《预算书编制说明》doc版.doc

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肈莆薈羂膁薁蒄羁芃莄袃羀肃膇蝿罿膅蒂蚅羈芇芅薁羈羇蒁蒇羇聿芃螅肆膂葿蚁肅芄节薇肄羄蒇蒃肃膆芀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀蚇膂莇蒆螆芅薂螄螆羄莅蚀螅肇薀薆螄艿莃薂螃莁芆袁螂肁蒁螇螁膃芄蚃螀芆蒀蕿袀羅芃蒅衿肈蒈螄袈膀芁蝿袇莂蒆蚅袆肂荿薁袅膄薅蒇袄芆莇螆袄羆薃蚂羃肈莆薈羂膁薁蒄羁芃莄袃羀肃膇蝿罿膅蒂蚅羈芇芅薁羈羇蒁蒇羇聿芃螅肆膂葿蚁肅芄节薇肄羄蒇蒃肃膆芀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀蚇膂莇蒆螆芅薂螄螆羄莅蚀螅肇薀薆螄艿莃薂螃莁芆袁螂肁蒁螇螁膃芄蚃螀芆蒀蕿袀羅芃蒅衿肈蒈螄袈膀芁蝿袇莂蒆蚅袆肂荿薁袅膄薅蒇袄芆莇螆袄羆薃蚂羃肈莆薈羂膁薁蒄羁芃莄袃羀肃膇蝿罿膅蒂蚅羈芇芅薁羈羇蒁蒇羇聿芃螅肆膂葿蚁肅芄节薇肄羄蒇蒃肃膆芀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀蚇膂莇蒆螆芅薂螄螆羄莅蚀螅肇薀薆螄艿莃薂螃莁芆袁螂肁蒁螇螁膃芄蚃螀芆蒀蕿袀羅芃蒅衿肈蒈螄袈膀芁蝿袇莂蒆蚅袆肂荿薁袅膄薅蒇袄芆莇螆袄羆薃蚂羃肈莆薈羂膁薁蒄羁芃莄袃羀肃膇蝿罿膅蒂蚅羈芇芅薁羈羇蒁蒇羇聿芃螅肆膂葿蚁肅芄节薇肄羄蒇蒃肃膆芀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀蚇膂莇蒆螆芅薂螄螆羄莅蚀螅肇薀薆螄艿莃薂螃莁芆袁螂肁蒁螇螁膃芄蚃螀芆蒀蕿袀羅芃蒅衿肈蒈螄袈膀芁蝿袇莂蒆蚅袆肂荿薁袅膄薅蒇袄芆莇螆袄羆薃蚂羃肈莆薈羂膁薁蒄羁芃莄袃羀肃膇蝿罿膅蒂蚅羈芇芅薁羈羇蒁蒇羇聿芃螅肆膂葿蚁肅芄节薇肄羄蒇蒃肃膆芀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀蚇膂莇蒆螆芅薂螄螆羄莅蚀螅肇薀薆螄艿莃薂螃莁芆袁螂肁蒁螇螁膃芄蚃螀芆蒀蕿袀羅芃蒅衿肈蒈螄袈膀芁蝿袇莂蒆蚅袆肂荿薁袅膄薅蒇袄芆莇螆袄羆薃蚂羃肈莆薈羂膁薁蒄羁芃莄袃羀肃膇蝿罿膅蒂蚅羈芇芅薁羈羇蒁蒇羇聿芃螅肆膂葿蚁肅芄节薇肄羄蒇蒃肃膆芀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀蚇膂莇蒆螆芅薂螄螆羄莅蚀螅肇薀薆螄艿莃薂螃莁芆袁螂肁蒁螇螁膃芄蚃螀芆蒀蕿袀羅芃蒅衿肈蒈螄袈膀芁蝿袇莂蒆蚅袆肂荿薁袅膄薅蒇袄芆莇螆袄羆薃蚂羃肈莆薈羂膁薁蒄羁芃莄袃羀肃膇蝿罿膅蒂蚅羈芇芅薁羈羇蒁蒇羇聿芃螅肆膂葿蚁肅芄节薇肄羄蒇蒃肃膆芀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀蚇膂莇蒆螆芅薂螄螆羄莅蚀螅肇薀薆螄艿莃薂螃莁芆袁螂肁蒁螇螁膃芄蚃螀芆蒀蕿袀羅芃蒅衿肈蒈螄袈膀芁蝿袇莂蒆蚅袆肂荿薁袅膄薅蒇袄芆莇螆袄羆薃蚂羃肈莆薈羂膁薁蒄羁芃莄袃羀肃膇蝿罿膅蒂蚅羈芇芅薁羈羇蒁蒇羇聿芃螅肆膂葿蚁肅芄节薇肄羄蒇蒃肃膆芀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀蚇膂莇蒆螆芅薂螄螆羄莅蚀螅肇薀薆螄艿莃薂螃莁芆袁螂肁蒁螇螁膃芄蚃螀芆蒀蕿袀羅芃蒅衿肈蒈螄袈膀芁蝿袇莂蒆蚅袆肂荿薁袅膄薅蒇袄芆莇螆袄羆薃蚂羃肈莆薈羂膁薁蒄羁芃莄袃羀肃膇蝿罿膅蒂