风电有限公司两票管理规定.docx

两票管理规定1.范围本标准规定了河北华电蔚州风电有限公司工作票和操作票的管理职能、管理内容和要求、检查与考核。本标准适用于河北华电蔚州风电有限公司运行班组工作票和操作票的管理。2.术语、状态术语及其含义3.1工作票是在电力生产现场、设备、系统上进行检修作业的书面依据和安全许可证，是检修、运行人员双方共同持有、共同强制遵守的书面安全约定。3.2操作票是在生产设备及系统上进行操作的书面依据和安全许可证。3.程序内容3.1工作票3.1.1下列工作应填用工作票：3.1.1.1以下工作应填用电气第一种工作票3.1.1.1.1高压设备上工作需要全部停电或部分停电者； 3.1.1.1.2高压室内的二次接线和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电或做安全措施者；3.1.1.1.3其他工作需要将高压设备停电或需要做安全措施者。3.1.1.2以下工作应填用电气第二种工作票3.1.1.2.1带电作业和在带电设备外壳上的工作；3.1.1.2.2控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作；3.1.1.2.3二次接线回路上的工作，无须将高压设备停电者；3.1.1.2.4非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流；3.1.1.2.5更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作；3.1.1.2.6在变电站、电缆夹层、电缆隧道、电缆沟，配电室、控制室、蓄电池室区域内进行动土、植（拔）草、粉刷墙壁、屋顶修缮、搭脚手架等工作，或在配电间进行粉刷墙壁、整修地面、搭脚手架等工作，不需要将高压设备停电或做安全措施的。3.1.2下列工作项目可以签发一份工作票：3.1.2.1电气工作，工作票上所列的工作地点，以一个电气连接部分为限。如果检修设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电，且不会触及带电导体时，则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施必须一次做完。3.1.2.2在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作，可以签发一张工作票。3.1.2.3若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电，则所有不同地点的工作，可以签发一张工作票，但要详细填明主要工作内容。3.1.3事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行，需要立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票，但必须经值长同意，在做好安全措施的情况下方可进行工作。对可以不填用工作票的事故抢修工作，必须明确工作负责人、工作许可人，按安规和本规定要求做好安全措施，办理工作许可和工作终结手续。工作许可人应将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始时间、工作结束时间以及处理情况记入值班记录簿。3.1.4工作票一般由工作票签发人签发，工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限确定工作负责人。工作票由工作负责人填写，填写后交工作票签发人审核无误后签发。3.1.5工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。3.1.6工作票的填写要求：3.1.6.1工作票应统一编号，编号原则为按年、月、日统一编写，例如2015年一月份第一张工作票的编号为： YFGZ20150101。2015年二月份第二张工作票为YFGZ20150201，依此类推。3.1.6.2一种工作票后边必须附上检修作业危险点分析及预控措施。3.1.7在防火重点部位及禁止明火区动火作业，除填用工作票外，还必须填用动火工作票，按动火工作票规定办理相关手续。