计量合格确认手册.doc

Q/YF焦作云台纺织有限责任公司JQXF0012011计 量 确 认 手 册2011年10月1日发布 2010年11月1日实施焦作云台纺织有限责任公司焦作云台纺织有限责任公司1.0目 录章节号1.0版本A/0页次2/3第1章 管理手册1.0目录 1.1计量方针、目标1.2计量机构管理人员职责1.3计量监督管理职责1.4经理岗位职责1.5厂长岗位职责1.6质检科科长岗位职责1.7 法定计量单位1.8测量设备配备要求与管理1.9计量检测1.10溯源性1.11强制检定1.12不合格计量器具的管理1.13记 录1.14对外来服务和外购产品的管理1.15计量人员管理焦作云台纺织有限责任公司1.0目 录章节号1.0版本A/0页次2/3第二章 程序文件2.1计量检测环境管理程序2.2测量仪器的检定校准程序2.3检测化验室管理程序2.4计量检测数据管理程序2.5计量检测设备的配备、采购、验收、维护保养、使用、流转、降级、报废的管理程序2.6测量设备的标识管理程序2.7不合格计量器具的控制程序2.8计量记录和技术档案管理程序2.9外来服务和外购产品的管理程序2.10计量人员培训、考核和监督管理程序2.11计量确认体系的内部审核和评审程序2.12计量检测文件控制程序焦作云台纺织有限责任公司1.1计量合格确认方针、目标章节号1.1版本A/0页次1/1计量合格确认方针、目标一、计量方针 “科技要发展，计量须先行，企业要发展质量要保证”。计量工作是企业生产的基石，是质量管理工作的重要基础，公司以此作为计量工作方针。二、计量目标1、强检计量器具备案率达100，受检率达100，合格率达95。2、依法管理计量器具，受检率达90以上。3、力争三年内建立一套完善的计量管理体系。 焦作云台纺织有限责任公司1.2计量管理机构和计量管理人员职责章节号1.2版本A/0页次1/5计量管理机构和计量管理人员职责1 目的和适用范围本程序描述了计量机构状态及相应的工作职能。2 计量机构简介2.1 本公司主管计量工作的组织机构为质量检验科。2.2 计量科隶属主管经理2.3 计量组织机构图主管经理质检科专职计量员车间 车间 车间 库房 化验室3质检科职责3.1 宣传、贯彻、执行国家有关计量法规、推行法定计量单位，按照上级要求，制定本公司计量管理程序和制度。3.2 负责公司计量器具的配备、验收、贮存、维护、保养、发放、报废等工作。焦作云台纺织有限责任公司1.2计量管理机构和计量管理人员职责章节号1.2版本A/0页次2/53.3 负责公司计量器具的策划，组织量值溯源工作。3.4 认真完成上级交给的其他工作。4 各级计量管理人员工作职责4.1 主管经理职责4.1.1 认真贯彻执行国家有关计量标准规定，建立完善的计量管理系统。对公司执行正确与否负责。4.1.2 审批计量确认手册、程序文件、审批外购计量器具，并能满足产品生产过程中的质量要求。4.1.3 委任质检科科长主持日常计量管理工作、计量人员的配备及人员资格应符合有关规定。4.1.4 接受上级部门的监督检查，并不断改进完善计量管理工作。4.2 质检科科长职责 4.2.1 质检科负责我公司计量确认手册的编写，负责组织公司全体职工对国家计量法律、法规和规章的贯彻学习，以及对各种计量文件的制定、修订和管理，并对公司的计量工作实施监督管理。 4.2.2 负责公司强检计量器具的周期检定工作。焦作云台纺织有限责任公司1.2计量管理机构和计量管理人员职责章节号1.2版本A/0页次3/5 4.2.3 负责建立健全和完善保管技术档案卡，做到帐、卡、物三结合。4.2.4接受上级部门的监督、检查和技术指导以及先进计量技术的推广应用。 4.3 计量管理人员职责4.3.1 掌握有关计量法律、法规、和专业技术，不断提高计量管理水平。4.3.2 经常检查各单位计量工作的实施情况，及时纠正各种违法、违规及不正确的操作行为。4.3.3 做好计量基础工作，健全原始记录，对各种报表、记录表、卡片和各种计量数据妥善保管。4.3.4 对违反计量法律、法规，已造成损失的单位和个人，按规定进行处罚。4.3.5 负责对计量设备专管人员的督促和检查。4.4 兼职计量员职责4.4.1 各计量器具使用单位的使用人员为兼职计量员。 