领（发料）作业流程.doc

领（发料）作业流程序号流程责任人表单作业内容1下发生产指令填写材料领料单NG审 核NGOK审 核OK备（发）料足料否欠料反馈YESNO物料交接帐务处理表单保存与分发计划员周生产计划计划员及时下发周生产计划给生产部生产部。由生产部主管分类归档、保存好。2生产部主管/物料员材料领料单生产部主管根据周生产计划及实际生产情况，安排物料员开具材料领料单。3物料员材料领料单生产部主管对物料员开具的材料领料单进行审核。4仓管员材料领料单物料员将过主管审核的材料领料单交相应仓库，仓管员对材料领料单进行审核，无误，则进行备料作业，若有误，通知物料员进行修改。5仓管员仓管员根据材料领料单实施备料作业。6仓管员仓管员在备料作业中检视物料是否足够，并进行相应处理。7仓管员欠料日报表若物料不够，仓管员及时填写欠料日报表报物控员进行购料或催料。8仓管员/物料员材料领料单双方当面清点物料数量、质量。若无误，物料员签收材料领料单；有误，即更改材料领料单或多退少补。并各自取回相应联单。9仓管员按材料领料单的实际发料数量及时登记好材料收、发、存帐。10仓管员材料领料单将当天的材料领料单分送到相关部门。领料单一式四联，仓库、财务、物控、生产部各一联。领（发）料作业管理办法 1.0目的为了规范生产物料的领、发作业，确保物料满足生产需要。2.0范围适用于所有生产物料、加工物料的领（发）作业。3.0职责3.1PMC部(计划)：负责订单排期表、日生产计划表的下达；3.2PMC部（仓库）：负责物料的发放工作；3.3 生产部：负责物料的领用、接收与清点工作；3.4PMC部（物控）：负责物料的请购、催料及跟进物料的发放。4.0作业程序4.1 计划员及时下发周生产计划给生产部生产部，由接收部门主管负责将其分类归档、保存好；4.2生产部主管根据周生产计划及实际生产情况，安排物料员进行领料作业；4.3物料员在生产前一天，根据周生产计划、产品零配件明细表写材料领料单，交生产部主管审核、签字后送交相应仓库（急料及非生产用物料除外）。材料领料单应填写规范、完整，字迹清楚，符合公司对单据使用、填写的规范要求；4.4仓管员接到材料领料单后，仔细核对其与产品零配件明细表中各项内容是否相符，填写是否规范、完整，手续是否齐全，领料数量是否在应领数量范围内。有误时，应及时通知生产部物料员修改材料领料单。如无误，即根据材料领料单进行备料作业；4.5仓管员接到采购的发外加工订单后，对加工的物料予以及时备（发）料，待加工商来厂后，由仓管员开具材料出仓单、出门放行条交仓库组长、PMC部主管审核、签字，与加工商办理领（发）料手续，并要求供应商签字、确认；4.6仓管员按材料领料单上所列物料的品种、规格、数量依“先进先出”的原则备（发）料，特殊情况（如同一批存在品质差异须分开用时或有“后进后出”要求时）特殊处理；4.7仓管员在备(发)有批次追溯要求的物料或有特殊质量要求的物料时，应在物料包装明显位置上做好标识，分开摆放，以防混淆、错用；4.8仓管员在备料过程中若发现欠料或为不良物料致使订单用料不够时，应及时填写欠料日报表报物控员进行购料或催料；4.9仓管员将备好的物料搬至物料备料区，视情况紧急与否，提前或按规定时间发料给领料部门。对于采取发料制度的部分物料则由仓管员根据用料部门要求，在规定的时间内将料发放到现场或通知领料部门派人前来领取； 4.10生产部物料员按规定的领料时间（急料及非生产用物料除外）前往仓库备料区与仓管员办理物料交接手续，双方当面确认数量和质量，无误后在材料领料单签上名字，各自取回相应联单。有误时更改材料领料单或补料、退料；4.11仓管员按材料领料单的实际发料数量于当天登记好材料收、发、存帐；4.12仓管员将当天的材料领料单于第二天上午8:30前报送到相关部门。材料领料单一式四联，仓库、财务、物控、生产部各一联。5.0处罚规定5.1生产部未提前开单领料，造成影响生产的，处罚生产部主管、物料员各10元/单；5.2仓管员发现物料数量不足又不及时通知物控员处理而造成停机待料的，处罚10元/次；5.3仓管员未经物控员同意擅自超发物料(无法避免的小误差除外)的，处罚10元/次；第16页5.4因