3.1.8布置工作票所列安全措施需要填用操作票时，必须履行操作票相关手续。3.1.9工作票签发人资格3.1.9.1工作票应由风电场场长签发，必要时也可由风场场长提出，经公司有关部门考核、主管生产的领导人批准的值班长签发。3.1.9.2工作票签发人必须具备下列条件：3.1.9.2.1熟悉设备系统及设备性能；3.1.9.2.2熟悉安规、检修制度及运行规程的有关部分；3.1.9.2.3掌握人员安全技术条件；3.1.9.2.4了解检修工艺；3.1.9.2.5经专门考试合格。3.1.9.3工作票签发人必须履行以下安全职责：3.1.9.3.1确认工作是否必要和可能；3.1.9.3.2确认工作票上所填写的安全措施、注意事项是否正确和完善；3.1.9.3.3确认所派工作负责人和工作班成员是否适当和足够，能否胜任所承担工作；3.1.9.3.4经常到现场检查工作是否安全地进行。3.1.10工作许可人资格3.1.10.1工作许可人一般由运行值班负责人担任，有能力正确执行、检查安全措施的独立值班人员也可担任，但只能担任本岗位管辖范围内设备、系统检修的工作许可人，并经专门考试合格。3.1.10.2工作许可人必须履行以下安全职责：3.1.10.2.1审查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备，是否符合现场条件；对工作票所列内容即使发生很小疑问，也必须向工作票签发人询问清楚，必要时应要求其作详细补充；3.1.10.2.2工作现场布置的安全措施是否完善，必要时予以补充；3.1.10.2.3检查检修设备与运行设备是否已隔断，电气工作中停电设备有无突然来电的危险；3.1.10.2.4对工作负责人正确说明哪些设备有，哪些设备带电，哪些设备不能触碰，工作场所是否有对人体造成职业伤害的因素等；3.1.10.2.5会同工作负责人到现场共同确认工作票所有安全措施已正确执行，具体指明检修设备系统的实际隔离措施，向工作负责人现场证明设备系统已确无电压；3.1.10.2.6根据批准权限，批准工作结束时间和工作延期时间；3.1.11工作负责人（监护人）资格3.1.11.1工作负责人一般由在业务技术和组织能力上均能胜任工作任务，并能保证工作安全和质量的人员担任。实习人员、临时工不能担任工作负责人。3.1.11.2工作负责人必须具备以下条件：3.1.11.2.1熟悉安规的有关部分；3.1.11.2.2掌握检修设备情况(如结构、性能等)和与检修设备有关的系统；3.1.11.2.3掌握安全施工方法、检修工艺和质量标准。3.1.11.2.4经专门考试合格。3.1.11.3工作负责人必须履行以下安全职责：3.1.11.3.1工作前对工作班成员交待工作任务及本工作的危险点、安全措施和注意事项，督促所有工作班成员在工作票相应栏内确认签名；结合实际对工作班成员进行安全思想教育；3.1.11.3.2检查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备，会同工作许可人检查所有安全措施的执行情况，是否达到全过程安全检修工作条件，是否符合现场实际；3.1.11.3.3正确、安全地组织工作，对工作人员给予必要指导；3.1.11.3.4督促、监护工作班成员遵守安规规定和现场安全措施；3.1.11.3.5确认工作班成员精神状态是否良好，工作班成员变更是否合适。3.1.12值长必须履行以下安全职责：3.1.12.1审查工作的必要性；3.1.12.2审查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备；3.1.12.3根据批准权限，批准工作结束时间和工作延期时间。3.1.13工作班成员必须履行以下安全职责：3.1.13.1工作开工前，熟悉工作任务内容及本工作的危险点、安全措施和注意事项；3.1.13.2认真执行安规和现场安全措施；3.1.13.3互相关心工作安全，监督工作班其他成员遵守安规、执行现场安全措施。3.1.14公司每年应对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行培训，经考试合格后，由公司安生部、主管领导审批后，以正式文件公布有资格担任工作票签发人、工作负责人、工作许可人的人员名单。