4.4.2 兼职计量员做好本部门计量器具管理工作，平时要和质检科保持密切联系。焦作云台纺织有限责任公司1.2计量管理机构和计量管理人员职责章节号1.2版本A/0页次4/54.4.3 兼职计量员做好本部门计量设备的标识、封印巡视工作，发现情况及时通知质检科以确保确认状态的完好无损。 4.4.4 兼职计量员负责本部门在用计量器具的送检工作，发现计量器具出现偏差，及时通知质量科。4.5 仪器设备管理员职责4.5.1 严格遵守仪器设备制度有关规定。4.5.2 熟悉并牢记计量仪器性能和操作方法。4.5.3 负责仪器设备计量检定，并定期送检。4.5.4 检查仪器设备使用养护情况，确保完好。4.6 理化人员职责4.6.1 理化人员应努力学习国家的有关计量检测的法律、法规和业务知识，不断提高认识，提高业务知识和工作能力。4.6.2 理化人员应牢记各计量检测设备的构造、适用范围及性能，掌握其操作规程、操作方法和保养知识。4.6.3 熟悉理化检测的标准和检测过程，分析认真、测试准确、记录真实。4.7 司秤人员职责焦作云台纺织有限责任公司1.2计量管理机构和计量管理人员职责章节号1.2版本A/0页次5/54.7.1 在质检科人员的直接领导下，做好物料进出厂检测工作。4.7.2 遵守公司规章制度，严格检测，决不循情，并认真填写检测记录、过磅单。4.7.3 在检测中发现问题，及时向有关领导反映。4.7.4 要有高度的责任心，严把物料进出厂数量关，并及时接受上级部门及有关领导的监督。 焦作云台纺织有限责任公司1.3计量监督管理职责章节号1.3版本A/0页次1/1计量监督管理职责1 目的为了更好地贯彻执行国家计量法，维护和保证已经建立起来的公司计量确认体系的高效运行，使各项计量管理工作和种类测量设备更好的满足产品质量、服务质量、经营管理、节能降耗安全防护和环境监测等方面的需要，特制定本规定。2 适用范围公司范围内所有从事计量管理、测量设备使用、保管、确认、维护、封存等工作的部门和人员（专、兼职）。3 监督管理机构3.1 公司设质检科，做为公司对外报告和联系工作、对内行使监督管理的职能机构。3.2 下设计量管理人员，具体在全公司范围内行使计量监督管理职能。4监督管理的内容和要求4.1 由计量管理人员负责的4.2 计量法规、公司计量确认体系文集爱你是否得到了有效落实。每年组织一至两次。4.2 测量设备的三级台帐是否按规范予以建立。每月一次。4.3 测量设备的分类和确认计划的完成情况，特别是强制检定类测量设备的建帐和确认情况，每月一次。焦作云台纺织有限责任公司1.4经理岗位职责章节号1.4版本A/0页次1/1经理岗位职责1 职责1.1 全面负责公司内外事务，严格执行国家的经济和财经、安全制度，依法经营。1.2 负责在公司内部贯彻落实上级部门的各项工作部署，正确执行上级部门的各项工作指示、指令。2 工作要求2.1 全面领导公司工作，负责公司方针性计划，发展方向的制定。2.2 向公司全体员工宣讲满足顾客和法律、法规要求的重要性。2.3 制定、批准质量方针和质量目标。2.4 确保公司体系运行所需的足够资源。2.5 确保公司资产保值、增值，完成上缴利税。2.6 确保公司各项规章制度的实施畅通。2.7 定时组织召开中层以上管理人员会议，及时了解掌握全公司的营运计划。2.8 确保公司的稳定发展和职工生活的逐步提高。2.9 注意培养和发现有潜力的员工，选拔人用优秀管理人才，充实到重要岗位。2.10 做好安全防范的督促工作，确保能够安全生产。2.11 组织审定机构改革方案。2.12 组织建立、审定、修订和废除重要的工作制度。2.13组织建立健全各项财务、资金管理制度，统一平衡掌握公司资金使用，加快资金周转。焦作云台纺织有限责任公司1.5厂长岗位职责章节号1.5版本A/0页次1/1厂长岗位职责1 职责1.1 负责处理公司生产中的日常事务。1.2 负责在观测执行党和国家的方针、政策、法律法规及行业标准。1.3 负责生产可及生产车间、仓库的管理。2 工作要求2.1 及时、高效完成各项分管工作。2.2 执行经历的指令和决定，按时完成经历搅拌的任务，定期向经理汇报工作。2.3掌握生产过程所需的资源调度和产品的生产管理与控制。2.4 对分管人员的配备、晋升、奖惩提出建议。