评价。6.5.2 实施现场评价。6.5.2.1 对烟花爆竹企业总体布局、条件和设施进行现场检查，现场检查要求见附录2。6.5.2.2 根据划分的评价单元，对每个评价单元进行现场检查，检查要求见附录3。6.5.2.3 针对危险、有害因素及现场检查的结论意见，对现场设施、装置、防护措施和管理措施进行评价。对构成重大危险源的部分应采用其他定量评价方法进行针对性评价。6.6 提出安全对策和措施建议根据现场评价情况，评价机构将发现的问题和提出安全技术对策措施、安全管理对策措施通知委托单位。6.7 整改委托单位根据评价机构提出的对策和措施，及时进行整改。6.8 复查评价机构对提出的对策和措施落实情况进行现场复查，确认整改符合要求。6.9 提出安全评价结论6.9.1 安全评价结论分为下列2种：a) 符合安全条件；b) 不符合安全条件。6.9.2 确定安全评价结论意见的原则是：a) 附录1、附录2、附录3汇总表中所列的审查和检查项目，全部合格的，为符合安全条件；b) 附录1、附录2、附录3汇总表中所列的审查和检查项目，有一项不合格的，为不符合安全要求；c) 评价机构根据评价实际增加的其他审查和检查项目，由评价机构根据实际给出结论，判定其是否符合安全条件；d) 对审查和检查中的不合格项，均应采取措施进行整改，整改后必须由评价机构认定，能达到安全要求的，也视为符合安全条件。6.9.3 提出安全评价结论应综合考虑下列因素：6.9.3.1 资料审核的结论意见。6.9.3.2 总体布局、条件和设施现场检查的结论意见。6.9.3.3 评价单元现场检查的结论意见。6.9.3.4 采用其他定量评价方法对重大危险源进行评价的结论意见。6.10 编制安全评价报告报告正文内容一般包括：6.10.1 安全评价概述。6.10.1.1 安全评价的目的。6.10.1.2 安全评价的原则。6.10.1.3 安全评价的依据。6.10.1.4 安全评价的范围。6.10.2 企业的基本情况。6.10.2.1 企业概况。6.10.2.2 项目概况。6.10.2.3 地区气象、水文、地质情况。6.10.2.4 企业生产经营流程。6.10.2.5 原材料预计用量。6.10.2.6 主要生产经营设施设备。6.10.2.7 安全、消防设施。6.10.2.8 厂区内外部安全距离。6.10.2.9 企业安全管理情况。6.10.2.10 公用工程介绍。6.10.3 主要危险、有害因素辩识与分析。6.10.3.1 危险、有害因素分析方法。6.10.3.2 原料、成品、半成品的危险有害因素分析。6.10.3.3 重大危险源辩识与评价。6.10.3.4 工艺过程危险有害因素分析。6.10.3.5 主要设备危险有害因素分析。6.10.3.6 储运过程危险有害因素分析。6.10.3.7 环境危险有害因素分析。6.10.3.8 燃放试验和余药、废弃物销毁危险有害因素分析。6.10.3.9 人员因素危险性分析。6.10.4 评价单元的划分及评价方法的选择。6.10.4.1 评价单元的划分。6.10.4.2 评价方法的选择。6.10.5 定性、定量评价。6.10.5.1 资料审核评价。6.10.5.2 总体布局、条件和设施评价。6.10.5.3 评价单元/车间现场检查情况。6.10.5.4 事故后果模拟分析。6.10.5.5 其他定量评价。6.10.5.6 综合评价结果。6.10.6 安全对策和整改。6.10.6.1 安全对策措施建议。6.10.6.2 整改的复查情况。6.10.7 安全评价结论。6.10.8 烟花爆竹企业安全评价资料审核表、总体布局、条件和设施和评价单元/车间现场检查表。6.10.9 安全评价报告还应载明下列情况：包括委托单位、评价单位、项目负责人、评价机构负责人、评价人员、报告编制人、报告审核人、报告编制日期等。6.11 安全评价报告交付。由评价机构按照合同约定或委托单位完成整改情况，将安全评价报告交付委托单位。