拟调整从事工作票签发人、工作负责人、工作许可人工作的人员，必须经相应安全规程、制度的培训，考试合格后，以正式文件对其相应资格进行公布。3.1.15非本公司的有关工作人员，在公司电气设备及其附近、电子间、开关室、电缆夹层内、升压站内以及主变，从事短期的或临时的检修、施工工作，以及升压站、扩建、新建时从事与运用中的设备有关的安装、试验工作，必须填用工作票，工作负责人、工作票签发人必须由我风场有资格的人员担任。其他生产区域的工作，其工作负责人可由前款所述承包单位有资格的人员担任，人员名单由承包单位提供，风场以书面形式公布，但工作票签发人必须由我风场有资格的人员担任。3.2操作票3.2.1一项操作任务有两个及以上操作项目且必须按顺序操作才能保证安全的，必须填用操作票。检查项目视同操作项目，并应按顺序分项填写。3.2.2除下列几项操作外，其他电气操作必须填用操作票： 3.2.2.1事故处理；3.2.2.2拉、合开关的单一操作；3.2.2.3拉开单一的接地刀闸或拆除风场仅有的一组接地线；3.2.2.4单一保护压板的投停。3.2.3不填用操作票的操作任务在完成后，值班负责人必须在值班记录簿内做好详细记录。3.2.4操作监护等级3.2.4.1双监护操作：220kV及以上变压器、线路的停、送电操作任务。3.2.4.2单监护操作：双监护操作以外的所有填用操作票的操作任务。3.2.4.3无监护操作：不需填用操作票的操作任务，可以进行单人操作，但操作人必须具备相应的能力；3.2.5操作人、监护人资格：3.2.5.1双监护操作任务：第一监护人应为主值班员及以上岗位人员，第二监护人应为安生部电气主管。3.2.5.1.1第一监护人职责：履行安规有关操作要求，对其操作正确性负责。3.2.5.1.2第二监护人职责：监护操作人、第一监护人正确履行安规有关操作要求，对其正确性负责。3.2.5.2其他操作任务一般由副值班员为操作人，值班员为监护人。3.2.6操作票应由操作人填写，监护人和值班负责人分别审核并签名。3.2.7操作票应统一编号，纸质操作票应打印编号，每张操作票的编号应是唯一的，使用时应按编号顺序依次使用。3.3危险点预控4.3.1在实施具体检修、操作任务前，应对工作任务全过程进行危险点分析，辨识工作任务全过程可能存在的全部危险点，制定风险控制措施，填入工作票（操作票）。3.3.2危险点分析应由工作票签发人或者工作负责人组织，全体工作班成员参加。3.3.3危险点分析主要从防止人身伤害、防止设备损坏等方面，涵盖工作任务的全过程，内容要涉及人身、设备、工作环境、工作条件、人员状况、对其他人员及设备系统的影响等各个方面，危险点分析要深入、具体、实事求是、有针对性。3.3.4工作班成员应对工作任务、危险点分析及安全措施栏进行确认。3.3.5危险点分析和预控内容可与有关工作票（操作票）内容合并，也可采用工作票（操作票）的附页形式。3.4检查与考核3.4.1已执行和作废的所有纸质工作票、操作票（包括附属票、危险点分析及预控措施）应按月整理，按编号顺序装订并妥善保管。所有工作票、操作票保存期应不少于三个月。变电站停送电、属于双监护操作等重大操作的操作票保存期应不少于六个月。3.4.2例行检查3.4.2.1班组在每轮值安全日活动时，对一轮值的工作票、操作票执行情况进行检查总结，月底汇总并分析执行情况，于每月初将上月已执行的工作票、操作票及其执行情况报安生部。3.4.2.2公司各风电场值长每月应及时审核上月全部已执行的工作票、操作票，做出综合分析和汇总评价，重点分析评价危险点分析是否深入及符合实际，制定的安全技术措施及注意事项是否科学、合理、可靠。各风场安全员（值长兼任）每月统计、分析工作票、操作票的合格率（票面及执行程序），于每月初将上月工作票、操作票统计情况报本单位安生部。3.4.2.3安生部应随时抽查正在执行的、已执行的工作票、操作票，并在两票执行情况检查表内填写存在的问题和改进意见，并签名。每月抽查一次。3.4.2.4安生部应根据各风电场的工作票、操作票检查情况，每月对上月各风场工作票、操作票执行情况进行综合分析和汇总评价，并制订改进意见或完善相关规定。3.4.2.5公司领导及安生部发现执行中的工作票、操作票违反安规和本规定时，应令其停止工作，收回工作票、操作票，重新办理。3.4.3统计3.4.3.1公司应分别统计工作票、操作票的合格率。