2.5 定期召开生产例会，合理安排生产。2.6 和质监科长共同制定生产计划。焦作云台纺织有限责任公司1.6质检科科长岗位职责章节号1.6版本A/0页次1/1质检科科长岗位职责1 职责1.1负责处理产品检验、返回产品方面的日常事务。1.2 负责在质检科贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规，特别是有关产品质量检验方面的政策、法律、条例。1.3 全面管理质检科的所有工作人员和人员安排。2 工作要求2.1 及时、高效完成各项分管工作。2.2 执行经历和总工程师的决定，按时完成经历和上级主管交办的工作，定期向经历汇报工作。2.3 按时完成公司产品质量检验工作，较好地控制不合格品，鉴定处理返回产品。2.4 暗示完成公司产品质量检验过程中的重大问题。2.5 协调处理公司产品质量的文件和记录，队监视和测量装置加以控制，参与顾客满意信息表的收集。2.6 队反观人员的配备、晋升、奖惩提出建议。焦作云台纺织有限责任公司1.7 法定计量单位章节号1.7版本A/0页次1/1 法定计量单位 1目的 对法定计量单位的使用进行管理，确保法定计量单位的有效性、正确性、准确性，符合法律法规的要求。 2范围 适用于本公司内部法定计量单位的使用。 3职责 3.1质检科负责法定计量单位的选择、核准、表示与监督检查。 4程序概要 4.1质检科应正确悬着、核准、标识国家法定计量单位，如有特殊情况需采用非法定计量单位的，必须按国家有关规定办理审批手续。并对生产科、各车间对法定计量单位的使用进行监督检查。 4.2生产科（车间）按要求在生产各供需及成品包装过程中，正确标注法定计量单位。 5计量单位的使用 5.1使用规则：按法定计量单位使用规则执行。 5.2若使用非法定计量单位需经省质监局审批方可使用。 焦作云台纺织有限责任公司1.8测量设备配备要求与管理章节号1.8版本A/0页次1/1测量设备配备要求与管理1 目的为了使确认有效期得到明显指示，满足生产过程中各环节的要求。2 适用范围配备的检测设备3 依据工艺文件、测量设备技术文件，豫质监量发2006388号河南省企业计量合格确认办法。4 配备要求4.1 根据生产产品需要，各环节应有配备计划。4.2 配备计划应有测量设备的名称、规格型号、精度等级、数量等。4.3 计量科根据配备计划，测量设备精度要求，列出配备清单，并上报主管经理。4.4 主管经理批准后，应配齐测量设备。4.5 计量科应建立测量设备日常维护保养制度，保证设备精度。4.6 对计量设备采用A、B管理办法。4.7 在用计量器具属A类计量设备。4.8 确认不合格计量设备或报废计量设备属B类计量设备。5 管理职责5.1 计量科负责测量设备计划实施。5.2 现场发现无标记的计量器具按计量管理奖罚条例处理。焦作云台纺织有限责任公司1.9计量检测章节号1.9版本A/0页次1/2计量检测1 目的：使测量设备（包括测量标准器）量值溯源准确、可靠。 2 适用范围：对所有测量设备（包括测量标准器）采用检定、校准、对比、核查标准等量值溯源方式及相关人员均纳入本程序管理范围。3 引用文件：各种溯源方式技术文件，有关国家计量法规，以及相关人员资格认可证件。4 管理职责4.1 质检科负责建立公司最高测量标准，根据需要配备测量标准器及配套设备，开展内部量值溯源方式的计量确认工作。4.2 计量人员按国家计量检定规程和校准规范，以及公司内自编校准方法，开展激励那个检定与校准工作，出具准确、有效的测量数据，并有权判定测量设备是否合格。5 内容概要5.1 测量设备的流转管理，包括：申购、入库检定、入库领用换证、现场使用、周期检定校准、修理、降等或报废、储存等管理。焦作云台纺织有限责任公司1.9计量检测章节号1.9版本A/0页次2/25.2测量设备周期检定管理，每月3日前下达月度周期计划，每月25日前必须送检完，特殊情况当月不能送检，要办理延期手续，报安环保科审批。5.3公司内部能开展的检定校准项目，主动溯源，采取委托上级计量部门来公司检定校准或送外检定校准。5.4 对测量标准器应精心使用，定期维护保养，各种测量标准器专人负责，按期送检，使用人员必须遵守检定规程和操作规程，使用后妥善保管，防止丢失和损坏。