建筑安装企业之与顾客有关的过程程序.doc

北京团结建筑安装工程有限公司与顾客有关的过程程序TJ/B-MS-16-2005编 制: 吴晓彦审 核：孙维华批 准：罗鸿勋 版 次：A12005年6月10日发布 2005年6月16日实施受控状态：受控 发放编号：北京团结建筑安装工程有限公司与顾客有关的过程控制程序 TJ/B-MS-16-2005版次：A/1 页次：第1页共4页 1目的通过了解和掌握顾客的要求和期望，确定满足顾客要求的产品质量要求，保证合同的顺利履行，满足顾客期望，使顾客满意。 2适用范围 2.1适用于公司与顾客签订的“建设工程施工合同”。 3术语和定义 4引用文件质量、环境、职业健康安全管理手册文件控制程序 5职责5.1合同预算科是本程序实施归口管理部门，负责投标、签订合同及竣工结算与顾客的沟通。负责组织招标文件评审；负责组织合同评审；确（否）认合同条款的合法性；确（否）认合同内容的完备性和准确性；确（否）认合同价款计价方式、风险和价款调整的方法；确（否）认工程款的预付和支付时间、比例；负责合同的编写、协商谈判、签订、修改、报备、发放；保存评审表，评审记录，合同（副本），合同文件及招标文件，中标通知书（原件）。 5.2 生产科参加招标文件评审合同评审；确（否）认达到顾客工期要求的合法性及工期延误条款；确（否）认施工范围和二通一平开通和提供时间；确（否）认工程竣工后的保修项目及保修期限；确（否）其他有关条款。 5.3 总工办（技术质量科）参加招标文件评审，合同评审；确（否）认水准点、坐标的交验要求；确（否）认工程图纸，及需用数量及图纸会审和设计交底的时间；确（否）认质量与验收有关事宜；确（否）认设计变更条款；确（否）认其他条款；北京团结建筑安装工程有限公司与顾客有关的过程控制程序 TJ/B-MS-16-2005版次：A/1 页次：第2页共4页5.4材料设备科 参加招标文件评审，合同评审；确（否）认物资供应的方式要求和约定；确（否）认顾客供应材料、设备项目及结算方法；负责工程物资现行价格及材料渠道与顾客的沟通。5.5行政安保科参加招标文件评审，合同评审；确（否）认是否与环境职业健康安全管理体系风险影响策划要求一致；确（否）认顾客项目对工程周边环境情况；确（否）认建设单位应协调处理的现场事宜。5.6项目经理部负责工程施工交付过程与顾客全方位的沟通；参加合同（含保修合同）评审；确（否）认对全部合同条款已全部理解；确（否）认履行全部合同条款的能力。5.7 公司总经理负责合同的审批6、工作程序 6.1对顾客要求的识别 6.1.1 顾客的明示要求，包括对产品（如工程质量）交付（工期）及交付后（如保修服务）的要求。 6.1.2 顾客的隐含要求，对规定的用途或已知的预期用途所必须的要求，例如对原材料的产品标准、建筑功能必须符合规定的使用要求，工程的颜色及装饰效果及其他需要设备变更的相关要求等。 6.1.3 与产品有关的法律法规要求，建筑工程施工必须遵守建筑法、建设工程质量管理条例、合同法，必须执行现行的施工质量验收规范及其他技术规程。 6.1.4 公司的附加要求，在确定的顾客的要求之外，公司对项目经理部的内部控制指标标准，如交付工程的工期指标、质量安全、环境目标指标等。 6.2招标文件评审 6.2.1合同预算科通过信息渠道获取招标项目信息，通过顾客确认的“投标工程项目资格预审”取得招标文件。 6.2.2由合同预算科组织总工办、行政安保科、生产科、技术质量北京团结建筑安装工程有限公司与顾客有关的过程控制程序 TJ/B-MS-16-2005版次：A/1 页次：第3页共4页科、材料设备科、项目经理部进行招标文件评审，对招标文件及顾客提出的其它投（议）标条件进行分析，并填写“招标文件评审表”。