3.4.3.2工作票、操作票统计方法： 合格的工作票、操作票份数工作票、操作票合格率= 100% 应统计的工作票、操作票份数注：应统计的工作票、操作票是指在统计期内已执行的及执行中不符合安规和本规定要求的全部工作票、操作票。合格的工作票、操作票是指填写、执行符合安规和本规定的工作票、操作票。3.5附 则3.5.1公司有关票面格式附后：附录1：电气第一种工作票样式；附录2：电气第二种工作票样式；附录3：电气倒闸操作票样式；附录4：检修作业危险点分析及预控措施票样式；3.5.2本规定工作要求和标准低于上级规程、规定时，以上级规程、规定为准。3.5.3本规定由内蒙古华电辉腾锡勒风力发电公司负责解释。3.5.4本规定自发布之日起执行。5.检查与考核5.1本标准由公司分管领导负责检查考核。5.2 由安全生产部按标准规定的内容与要求进行检查与考核，并提出奖罚意见。5.3 本标准按安全生产奖惩管理标准进行考核。河北华电蔚州风电有限公司工作票编号：YFGZ 20150101 第 页共 页 附页： 张部门： 班组：1、工作负责人（监护人）：2、工作班成员名单（5人及以下全填，5人以上只填5人）： 共 人3、 工作任务： 处理# 风机。故障 （工作票作废时，在此处盖“作废”章）工作地点及设备双重名称工作内容负责人甄家湾# 风机处理。故障4、计划工作期限： 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分。5、电气工作条件（“全部停电”或“不停电”或“部分停电”）：不停电6、本工作存在的危险点：（1）；（2）；7、经危险点分析需检修自理的安全措施 (按工作顺序填写与执行)：已执行（检修人员确认）（1）现场固定安全防护设施异动后，办理异动审批，做好临时防护设施（1）异动申请单编号（2）（2）8、经危险点分析需运行必须采取的安全措施(按操作顺序填写与执行)： 已执行（运行人员确认）（1）（1）（2）（2）9、安全注意事项已执行（检修人员确认）工作票签发人： 于 年 月 日 时 分审核并签发本票，并已向工作负责人详细交待工作票签发人： 于 年 月 日 时 分审核并签发本票，并已向工作负责人详细交待工作负责人： 于 年 月 日 时 分接受工作任务并已接受工作票签发人详细交待10、运行人员补充的工作地点保留带电部分和安全措施：已执行（运行、检修确认）（1）（1）（2）（检修自理）（2）检修自理值班负责人： 年 月 日 时 分11、批准工作结束时间： 年 月 日 时 分值长： 值班负责人： 工作许可人： 12、上述运行必须采取的安全措施（包括补充部分）已全部正确执行，已经工作许可人和工作负责人共同现场确认完毕。从 年 月 日 时 分许可工作。工作许可人： 工作负责人：13、工作开工前，工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名：14、工作负责人变更：自 年 月 日 时 分原工作负责人离去，变更为： 担任工作负责人。工作票签发人： 工作许可人：原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。原工作负责人： 现工作负责人：15、工作班成员变更（增添、离去人员姓名，变更日期及时间）（新增工作班成员必须按本票第13项要求接受工作负责人相关交待，并确认签名）： 工作负责人：16、扩大工作任务（原安全措施不得变更）工作内容和工作地点：工作许可人： 工作负责人： 年 月 日 时 分17、工作票延期：有效期延长到 年 月 日 时 分。值长： 工作许可人： 工作负责人： 18、检修设备需试运（工作间断），工作票押回：事由工作票押回，检修工作停止时间：工作许可人工作负责人安全措施重新做好，再次许可开工时间：工作许可人工作负责人年 月 日 时 分年 月 日 时 分年 月 日 时 分年 月 日 时 分年 月 日 时 分年 月 日 时 分19、工作终结：工作班成员已全部撤离，现场已清理完毕，全部工作于 年 月 日 时 分结束。工作负责人： 工作许可人： （在“结束日期时间”处盖“已执行”章）20、工作票终结: 工作票接地线_组、接地刀闸_组，已拆除接地线_ 组编号为 ，拉开接地刀闸_ _组，编号为 ；保留接地线_组编号为 ，保留接地刀闸_组编号为 。安全标