5.5 对所使用的核查标准应建立台帐，纳入测量设备管理，经过校准后，在规定的允许误差内使用。焦作云台纺织有限责任公司1.10溯源性章节号1.10版本A/0页次1/1溯源性1 目的：保证所有测量设备都应该、溯源到国家的测量基准。2 适用范围：公司内在用测量设备，包括测量标准器。3 管理职责3.1 质检科根据测量设备溯源需要，按国家计量技术规范和量值传递系统框图，与计量检定部门联系检测事宜。3.2 安全环保科负责对测量标准器定期委外送检，保存好检定、校准证书和有关技术资料。3.3质检科负责建立测量设备台帐和管理档案。4 内容概要4.1 根据测量设备的溯源性和公司生产经营、产品开发、质量检测情况需要，每年适当新增部分测量器具，不断更新完善公司测量设备。4.2 计量器具必须按规定的检定周期100%的委外送检，保存好每次的检定，校准证书，并保持连续性。焦作云台纺织有限责任公司1.11强制检定与非强制检定章节号1.11版本A/0页次1/2强制检定与非强制检定 1 依据与要求 中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法、 豫质监量发2006388号河南省企业计量合格确认办法。按照规定要求进行周期检定。 2 范围 列入国家强检计量器具目录的计量器具 3 种类 台秤、分析天枰、电热恒温干燥箱、恒温水浴锅、电热培养箱、生物显微镜、杀菌锅、 4 实施管理 1在用计量器具的周期检定是保证在用计量器具准确的重要手段，决不能忽视。 2在用计量器具和误检计量器具要在周期检定前先写出报告，协同计量检定部门进行周期检定。 3保证检定及时，杜绝超期使用。 4做好检定记录，填写合格证书和检定情况。 5周检、抽检中如有需降级、报废的仪器、仪表、量具焦作云台纺织有限责任公司1.11强制检定与非强制检定章节号1.11版本A/0页次1/2及其他计量器具及时处理解决。 焦作云台纺织有限责任公司1.12不合格计量器具的管理章节号1.12版本A/0页次1/2不合格计量器具的管理1 目的对现场使用和经确认后不合格的计量器具处理及所出数据的评定。2 适用范围现场使用或确认后不合格的测量设备及所出数据。3 依据豫质监量发2006388号河南省企业计量合格确认办法。4 定义已经损坏，显示不正常功能出现可疑，超过了确认间隔，封印被破坏，无标记的计量器具均被视为不合格设备。5 管理内容5.1 不合格计量器具处理。5.1.1 使用中发现不合格的计量器具，马上停止使用，通知质量科。5.1.2 经确认仍不合格的，由计量员作出降级或报废处理，焦作云台纺织有限责任公司1.12不合格计量器具的管理章节号1.12版本A/0页次2/2同时贴上“限用”、“禁用”或“报废”标记。5.1.3 降级或报废处理的设备由计量员给出证明，质量科签字，凭此证明，使用单位可再次申请购置，质量科再向经理申请购买。5.1.4降级或报废的计量器具，凭计量员给出的证明，由质量科进行台帐处理，设备由质量科另行存放。5.1.5对不合格的计量器具自提出异议起，质量科根据不合格的计量器具误差情况，计量员会同现场操作人员对其所出不合格数据进行评定，修正不合格数据，须三方在记录上签证，必要时，可宣布测量数据无效。6 管理职责6.1 不合格计量器具的处理由质量科负责。6.2 不合格数据的处理由计量员、操作员负责。焦作云台纺织有限责任公司1.13记 录章节号1.13版本A/0页次1/2记 录1目的建立并保持计量检测体系记录程序，使与确认体系有关的记录管理达到规范化管理。2 适用范围适用于个部门与计量检测体系运行有关的各种记录。3 引用文件包括外来产品、外来服务的校准证书、测试报告，采购测量设备时产品说明书等技术资料。4 管理职责4.1计量部门负责计量检测体系有关记录的管理与保存。4.2 公司的物资部门负责物料发放记录的管理与保存。5 内容概要5.1 记录是指计量管理工作记录、计量检定与检测记录、测量设备管理记录。5.2 计量记录的内容要完整，填写详细、准确，要求编号、日期、人员、审核人员等内容，对检定、校准证书与记录，要有量值溯源性。焦作云台纺织有限责任公司1.13记 录章节号1.13版本A/0页次2/25.3 记录应分类装订成册，整理归档，妥善保存，并可损失查阅。