蚅羈芇芅薁羈羇蒁蒇羇聿芃螅肆膂葿蚁肅芄节薇肄羄蒇蒃肃膆芀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀蚇膂莇蒆螆芅薂螄螆羄莅蚀螅肇薀薆螄艿莃薂螃莁芆袁螂肁蒁螇螁膃芄蚃螀芆蒀蕿袀羅芃蒅衿肈蒈螄袈膀芁蝿袇莂蒆蚅袆肂荿薁袅膄薅蒇袄芆莇螆袄羆薃蚂羃肈莆薈羂膁薁蒄羁芃莄袃羀肃膇蝿罿膅蒂蚅羈芇芅薁羈羇蒁蒇羇聿芃螅肆膂葿蚁肅芄节薇肄羄蒇蒃肃膆芀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀蚇膂莇蒆螆芅薂螄螆羄莅蚀螅肇薀薆螄艿莃薂螃莁芆袁螂肁蒁螇螁膃芄蚃螀芆蒀蕿袀羅芃蒅衿肈蒈螄袈膀芁蝿袇莂蒆蚅袆肂荿薁袅膄薅蒇袄芆莇螆袄羆薃蚂羃肈莆薈羂膁薁蒄羁芃莄袃羀肃膇蝿罿膅蒂蚅羈芇芅薁羈羇蒁蒇羇聿芃螅肆膂葿蚁肅芄节薇肄羄蒇蒃肃膆芀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀蚇膂莇蒆螆芅薂螄螆羄莅蚀螅肇薀薆螄艿莃薂螃莁芆袁螂肁蒁螇螁膃芄蚃螀芆蒀蕿袀羅芃蒅衿肈蒈螄袈膀芁蝿袇莂蒆蚅袆肂荿薁袅膄薅蒇袄芆莇螆袄羆薃蚂羃肈莆薈羂膁薁蒄羁芃莄袃羀肃膇蝿罿膅蒂蚅羈芇芅薁羈羇蒁蒇羇聿芃螅肆膂葿蚁肅芄节薇肄羄蒇蒃肃膆芀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀蚇膂莇蒆螆芅薂螄螆羄莅蚀螅肇薀薆螄艿莃薂螃莁芆袁螂肁蒁螇螁膃芄蚃螀芆蒀蕿袀羅芃蒅衿肈蒈螄袈膀芁蝿袇莂蒆蚅袆肂荿薁袅膄薅蒇袄芆莇螆袄羆薃蚂羃肈莆薈羂膁薁蒄羁芃莄袃羀肃膇蝿罿膅蒂蚅羈芇芅薁羈羇蒁蒇羇聿芃螅肆膂葿蚁肅芄节薇肄羄蒇蒃肃膆芀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀蚇膂莇蒆螆芅薂螄螆羄莅蚀螅肇薀薆螄艿莃薂螃莁芆袁螂肁蒁螇螁膃芄蚃螀芆蒀蕿袀羅芃蒅衿肈蒈螄袈膀芁蝿袇莂蒆蚅袆肂荿薁袅膄薅蒇袄芆莇螆袄羆薃蚂羃肈莆薈羂膁薁蒄羁芃莄袃羀肃膇蝿罿膅蒂蚅羈芇芅薁羈羇蒁蒇羇聿芃螅肆膂葿蚁肅芄节薇肄羄蒇蒃肃膆芀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀蚇膂莇蒆螆芅薂螄螆羄莅蚀螅肇薀薆螄艿莃薂螃莁芆袁螂肁蒁螇螁膃芄蚃螀芆蒀蕿袀羅芃蒅衿肈蒈螄袈膀芁蝿袇莂蒆蚅袆肂荿薁袅膄薅蒇袄芆莇螆袄羆薃蚂羃肈莆薈羂膁薁蒄羁芃莄袃羀肃膇蝿罿膅蒂蚅羈芇芅薁羈羇蒁蒇羇聿芃螅肆膂葿蚁肅芄节薇肄羄蒇蒃肃膆芀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀蚇膂莇蒆螆芅薂螄螆羄莅蚀螅肇薀薆螄艿莃薂螃莁芆袁螂肁蒁螇螁膃芄蚃螀芆蒀蕿袀羅芃蒅衿肈蒈螄袈膀芁蝿袇莂蒆蚅袆肂荿薁袅膄薅蒇袄芆莇螆袄羆薃蚂羃肈莆薈羂膁薁蒄羁芃莄袃羀肃膇蝿罿膅蒂蚅羈芇芅薁羈羇蒁蒇羇聿芃螅肆膂葿蚁肅芄节薇肄羄蒇蒃肃膆芀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀蚇膂莇蒆螆芅薂螄螆羄莅蚀螅肇薀薆螄艿莃薂螃莁芆袁螂肁蒁螇螁膃芄蚃螀芆蒀蕿袀羅芃蒅衿肈蒈螄袈膀芁蝿袇莂蒆蚅袆肂荿薁袅膄薅蒇袄芆莇螆袄羆薃蚂羃肈莆薈羂膁薁蒄羁芃莄袃羀肃膇蝿罿膅蒂蚅羈芇芅薁羈羇蒁蒇羇聿芃螅肆膂葿蚁肅芄节薇肄羄蒇蒃肃膆芀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀蚇膂莇蒆螆芅薂螄