公司员工派遣出差制度

1 / 10 公司员工派遣出差制度 公司员工派遣出差制度 1 本标准适用于某某公司员工公派出差办理公务者的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 出差申请单 差旅费报销单 出差报告 3 要求 本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行 公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理： a、出差前应填写出差申请单 (格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等 )，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补2 / 10 办手续后方可支给出差旅费。 b、出差人凭核准的出差申请单，可向财务部暂 支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具差旅费报销单，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。 工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴 标准按 10 元 /人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。 工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。 差的审核决定权限如下： a、四日以上由总经理核准； b、部长级人员一律由总经理核准。 公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费： a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局3 / 10 或汽车公司的购票凭证； b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根； c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费； d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。 通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。 差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。 a、部长级：地区、县级城市每日住宿及杂费 180 元 ，膳食费每日 35 元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费 300 元，膳食费每日 50 元； b、普通级：地区、县级城市每日住宿及杂费 100 元，膳食费每日 35 元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费 200 元，膳食费每日 50 元； 注：十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海 工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。 4 / 10 差期间因公支出的下列费用，准予按 实报销： a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支； b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭； c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。 差费用的报销： a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则； b、膳食费等按标准领取； c、交际费由领导核定，凭据报销。 差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必 须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变 起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。 工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。 工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之5 / 10 轻重，酌予惩处。 差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。 差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。 差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制出差报告向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。 标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。 标准如有未尽事宜得随时修改之。 出差及差旅费管理制度 1、总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。 2、出差管理 差的申请、登记及报销时限 工出差应填写 “ 出差申请表 ” ， “ 出差申请表 ” 必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出6 / 10 差及参观学习还 应填写出差所要达到的目的。 差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。 差人员凭核准的 “ 出差申请表 ” 向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。 工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。 工出差返回公司后应在 3 个工作日内（本市业务）及 5 个工作日内（市外业务）限时报销。凡超过报销时限的，按日加收 罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。 差审批权 限 般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。 门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。 售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。 差交通工具 司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。 工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般7 / 10 员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下 ，经总经理审批后可乘坐飞机。 时出差 差纪律 时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。 工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。 差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。 差途中，出差人员因病或其它 不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。 旅费补助 工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二员工差旅费补助标准一览表。 述 款中市内交通费指出差地市8 / 10 内交通车票费，在第 3 条款 “ 差旅费管理办法 ” 中，市内交通费含义相同。 旅费报销的有效凭证 坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。 宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。 船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。 船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。 宿费包干管理 宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见员工差旅费补助标准一览表。连续乘车超过 8小 时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助 10 元 /夜，直快补助 20 元 /夜，慢车补助 30 元 /夜；乘坐硬卧按乘坐硬坐的 60%发放；乘坐汽车按照慢车补助 30元 /夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。 亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的 60%发放。 差参观、学习、考察，由主办单位或受访9 / 10 单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。 餐费包干管理 工出差误餐 费按实际天数计发，不满一天按半天计算。 工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费（按出差天数扣除）。 工出差期间绕道回家不计发误餐费（绕道时间超过 1 天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除）。 出学习、培训，误餐费按 50%执行。 差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助 10 元。否则，财务不予报销 。 内交通费及其他杂费包干管理 差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。 带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。 工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。 10 / 10 出参观、学习按标准的