一般记录保存三年，测量标准器的检定、校准证书和大型、关键的测量设备检定、校准证书、测试报告应长期保存并保持有效的连续性。5.4 各种记录采用的计量单位，应正确使用国家法定计量单位。5.5 记录一般不允许随意修改，应使用黑色或蓝色的钢笔、圆珠笔认。真填写，字迹星系无涂画。记录修改时必须花去原来数据，在划处上方协商修改数据，然后修改人盖章。 5.6 收集整理计量管理和技术档案资料，整理归档，妥善保存。焦作云台纺织有限责任公司1.14对外来服务和外购产品的管理章节号1.14版本A/0页次1/1对外来服务和外购产品的管理1 目的对外来服务的质量给予评定和控制。对外购产品进行验收。2 适用范围送检和需外修的测量设备及外购产品。3 依据豫质监量发2006388号河南省企业计量合格确认办法。4 管理内容4.1 提供外来服务的单位优先按量值朔源图规定执行。4.2 对未包括的外来服务单位委托其提供技术服务时，须经计量行政部门委托认可，同时要核查其计量标准的有效性。4.3 对资格或计量标准的有效性不足的单位提供的外来服务，要再次（送检）合格，方可使用。4.4 对外购产品首先要分析、评价、提供产品的客户的能力和以往业绩；选择合格、可靠的供应商，同时要严格按要求标准验收。5 管理职责5.1 本程序由质量科负责。焦作云台纺织有限责任公司1.15计量人员管理章节号1.15版本A/0页次1/2计量人员管理1 目的提高计量员（专、兼）素质。2 适用范围本公司专、兼计量人员。3 依据豫质监量发2006388号河南省企业计量合格确认办法。4 管理内容4.1 鉴于计量工作技术性较强的特点，调入质量科的人员必须具有高中以上文化水平。4.2 根据公司开展的检定项目和人员情况，确定学习人员的名单。4.3 学习人员应到计量管理部门举办的学习班参加培训，培训合格后方可开展检定工作。4.4 根据测量技术的发展，向领导推荐培训人员名单，由领导批准后参加培训。4.5凡经培训且考核合格者，其成绩载入本人档案作为工资晋级和年终评优指标。焦作云台纺织有限责任公司1.15计量人员管理章节号1.15版本A/0页次2/25 管理职责5.1 计量人员的学习培训，由质检科推荐，报主管经理批准。焦作云台纺织有限责任公司1.16工艺流程章节号1.16版本A/0页次1/2焦作云台纺织有限责任公司1.16工艺流程章节号1.16版本A/0页次2/2焦作云台纺织有限责任公司1.17原始记录章节号1.17版本A/0页次1/1焦作云台纺织有限责任公司2.1计量检测环境管理程序章节号2.1版本A/0页次1/2计量检测环境管理程序1 目的对化验室的环境条件进行控制，确保满足检测技术规范要求，保证检测结果准确可靠。2 范围适用于化验室和生产车间检测环境的控制。3 职责质检科负责对化验室和生产车间环境的控制，负责环境监督和环境检查。4 具体程序4.1 质检科负责对化验室和生产车间环境的控制，负责环境监督和环境检查。4.2 质检科指导生产科对生产工艺过程监测点的环境条件进行控制，确保适当的4.3 测量设备村方式，要有适宜的环境。4.4 常规测量设备应保存在干燥、清洁的工作环境中。4.5 本公司所用的精密仪器，应保持在适宜的工作环境中。4.6 本公司的关键测量设备保存在适宜的环境中，防止受潮、锈蚀，造成设备精度降低。焦作云台纺织有限责任公司2.1计量检测环境管理程序章节号2.1版本A/0页次2/24.7 使用时测量设备要有适宜的工作环境。物理环境负荷工艺要求。4.7.1 计量器具在检测时，要在与之相适应的温度下使用，防止高温下使用对计量器具造成操作伤害。4.7.2 常用计量器具使用时保持表面清洁卫生，保持刻度值清晰。4.7.3 本公司的重要设备在使用时，严格遵守操作规程，注意温度和湿度的变化，避免锈蚀，降低设备精度。4.8 关键设备使用时对环境实施监控，并如实填写环境监测记录。5 相关文件无6 记录Q/JL-4.12-01环境监测记录焦作云台纺织有限责任公司2.2测量仪器的检定校准程序章节号2.2版本A/0页次1/1测量仪器的检定校准程序1 目的为确保测量仪器的准确性，并按照规定的周期校准。2 范围本公司在用测量器具。3 职责计量负责人负责该程序的实施。各有关部门负责人予以配合。