7 报告的格式和要求 7.1 报告的格式。报告的格式一般为：a) 封面、封底（格式参见附录A）；b) 评价机构安全评价资质证书副本影印件；c) 著录项（格式参见附录B）；d) 前言；e) 目录；f) 正文；g) 附件h) 附录。7.2 报告的要求。7.2.1 安全评价报告应内容全面、客观，条理清楚、数据完整，查出的问题准确，提出的对策措施具体可行，评价结论公正。7.2.2 评价机构应当对评价报告的真实性负法律责任。附录1烟花爆竹企业安全评价资料审核表企业名称：评价机构：评价人员：审核日期：资料审核表序号项目审核内容审核情况审核意见1组织机构法人条件安全生产组织机构原材料、产品质量检测检验机构仓库保卫组织机构应急救援组织2从业人员主要负责人、主管人员、安全管理人员培训考核上岗资格证特种作业人员、危险工序从业人员培训考核上岗资格证驾驶、押运人员资质证明从业人员参加工伤保险证明其他从业人员培训考核上岗资格证3规章制度安全生产责任制度安全管理责任制度事故隐患整改制度安全设施设备管理制度从业人员安全教育培训制度动火作业管理制度安全投入保障制度安全检查制度职业卫生管理制度安全操作规程重大危险源检测、评估、监控措施流向登记管理制度不合格产品处置和跟踪制度技术管理制度、产品管理文件烟火药安全性检测制度原料购买、入库验收制度余药、废弃物安全处置制度设施和环境因素影响安全生产的规定安全目标管理与奖惩制度事故应急救援预案事故记录和隐患整改记录等其他相关资料危险性建筑物的安全管理制度4技术资料设计说明书平面布局图工房、库房施工设计图主要生产设施、设备和工具清单和出厂检测合格、现场状态检测合格证明安全设施清单消防设施和设备清单特种设备检测合格证明产品范围（包括产品类别和产品级别）主要产品烟火药剂安全性能检测报告主要产品的技术文件（产品结构图、药物成份表、工艺规程、产品标准）化工原料、产品、半产品质量检测检验资料配送运输车辆情况资料审查结论意见附录2烟花爆竹企业安全评价总体布局、条件和设施现场检查表企业名称：评价机构：评价人员：审核日期：总体布局、条件和设施现场检查序号项目检查要求实际情况检查意见1选址选址应符合国家有关规定和城镇规划要求外部安全距离应符合GB50161的规定要求2分区应分别设置非危险品生产区、危险品生产区、危险品总仓库区、销毁场或燃放试验场及行政区危险性建筑物应按照危险等级划分并合理布置围墙的设置应符合国家相关标准要求道路、安全疏散条件应符合规定要求不应有无关人员和货流通过危险品生产区和总仓库区危险品货物运输不应通过住宅区不应将危险品生产区布置在山坡陡峭的狭窄沟谷中3工艺布置危险品生产区应根据生产的品种，分别建立生产线，应做到分小区布置厂房、工房、库房的生产、储存能力应能够相互适应、配套不应有危险品的往返和交叉运输运输危险品的车辆，不应在其他的防护屏障内通过核算药量大或危险性大的厂房和仓库，应布置在危险品生产区的边缘或其它有利于安全的地形处粉尘污染比较大的厂房，应布置在厂区的边缘当危险品生产厂房布置在山凹中时，应考虑人员的安全疏散和有害气体的扩散比较危险的或核算药量大的危险品仓库，应布置在库区出入口的附近4条件和设施生产、储存区内的主要道路的宽度、坡度，建筑物之间的通道宽度应满足标准要求消费设施，消防水源水量、保护范围、补充时间应满足标准要求废水沉淀处理设施应符合标准要求应设置安全监控保卫设施和值班电话生产环境应满足标准要求总体布局、条件和设施现场检查结论意见附录3烟花爆竹企业安全评价评价单元（车间）现场检查表企业名称：评价机构：评价人员：审核日期：评价单元/车间现场检查意见及结论意见表评价单元/车间名称现场检查表编号评价单元/车间现场检查意见评价单元/车间现场检查结论意见附录3-1烟花爆竹企业安全评价现场检查表评价单元/车间名称： 