螆羄莅蚀螅肇薀薆螄艿莃薂螃莁芆袁螂肁蒁螇螁膃芄蚃螀芆蒀蕿袀羅芃蒅衿肈蒈螄袈膀芁蝿袇莂蒆蚅袆肂荿薁袅膄薅蒇袄芆莇螆袄羆薃蚂羃肈莆薈羂膁薁蒄羁芃莄袃羀肃膇蝿罿膅蒂蚅羈芇芅薁羈羇蒁蒇羇聿芃螅肆膂葿蚁肅芄节薇肄羄蒇蒃肃膆芀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀蚇膂莇蒆螆芅薂螄螆羄莅蚀螅肇薀薆螄艿莃薂螃莁芆袁螂肁蒁螇螁膃芄蚃螀芆蒀蕿袀羅芃蒅衿肈蒈螄袈膀芁蝿袇莂蒆蚅袆肂荿薁袅膄薅蒇袄芆莇螆袄羆薃蚂羃肈莆薈羂膁薁蒄羁芃莄袃羀肃膇蝿罿膅蒂蚅羈芇芅薁羈羇蒁蒇羇聿芃螅肆膂葿蚁肅芄节薇肄羄蒇蒃肃膆芀袂肂芈薅螈肂莁莈蚄肁肀薄薀蚇膂莇蒆螆芅薂螄螆羄莅蚀螅肇薀薆螄艿莃薂螃莁芆袁螂肁蒁螇螁膃芄蚃螀芆蒀蕿袀羅芃蒅衿肈蒈螄袈膀芁蝿 投资湖北省县镇基本农田土地整理项目施工图预算书项目承担单位：湖北省国土资源厅土地整理中心预算编制单位：编 制 日 期：年月日省级投资湖北省荆州区李埠镇基本农田土地整理项目施工图预算书项目承担单位：湖北省国土资源厅土地整理中心负 责人：预算编制单位：负责人：复核人：编制人：编 制 日 期：年月日目录一、预算编制说明11项目概况11.1项目区概况11.2投资概况11.3 分年度投资概况22预算编制依据23取费标准和计算方法的说明33.1工程施工费33.2设备购置费53.3其他费用53.4不可预见费74 几个需要说明的问题7二、预算表格表1：土地开发整理项目总预算及分年度预算表表2：预算总表表3：工程施工费预算表表3-1：直接费预算表表3-1-1：直接工程费预算表表3-2：间接费预算表表4：设备费预算表表5：其他费用预算表表5-1：前期工作费预算表表5-2：工程监理费预算表表5-3：竣工验收费预算表表5-4：拆补补偿费预算表表5-5：业主管理费预算表表6：不可预见费预算表表7：季度分月用款计划表三、预算附表附表1：人工预算单价计算表附表2：主要材料预算价格计算表附表3：机械台班预算单价计算表附表4：直接工程费单价表附表5：主要材料用量汇总表附表6：材料信息价复印件附表7：工程量表投资湖北省县镇基本农田土地整理项目施工图预算书预算编制说明1 项目概况1.1项目区概况荆州区李埠镇位于荆州市西南部，是荆州市的西大门，项目区地理坐标位于东经1120011204北纬30193021，东至李埠镇荷花村农田,西抵李埠镇金双村农田,南起荆江大堤,北抵南排渠,与太湖农场相接。项目区包括该镇的金双、杨井、李埠三个行政村。项目区总建设规模为665.0737公顷，其中耕地588.8705公顷。通过农田的整治改造，零星居民点的拆迁集并，废弃坑塘水面的填埋，形成合理、高效、集约的土地利用结构，可实现净增耕地面积20.6061公顷，增加耕地比率为3.09%。1.2投资概况项目包括土地平整、农田水利、田间道路和农田防护林等四大工程。项目预算总投资1314.69万元，全部由湖北省投资。其中工程施工费1039.05万元，占总投资的79.03%(其中土地平整施工费217.37万元，占工程施工费的20.93%；农田水利工程施工费546万元，占工程施工费的52.55%；田间道路工程施工费271.18万元，占工程施工费的26.10%；其他工程施工费45073.89万元，占工程施工费的0.43%)；设备购置费73.42万元，占总投资5.58%；其他费用176.44万元，占总投资的13.42%（其中前期工作费62.10万元，占总投资4.72%；拆迁费44.83万元，占总投资的3.41%; 竣工验收费31.17万元，占总投资的2.37%; 业主管理费22.95万元，占总投资的1.75%）；不可预见费25.78万元，占总投资的1.96%。