4 具体程序分析天平、烘箱、台秤、温度表、温控仪由修武检测中心检定，检定周期三个月。5 依据豫质监量发2006388号河南省企业计量合格确认办法。6 支持性文件量值溯源管理程序。7 记录各种测量仪器检定合格证。焦作云台纺织有限责任公司2.3检测化验室管理程序章节号2.3版本A/0页次1/2检测化验室管理程序1目的为了确保化验室的检测工作满足要求，特制定本程序。2范围本程序适用于化验室检测工作的管理。3职责技术部室本程序的归口管理部门，负责化验室检测工作。4具体程序4.1化验室质量体系a)技术部编制化验室管理制度，检验人员必须执行相关制度。b)化验员必须经过培训合格，经公司任命、授权、持证，方可上岗。c)化验室各项检测工作按相关规程和工艺要求进行。4.2化验室测量设备的管理a)技术部根据试验要求，提出化验室测量设备采购清单，报市场部实施采购。b)技术部负责化验室测量设备的外科检定获自制器具的内科校准。焦作云台纺织有限责任公司2.3检测化验室管理程序章节号2.3版本A/0页次2/2c)技术部负责对试验测量设备的使用、维护及日常保养。4.3化验室工作程序a)技术部按要求到生产现场或成品库抽样，实施检验或检测。b)化验员按要求检测后，出具报告单一式两份，转被检部门一份，存档一份。c)检验报告经化验员、审核员签字并加盖质检专用章后生效。4.4检验标准a)化验室必须使用满足国家规定或顾客要求的检验标准和方法，若使用非国家规定的检验方法，应经顾客批准。b)在检验前，必须对化验室人员进行能力验证。4.5化验室环境控制a)对影响试验结果的环境因素，要有监控装置，同时填写环境检测记录；b)化验室依据提供有关标准对样品进行统计技术分析；4.6本公司无法承担检验项目，由技术部门委托国家认可的或顾客批准的化验室进行。5相关文件化验室管理制度6记录Q/JL-4.16-01质检报告 Q/JL-4.16-02环境检测记录焦作云台纺织有限责任公司2.4计量检测数据管理程序章节号2.4版本A/0页次1/2计量检测数据管理程序1目的为了确保检测数据真是、准确、可靠特制定本程序。2范围本程序适用于成品检验和计量设备检验的数据管理。3职责技术部是本程序的归口管理部门，负责数据的收集、分析、和应用。4具体程序4.1称品检测数据管理a)技术部分则生产全过程、检测数据的收集整理，并填写相关记录。b)技术部负责对采集的数据根据工艺要求进行分析，找出部合格原因，然后采取纠正预防措施。4.2测量设备的检测数据管理a)技术部负责外校测量设备的数据管理，并负责填写外来数据业务记录。b)技术部负责内校器具的数据管理；并负责填写内校数据质量记录。c)技术部填写外校数据质量记录。d)技术部填写内校数据质量记录。4.3采集数据必须是实测数据，应客观、公正，保证其准确性和真是性，避免瞒报和伪造数据，给生产造成损失。焦作云台纺织有限责任公司2.4计量检测数据管理程序章节号2.4版本A/0页次2/24.4对采集的数据各部门要认真分析，对于不合格数据，找出造成不合格数据的根源，然后采取纠正预防措施。5相关文件无6记录Q/JL-4.17-01产品检测数据记录Q/JL-4.16-02测量设备检测数据记录焦作云台纺织有限责任公司2.5计量检测设备的配备、采购、验收、维护保养、使用、流转、降级、报废的管理程序章节号2.5版本A/0页次1/2计量检测设备的配备、采购、验收、维护保养、使用、流转、降级、报废的管理程序1 目的为使计量器具能够按规定的程序进行流转、降级、报废。2 范围在用计量器具的管理。3 职责3.1 质检科负责该程序的实施，各有关部门配合执行。4 具体程序4.1 计量器具、仪器的流转统一由质检科进行调配，一般情况不得外借。4.2 单位如需增加或更新计量器具、仪器，须报计量部批准，否则不予办理。4.3 各部门和个人不得擅自拆除、变更计量设施场所，如果需要经质检科批准后，由指定人员进行。4.4 丢失计量器具者，应及时报质量科注册按有关规定进行处理。焦作云台纺织有限责任公司2.5计量检测设备的配备、采购、验收、维护保养、使用、流转、降级、报废的管理程序章节号2.5版本A/0页次2/24.5 降级或报废的计量器具，由使用部门提出申请，质量科进行技术认定签署意见后，方可办理具体手续。