评价单元/车间检查表编号：序号项目检查要求实际情况结论1定级定量建筑物的危险等级的划分应符合标准建筑物内的存药量应符合标准要求和设计要求生产区或仓库区的建筑物内部距离应符合标准要求建筑物外墙上应标识安全要素内容2建筑结构建筑设计、建筑结构应符合标准要求门的开启方向、宽度、数量、材质，门上的小五金、插销，门槛的设置，门与其它建筑物门的对应方向等应与标准相符窗洞口的高度，窗扇的高度、结构及开启方向，窗台的高度，小五金、双层窗的开启方向，插销等应符合标准要求屋盖的材料，结构应符合标准要求墙的结构、厚度，内墙面，梁或过梁的设置等应符合标准要求地面应采用阻燃、柔性、导静电材料仓库的防潮，隔热，通风，防小动物，窗的铁栅和金属网的配置等应符合标准要求3疏散要求安全出口的数量，布置方向，设置位置应符合标准要求建筑物内的通道宽度应符合标准要求疏散门的开启方向，插销的设置，建筑物外门口的台阶及坡度应符合标准要求4人员定员应与设计相符合人员应经过培训且持证上岗职工的衣着应符合标准要求职工的防护用品应穿戴齐全，防护用品的材质应符合标准要求从事危险性工种人员年龄和身体状况应符合标准要求严禁有从业人员酒后上班严禁有人员离岗串岗和穿戴有药尘的工作服进入其它工房5防护屏障需要设立防护屏的建筑物应按标准要求设置防护屏障防护屏障的形式应符合标准要求高度，顶宽，底宽，边坡，与建筑物的距离应符合标准要求6消防应按标准要求设置消防设施、器材消防设施、器材应定期检验，并检验合格7废药废水处理危险工作间的药尘的处理应符合要求含药废水的排放、沉淀及沉渣的销毁应符合要求有余药场地的清扫应符合要求排除含废药的排水系统，排水沟壁应符合标准的要求8采暖通风采暖的方式应符合标准要求采暖温湿度应符合标准要求采暖系统的管道，散热器，散热器与墙的距离，散热器与地面的距离应符合标准要求蒸汽或高温水管道的入口装置和换热装置应符合标准要求通风系统的设置应符合标准要求散发粉尘的送风系统的设计应符合标准要求机械排风系统的风口位置和入口风速，排入大气的空气，风机的型号，水平风管的坡度等应符合标准要求送风机的出口应有止回阀9电气电气设备应是按国家产品标准生产，并经检验合格电气设备的选型与安装应符合标准要求电气照明的选型与安装应符合标准要求电气设备应有操作规程电气线路的选择，导线的连接，导线截面的选择和保护应符合标准要求采用电线穿钢管应符合标准要求采用电缆应符合标准要求室外架空线路应符合标准要求建筑物的防雷应符合标准要求设备的接地应符合标准要求设备安装，设备检修，设备维修应符合标准要求出入口应安装防静电装置，其接地电阻应符合标准要求10贮存与运输危险品堆垛的高度，堆垛间的距离，运输通道的宽度，通风巷的宽度，垛架的高度应符合标准要求库房内木地板，垛架，铁丁以及在其中的操作等应符合标准要求库房内的温度、湿度、通风的控制应符合标准要求原材料的贮存应符合标准要求机动车的装卸距离应符合标准要求11生产工具烟火药配制的工房、使用的设备应符合标准要求手工混料的工作台、操作工具、筛子、纸张等应符合标准要求筑药工具的材质应符合标准要求盛装药的器具应符合标准要求12其它产品或成品干燥烘房的热源的形式及设备应符合标准要求干燥房中应有温度和湿度监控措施、记录以及报警装置太阳烘干时晒架材质，高度应符合标准要求烘干温度应与标准相符合烘房中烘盒、烘垫、烘架的材质、堆码的高度应符合标准要求各生产设备、操作过程等应有符合标准的操作规程，应按标准进行操作注：评价机构可根据评价对象不同，对检查项目适当增补。附录A安全评价报告封面和封底要求A.1 封面和封底要求安全评价报告封面、封底为A4纸。封底与封面同纸型无字样。A.2 封面布局和字体封面布局和字体如下：a) 封面第一行右上角“编号”为3号宋体加粗；b) 封面第二行居中“委托单位名称”为2号宋体加粗；e) 封面第三行居中“评价项目名称”为2号宋体加粗；c) 封面第四行居中“安全评价报告”为1号黑体加粗；d) 封面第五行居中“安全评价机构名称”为2号宋体加粗；f) 封面第六行居中“安全评价机构资质证书编号”为3号宋体加粗；g) 封面第七行居中“评价报告完成日期”为3号宋体加粗。