1.3 分年度投资概况项目施工期为六个月，跨越两个年度，即从2006年11月至2007年4月。其中2006年投资591.54万元，2007年投资723.15万元。2 预算编制依据2.1中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部，财综字1999117号新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法；2.2中华人民共和国财政部、中华人民共和国国土资源部，财建2001330号新增建设用地土地有偿使用费收缴使用财务管理暂行办法；2.3中华人民共和国国土资源部，国土资发2002282号土地开发整理项目资金管理暂行办法；2.4土地开发整理项目规划设计规范(TD/T1010-2000)；2.5财政部、国土资源部土地开发整理项目预算编制暂行规定(2005)；2.6财政部、国土资源部土地开发整理项目预算定额 (2005)；2.7财政部、国土资源部土地开发整理项目施工机械台班费定额 (2005)2.8材料价格取自湖北省工程材料市场信息价荆州市部分（8月份）和荆州市建设工程造价管理（2006.9），机电设备和金属结构价格取自中国机电产品价格目录及向有关厂家询价。2.9项目工程报告，设计图及设计说明书3 取费标准和计算方法的说明根据土地开发整理项目预算暂行办法，项目预算由工程施工费、设备购置费、其他费用（包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费、业主管理费）、不可预见费构成。在计算中，以元为单位，取小数点后两位计到分，汇总后取整数计到元。3.1工程施工费工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。3.1.1直接费直接费由直接工程费和措施费组成。3.1.1.1直接工程费直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。人工费中人工单价按土地开发整理项目预算编制暂行规定中有关规定，人工费按技术等级分甲等工和乙等工计取，经计算分别为26.40元/工日和15.89元/工日。在材料费定额的计算中，材料消耗量参照预算定额。材料价格主要参考湖北省工程材料市场信息价，部分材料价格参考地方提供材料预算价格。施工机械使用费定额的计算中，台班费分别依据土地开发整理项目施工机械台班费定额。3.1.1.2措施费措施费=直接工程费（或人工费）措施费率措施费包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费。根据不同工程性质临时设施费费率见下表：工程类别计算基础临时设施费（%）土方工程直接工程费1石方工程直接工程费1砌体工程直接工程费1混凝土工程直接工程费2农用井工程直接工程费2其他工程直接工程费1安装工程人工费20冬雨季施工增加费的计算方法是根据不同地区，按直接工程费的百分率计算，费率取1.1%。夜间施工增加费仅指混凝土工程、农用井工程中需要连续作业工程部分，按直接工程费的百分率计算，其中安装工程为0.5%，、建筑工程为0.2%。