6.2.3参加评审的部门及时提出需要与顾客进一步协商的条款，由合同预算科汇总并与顾客谈判，取得协商一致。 6.2.4合同预算科组织各科室及项目经理部等有关负责人参加顾客召开的技术交底和招投标答疑会，做好记录。对顾客以电话通知，口头通知形式的要求，应及时落实，以书面文件进行签认。 6.2.5合同预算科整理，保存全部中标前的合同文件（包括双方协议，答疑会议记录，招标文件的补充修改文件等）和评审记录，将复印件发至各参加评审的科室。 6.3合同评审 6.3.1合同预算科接到“中标通知书”后依据相关文件和招标文件（含补充修改文件、协议等）中标通知书编写合同草稿。 6.3.2 在组织合同评审时，应充分识别合同草稿中有无与招标文件表述不一致的情况，若有，应与顾客沟通协商，直至达到完全一致的意见为止。 6.3.3合同预算科将合同草稿报顾客审核，并记录顾客意见。 6.3.4合同预算科组织总工办、办公室、生产科、材料设备科、安保科、技术质量科、项目经理部等部门进行合同评审，各部门对合同条款进行评审、认定，同时填写“施工合同评审表”，合同预算科作评审会议记录。 6.3.5小于5000平方米的一般工程项目，或一般住宅工程合同可根据具体情况不组织评审会议，而由以上参加评审的各部门直接填写“施工合同评审表”预算合同科汇总。 6.3.6公司经理对“施工合同评审表”进行审批。需要与顾客进行进一步协商的问题，由合同预算科组织相关人员与顾客谈判。 6.3.7合同预算科根据双方协商一致的条款编写正式合同文本， 并进行签认，法人盖章，合同报备。 6.3.8合同预算科保存合同副本，评审记录、评审表，向项目经理部发放合同副本，向各科室发放合同副本的复印件。 6.4变更合同条款评审 6.4.1项目经理部经理受公司法人委托全权负责合同的履行。 6.4.2在合同履行过程中，由于顾客要求或客观因素影响，需要变更原合同文件的某项要求时：北京团结建筑安装工程有限公司与顾客有关的过程控制程序 TJ/B-MS-16-2005版次：A/1 页次：第4页共4页a）一般变更或设计修改，其内容在合同规定的范围之内，且不影响施工组织设计各项部署时，由项目经理部进行审议、签认、执行， 并保存变更洽商记录。 b）发生重大变更，需修改原定施工组织设计且严重影响工期物资供应时，项目经理部及时上报公司生产科和合同预算科，合同预算科组织会同生产科与有关部门进行评审，同时填“签订施工合同评审登记表”，并就评审结果与顾客协商一致后签订修改合同补充文件，合同预算科保留补充合同文件原件，向评审部门发放复印件。 c）无论在哪个阶段，如果顾客提出的要求没有形成文件，项目经理部则必须在正式接受顾客要求之前将其要求的内容形成文件和记录，并通报给公司生产科、合同预算科及相关部门，经确认后保持记录。 6.5 与顾客沟通 6.5.1 产品提供前的沟通 合同预算科在工程项目投标签订合同阶段，负责收集顾客关于产品要求的有关信息，通过组织评审，充分准确识别顾客要求，为满足顾客要求提供信息。 6.5.2 产品提供过程中的沟通a.公司材料设备科在产品提供过程中，对建筑物资现行价格、顾客提供产品信息等与建设单位沟通协商，办理相关事宜。b.公司生产科在产品提供过程中，对工程分供方的有关事宜进行沟通。c.合同预算科随时编制工程变更后的增减预算、竣工结算，并及时与顾客沟通、签认。d.项目经理部在施工过程、交付过程中直接与顾客全面沟通，及时办理设计变更及工程洽商