4.6 凡报废的计量器具，由质检科收回做统一处理，不得使用。5 依据豫质监量发2006388号河南省企业计量合格确认办法。焦作云台纺织有限责任公司2.6测量设备的标识管理程序章节号2.6版本A/0页次1/1测量设备的标识管理程序1 目的为了使确认有效期得到明显指示。2 范围适用于公司测量设备。3 管理职责3.1 本程序由计量检定员实施。3.2 现场发现无标记的计量器具按计量管理奖罚条例处理。4 具体程序4.1 对计量设备采用A、B管理办法。4.2 在用计量器具属A类计量设备。4.3 确认不合格计量设备或报废计量设备属B类计量设备。4.4 属于那类的计量设备，都必须贴上相应标记。5 依据豫质监量发2006388号河南省企业计量合格确认办法。焦作云台纺织有限责任公司2.7不合格计量器具的控制程序章节号2.7版本A/0页次1/2不合格计量器具的控制程序1 目的对现场使用和经确认后不合格的计量器具处理及所出数据的评定。2 范围现场使用或确认后不合格的测量设备及所出数据。3 职责6.1 不合格计量器具的处理由质量科负责。6.2 不合格数据的处理由计量员、操作员负责。4 具体程序4.1 不合格计量器具处理。4.1.1 使用中发现不合格的计量器具，马上停止使用，通知质量科。4.1.2 经确认仍不合格的，由计量员作出降级或报废处理，同时贴上“限用”、“禁用”或“报废”标记。4.1.3 降级或报废处理的设备由计量员给出证明，质量科签字，凭此证明，使用单位可再次申请购置，质量科再向经理申请购买。焦作云台纺织有限责任公司2.7不合格计量器具的控制程序章节号2.7版本A/0页次2/24.1.4降级或报废的计量器具，凭计量员给出的证明，由质量科进行台帐处理，设备由质量科另行存放。4.1.5对不合格的计量器具自提出异议起，质量科根据不合格的计量器具误差情况，计量员会同现场操作人员对其所出不合格数据进行评定，修正不合格数据，须三方在记录上签证，必要时，可宣布测量数据无效。5 依据豫质监量发2006388号河南省企业计量合格确认办法。6 定义已经损坏，显示不正常功能出现可疑，超过了确认间隔，封印被破坏，无标记的计量器具均被视为不合格设备。焦作云台纺织有限责任公司2.8计量记录和技术档案管理程序章节号2.8版本A/0页次1/2计量记录和技术档案管理程序1 目的为测量结果的追溯和测量设备的确认提供证据。2 范围确认工作记录、检测记录。3 职责3.1 违犯本程序按相关规定进行处理。3.2 本程序由质检科负责执行。4 具体程序4.1 确认工作记录4.1.1 设备操作员按国家有关规程规定，认真填写记录，字迹要清晰、正确，内容应完整。4.1.2 设备操作记录要数据准确，结论明确。4.1.3 由质量科负责收集、整理、保存。4.1.4 保存期限三年。4.1.5 检定证书随测量设备，由各科室保管，超期的检定证书，由质量科负责收回保管，期限三年。4.2 检测工作记录焦作云台纺织有限责任公司2.8计量记录和技术档案管理程序章节号2.8版本A/0页次2/24.2.1检测记录由质量科负责收集、整理、保存，保存期限三年。4.2.2 仓库检测记录由仓库负责整理保存，保存期限三年。4.2.3 大磅检测记录由质检科负责收集整理存档，保存期限三年。5 记录5.1 各种检定证书记录。5.2 过磅单、过磅原始记录。5.3 仓库入库记录。6 引用文件豫质监量发2006388号河南省企业计量合格确认办法。焦作云台纺织有限责任公司2.9外来服务和外购产品的管理程序章节号2.9版本A/0页次1/1对外来服务和外购产品的管理程序1 目的对外来服务的质量给予评定和控制。对外购产品进行验收。2 范围送检和需外修的测量设备及外购产品。3 管理职责3.1 本程序由质量科负责。4 管理内容4.1 提供外来服务的单位优先按量值朔源图规定执行。4.2 对未包括的外来服务单位委托其提供技术服务时，须经计量行政部门委托认可，同时要核查其计量标准的有效性。4.3 对资格或计量标准的有效性不足的单位提供的外来服务，要再次（送检）合格，方可使用。4.4 对外购产品首先要分析、评价、提供产品的客户的能力和以往业绩；选择合格、可靠的供应商，同时要严格按要求标准验收。5 依据豫质监量发2006388号河南省企业计量合格确认办法。