财政预算执行情况年终报告.doc

财政预算执行情况年终报告各位代表：我受市人民政府委托，向大会作关于市年财政预算执行情况的报告，请予审议，并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。一、年财政预算执行情况年全市全部财政收入完成140193万元，占调整预算的100.1%，同比增长18.5%，增收21880万元。一般预算收入完成55511万元，占调整预算的101.1%，同比增长31.1%，增收13171万元。全年一般预算支出完成150401万元，占调整预算的100.2%，同比增长57.1%。主要项目为：一般公共服务支出24888万元，同比增长52.6%；公共安全支出8977万元，同比增长38.9%；教育支出30636万元，同比增长32.6%；科学技术支出404万元，同比增长4.7%；文化体育与传媒支出2466万元，同比增长57.9%；社会保障和就业支出18151万元，同比增长22.2%；医疗卫生支出16957万元，同比增长106.3%；环境保护支出5050万元，同比增长154.5%；城乡社区事务支出3128万元，同比增长73.1%；农林水事务支出22174万元，同比增长73.7%；交通运输支出8331万元，同比增长906.2%；资源勘探电力信息等事务支出1569万元，同比增长6.4%；商业服务业等事务支出2294万元，同比增长77.8%；住房保障支出3548万元，同比增长38.5%；粮油物资储备管理等事务支出899万元，同比增长491.4%；其它支出82万元，同比下降92.7%（详见附表一）。按现行财政体制算账，全市财政预算实现当年收支平衡。一年来，我们重点抓了以下几项工作：（一）抓聚财，努力壮大财政实力。年组织收入工作面临着油田限产、增值税转型、税率调整、节能减排等较多不利因素。财税部门牢记职责，迎难而上，确保了财政收入14亿元目标如期实现。国税强化收入任务考核，深入开展税收稽查，严格流转税、企业所得税管理，狠抓重点税源监控，有效堵塞了征管漏洞。地税切实创新管理手段，不断完善税收业务机制，加强重点项目、税源大户和房地产税收项目管理，超额完成全年收入任务。财政部门严格落实收入目标责任制，密切关注财政收入形势，积极推进综合治税工作，及时向市委、市政府提出对策建议，有力推动了收入组织工作开展。同时，全力抓好非税收入组织，较好完成了全年收入任务。（二）促发展，服务经济社会建设。争取到位上级无偿项目资金6亿元，同比增长33%，创历史新高，有力支持了全市经济和社会事业发展。积极争取上级财政往来资金，有效缓解了本级资金调度压力。整合财政资金12536万元，重点用于征地拆迁补偿、城区绿化等支出，促进了现代化滨海中心城市建设。落实建设资金7662万元，积极支持了市乡开发园区绿化、亮化、排水等基础设施建设，提高了园区项目承载能力。注入城投资金10905万元，做好行政事业单位国有资产所有权划转工作，建立城投项目贷款快速办理机制，全力支持城投公司融资。落实专项资金1172万元，兑现了市委、市政府招商引资奖励政策，支持了企业技术改造、国际市场开拓。不断加大对农业产业化的支持力度，成功争取支农资金整合省级试点项目，扶持我市冬枣产业发展，当年争取省级专项资金700万元。（三）惠民生，提高人民幸福指数。农林水事务支出累计完成22174万元，同比增长73.7%，增支9411万元。支持了新民居、桥闸维修、人畜饮水、农村道路、机井维修等基础设施建设，改善了农村生产生活条件。在时间紧、任务重的情况下，及时、规范发放综合直补、粮食直补、燃油补贴、麦田追肥、家电和汽车摩托车下乡等惠民补贴资金11807万元。教育支出累计完成30636万元，同比增长32.6%，增支7537万元。其中，拨付补助资金3128万元，保障了全市106所农村中小学正常运转；投资1750万元，支持了53所中小学D级危房改造项目；落实资金1681万元，保障了中等职业学校学生国家助学金、贫困寄宿生生活补助等支出需要。医疗卫生支出累计完成16957万元，同比增长106.3%，增支8737万元。其中，落实资金10799万元，支持了新型农村合作医疗、城乡大病医疗救助、城镇职工居民医疗保险等工作；配合发改、卫生等部门制定我市年基本公共卫生实施方案，进一步推动了医药卫生体制改革工作。社会保障和就业支出累计完成18151万元，同比增长22.2%，增支3294万元。其中，落实城乡低保提标政策，将城镇和农村低保标准分别由132元和50元提高至178元和67元，累计发放资金2810万元，惠及全市23091人；拨付资金3656万元，继续落实农村养老保障制度，支持了五保供养、优抚、再就业、救灾等工作，有效救助了社会弱势群体。（四）谋改革，提高资金使用效益。加大各类财政资金统筹安排力度，完善支出标准体系建设，细化非税收入项目预算安排，加强预算项目库建设，进一步提高了综合预算管理水平。加强财政投资评审工作，累计评审预决算项目515个，评审金额85509万元，审减资金11017万元，审减率12.9%。深化国库管理改革，选取公安局、教育局、城管局等10个单位进行公务卡改革试点工作。实现了政府采购“管办”分离，制定出台市政府采购管理暂行办法，累计完成采购额7228万元，同比增长38.5%，节约资金640万元，节支率8.1%。全面推广县级版政府财政管理信息系统、新版非税管理系统等业务软件，深入应用财政专项资金即时分析监控系统，有效提高了财政信息化水平。组织开展党政机关事业单位小金库治理“回头看”工作，对社会团体小金库进行全面清查。按照年专项资金综合治理工作方案要求，牵头对XXXX年度扩内需、城镇低保、医保等专项资金管理使用情况进行重点清理。在全市范围开展会计信息质量大检查。积极开展财政支农政策下乡活动，有效规范和加强了村级财务管理。各位代表，在肯定年取得成绩的同时，财政工作也存在着一些不容忽视的问题：刚性支出增长迅猛，财政收支