A.3 封面样张参见图A.1。 编号：委托单位名称评价项目名称安全评价报告安全评价机构名称安全评价机构资质证书编号评价报告完成日期图A.1 封面式样附录B著录项格式B.1 布局评价机构法人代表、评价组长、评价人员等著录项一般分两张布置。第一张署明评价机构的法人代表（以评价机构营业执照为准）、审核定稿人（应为评价机构技术负责人）、评价组长（应为评价组负责人）等主要责任者姓名，下方为报告编制完成的日期及评价机构公章用章区。第二张为评价人员（以安全评价人员资格证为准并署明注册号）、各类技术专家以及其他有关人员名单，评价人员和技术专家均要手写签名。B.2 著录项首页和次页样张参见图B.和图B.2。委托单位名称评价项目名称安全评价报告法定代表人：技术负责人：评价项目负责人：评价报告完成日期（安全评价机构公章） 图E.1 著录项首页样张图B.1 著录项首页样张评价人员姓名资格证书号从业登记编号签字项目负责人项目组成员报告编制人报告审核人过程控制负责人技术负责人（此表应根据具体项目实际参与人数编制）技术专家姓名 签字（列出各类技术专家名单）图B.2 著录项次页样张起草说明一、背景根据中华人民共和国安全生产法和烟花爆竹安全管理条例、安全生产许可证条例的规定，烟花爆竹生产、储存建设项目，生产、批发企业取得生产、经营资格，应依法进行安全评价。国家安全生产监督管理总局(包括原国家安全生产监督管理局)也分别制定并颁布了烟花爆竹生产企业安全评价导则(试行)(安监管危化字200471号，以下简称生产企业评价导则)和烟花爆竹经营企业安全评价细则(试行)(安监总危化字2006225号，以下简称经营企业评价细则)，对规范烟花爆竹生产、经营企业的安全管理、保障许可证的颁发起到应有的积极作用。根据生产企业评价导则和经营企业评价细则试行情况，总局对安全评价工作的统一要求，有关方面提出制定烟花爆竹企业安全评价细则，统一烟花爆竹生产、经营的安全评价要求。据此，我们起草了该细则。二、起草过程2007年4月，由中国民用爆破器材流通协会、江西省安全生产监督管理局、湖南省安全生产监督管理局、兵器工业安全技术研究所的韩国庆、余建国、范志宇、魏新熙等同志组成了细则起草组，负责细则的具体起草工作，这些单位与标准起草有关的其他人员参与标准的起草，并做好技术和其他服务支持工作。标准起草组成立后，于2007年5月初开始研究、分析起草要求，并提请全国安全生产标准化技术委员会烟花爆竹安全分技术委员会在全国范围内征集生产企业评价导则和经营企业评价细则的意见；余建国、范志宇分别在本省范围内进行广泛的调查研究，韩国庆、魏新熙利用各种机会调查研究。根据烟花爆竹分标委收集的意见、调查研究情况和安全评价通则(AQ8001-2007，简称通则)的要求，起草组多次研究、反复修改，提出了本征求意见稿。三、有关问题的说明(一)适用范围问题。根据有关法律、法规和通则的规定，安全评价分为“安全预评价”、“安全验收评价”和“安全现状评价”三种，分别适用于建设项目可行性研究阶段、竣工后正式生产运行前和生产经营活动中三种不同状态。考虑到烟花爆竹行业的实际情况，本细则可以适用于这三种评价要求，可以不分别制定各自评价细则。(二)否决项、非否决项的问题。生产企业评价导则对各评价项划分了否决项(A)、非否决项(B)，并规定A项有一项不合格为不符合安全要求，B项有六项不合格为不符合安全要求；经营企业评价细则没有采用A/B项形式，起草中也有起草人员提出继续采用A/B项形式。考虑到安全评价是对企业的最基本要求，烟花爆竹企业实际生产、经营中均应达到，更应加强管理，实际工作情况高于安全评价的基本要求，因此，起草组综合考虑，决定不采用否决项、非否决项形式。(三)引用文件的时间。除AQ8001-2007安全评价通则外，其他引用文件没有标明引用时间，其理由是本细则制定是根据通则的要求