施工辅助费按直接工程费的百分率计算，其中安装工程为1.0%，建筑工程为0.7%。3.1.2间接费根据工程性质不同间接费标准见下表：工程类别计算基础临时设施费（%）土方工程直接费5石方工程直接费9砌体工程直接费7混凝土工程直接费6农用井工程直接费10其他工程直接费5安装工程人工费65 3.1.3 计划利润依据土地开发整理项目预算编制暂行规定，费率取3%，计算基础为直接费和间接费之和。3.1.4 税金由于项目区范围位于城镇之外,因此参照土地开发整理项目预算编制暂行规定，税率取3.22%，计算基础为直接费、间接费及利润之和。3.2设备购置费本项投资费用计算依据施工设计图，主要用于购置水泵、电机、启闭机等设备，并根据当地市场价格进行了适当调整。3.3其他费用其他费用由前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费和业主管理费组成。3.3.1前期工作费前期工作费包括土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目规划设计和预算编制费、项目招标费和重大工程规划编制费等。土地清查费按工程施工费的0.5%计算；项目可行性研究费按工程施工费的0.3%0.5%用内插法确定费率计算；项目勘测费按工程施工费的1.5%计算；项目规划设计和预算编制费按工程施工费的1.6%2.4%用内插法确定费率计算；项目招标费按工程施工费的0.3%0.5%用内插法确定费率计算；重大工程规划编制费按工程施工费的0.6%计算。具体各项取费见前期工作费预算表。3.3.2工程监理费工程监理费按工程施工费的1%1.5%用内插法确定费率计算计算。3.3.3竣工验收费竣工验收费主要包括：项目工程验收费、项目决算的编制与决算审计费、整理后的土地重估与登记费、基本农田补划及标志设定费。项目工程验收费按工程施工费的1.3%计算；项目决算的编制与决算审计费按工程施工费的0.9%计算、整理后的土地重估与登记费按工程施工费的0.6%计算、基本农田补划及标志设定费按不超过工程施工费的0.2%计算。具体各项取费见竣工验收预算表。3.3.4业主管理费根据土地开发整理项目预算编制暂行规定，业主管理费按不超过工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费之和的2%计取。3.3.5拆迁补偿费结合本地土地整理实际情况，拆迁补偿标准暂定为砖瓦结构平房35-45元/m 2，砖混结构楼房50-60元/m 2。3.4不可预见费根据土地开发整理项目预算编制暂行规定，不可预见费按不超过工程施工费、设备费和其他费用之和的2%计取。4 几个需要说明的问题4.1关于土方量的计算：本项目虽地处平原地区，但局部仍有一定高差，在计算土方量时根据分区平衡的原则，依据测量的高程点及等高线计算每一块的土方量。在实际施工过程中，受测量点和等高线分布密度和精度的影响，土方量可能会有所调整。4.2部分单体工程的主要单价，依据土地开发整理项目预算定额 (2005)和湖北省工程材料市场信息价及荆州市建筑工程造价管理（2006年第6期）建材价格进行了单价分析。4.3单体工程的部分小型材料单价依据荆州市市场价格进行了单价分析。 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