焦作云台纺织有限责任公司2.10计量人员培训、考核和监督管理程序章节号2.10版本A/0页次1/2计量人员培训、考核和监督管理程序1 目的提高计量员（专、兼）素质。2 范围本公司专、兼计量人员。3 管理职责3.1 计量人员的学习培训，由质检科推荐，报主管经理批准。4 具体程序4.1 鉴于计量工作技术性较强的特点，调入质量科的人员必须具有高中以上文化水平。4.2 根据公司开展的检定项目和人员情况，确定学习人员的名单。4.3 学习人员应到计量管理部门举办的学习班参加培训，培训合格后方可开展检定工作。4.4 根据测量技术的发展，向领导推荐培训人员名单，由领导批准后参加培训。4.5凡经培训且考核合格者，其成绩载入本人档案作为焦作云台纺织有限责任公司2.10计量人员培训、考核和监督管理程序章节号2.10版本A/0页次2/2工资晋级和年终评优指标。5 依据豫质监量发2006388号河南省企业计量合格确认办法。焦作云台纺织有限责任公司2.11计量确认体系的内部审核和评审程序章节号2.11版本A/0页次1/6计量确认体系的内部审核和评审程序1 目的保证计量确认体系有效运行。2 范围本公司计量确认体系。3 职责3.1 副经理负责计量检测体系内部审核的组织和领导工作，协调和仲裁内审纠正措施，计划实施中有争执、难以解决的问题。3.2 质检科为本程序归口管理部门，负责内部审核的具体组织工作。3.3 质检科负责人对审核中发现的不合格项，制定相应的纠正、预防措施，并组织实施。3.4 质检科负责对纠正预防措施实施情况跟踪验证。4 具体程序4.1 内审策划4.1.1 质检科每年元月前编制年度计量体系审核计划。焦作云台纺织有限责任公司2.11计量确认体系的内部审核和评审程序章节号2.11版本A/0页次2/64.1.2 计量检测内部审核，每年至少一次，时间间隔不超过12个月。4.1.3 年度计量体系审核计划经副经理批准后，发送各部门。4.2 审核依据4.2.1 河南省企业及量合格确认规范。4.2.2 本公司计量和个确认手册。4.2.3 本公司计量检测程序文件。4.2.4 有关计量法律、法规。4.3 审核人员4.3.1 审核人员必须经过内审员培训班结业，并取得资格证书，经副经理授权。4.3.2 审核人员必须是与审核活动无直接责任的人员。4.3.3 具备审核工作说要求的技能，作风正派的人员。4.3.4 审核员要具备公正性，能够客观地排除各种干扰因素。4.3.5 对标准能正确理解，愿意接受新知识。4.3.6 要具有较强的判断力和分析能力，且正直、诚实。4.3.7 审核员必须具备高中或同等学历，且在本企业工作2年以上，熟悉本公司生产流程等实际情况。焦作云台纺织有限责任公司2.11计量确认体系的内部审核和评审程序章节号2.11版本A/0页次3/64.4 审核前的准备4.4.1 副经理确定审核组组长级审核组成员。4.4.2 计量体系审核实施计划：a) 每次审核前，审核组组长根据年度内计量体系审核计划，编制计量体系审核实施计划，报送副经理批准后，提前发到北审核部门。b）审核实施计划应包括：审核目的、依据、范围、日程安排、审核组成员分工等内容。c）审核实施计划应覆盖所有标准要求、所有部门、所有班组。 4.4.3 审核组成员应编制内部计量审核检查表，审核组组长应对检查表的适宜性进行年审。4.4.4 手审核的部门，按计量体系审核实施计划，做好有关正式资料和接待的准备工作。4.5 审核的实施4.5.1 审核的首次会议4.5.1.1 审核组组长主持召开首次会议，副经理、被审核部门焦作云台纺织有限责任公司2.11计量确认体系的内部审核和评审程序章节号2.11版本A/0页次4/6的负责人、审核组全体成员及审核陪同人员参加， 并在计量体系内部审核（）次会议签到表上签到。4.5.1.2 首次会议的内容a）审核组长宣读审核实施计划，说明审核目的、范围、依和方法。b）向受审核单位介绍审核员分工。c）向受审核单位重申审核具体时间安排和进度。d) 要求受审核部门提供必要的工作条件。e) 澄清审核中不确定的内容。f) 确定末次会议的日期和时间。g) 受审核部门负责人介绍本单位审核陪同人员。4.5.2 现场审核a) 审核人员根据审核检查表，通过与受审核方人员交谈、现场检查、查