洁净技术工程有限公司净化空调系统质量手册.doc

xxxx洁净技术工程有限公司 文件编号：QM/xxxx-xx质 量 手 册 文件版次：(A/0)质 量 手 册（编制依据：GB/T 50430-2007、ISO 9001:xxxx） 版 本： A/0 编 制：编制组 审 核：批 准：受 控发放编号： 受控状态： xx年03月01日发布 xx年03月01日实施xxxx洁净技术工程有限公司 发布质量手册更改记录序号页码更 改 内 容 记 录修改人批准人目 录0.1 质量手册管理50.2 公司简介60.3质量管理体系组织机构图70.4质量方针和质量目标颁布令80.5质量手册颁布令90.6任 命 书100.7 GB/T 50430-2007与 ISO 9001:xxxx质量管理体系职能分配表101 总则132 术语133 质量管理基本要求143.1 一般规定143.2 质量方针和质量目标153.3 质量管理体系的策划和建立163.4 质量管理体系的实施和改进173.5 文件管理183.6相关制度及支持性文件184 组织机构和职责184.1 一般规定184.2 组织机构194.3 职责和权限195 人力资源管理205.1一般规定205.2 人力资源配置205.3 培训205.4相关管理制度及支持性文件216 生产设备和施工机具管理216.1 一般规定216.2生产设备和施工机具配备216.3 生产设备和施工机具使用216.4相关管理制度及支持性文件227 投标及合同管理227.1 一般规定227.2 投标及签约227.3 合同管理227.4 相关管理制度及支持性文件238 建筑材料、构配件和设备管理238.1 一般规定238.2 建筑材料、构配件和设备的采购238.3 建筑材料、构配件和设备的验收248.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理248.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备248.6相关管理制度及支持性文件249 分包管理259.1 一般规定259.2 分包方的选择和分包合同259.3 分包项目实施过程的控制259.4相关管理制度及支持性文件2510 工程项目施工和产品质量管理2610.1 一般规定2610.2 策划2610.3 产品及工程设计2710.4 生产和施工准备2710.5 生产和施工过程质量控制2710.6 服务283.合同约定的其他服务。2910.7相关管理制度及支持性文件2911 施工和产品质量检查与验收2911.1 一般规定2911.2 施工和产品质量检查2911.3 施工和产品质量验收3011.4 施工和产品质量问题的处理3011.5 检测设备管理3011.6 相关管理制度及支持性文件3012 质量管理自查与评价3112.1 一般规定3112.2 质量管理活动的监督检查与评价3112.3 相关管理制度及支持性文件3213 质量信息和质量管理改进3213.1 一般规定3213.2 质量信息的收集、传递、分析与利用3213.3 质量管理改进与创新3313.4 相关管理制度及支持性文件330.1 质量手册管理0.1.1 质量手册的编制和批准本手册由行政人力部组织编制，管理者代表审核，董事长批准后发布实施。0.1.2 质量手册的受控方式和发放a.“受控” 文本发放对象为：本公司内与质量管理有关部门或人员，包括认证机构。b.“非受控” 文本发放对象为经管理者代表批准，需要了解质量手册有关规定的外部单位或人员。c. 质量手册的“受控”或“非受控”文本，都由行政人力部负责进行编号，按文件控制程序进行发放和管理。0.1.3 质量手册的更改、审批控制a. 质量手册的更改由相关部门/人员提出，并填写文件更改申请单，由行政人力部负责更改，并进行发放和管理。b. 作废后的手册应注明 “作废”或“仅供参考”后予以保存，以便追溯。0.1.4 质量手册使用的控制a. 质量手册的持有者和保管人应妥善保管，不准丢失或损坏。如有丢失或损坏，应办理申请复制文件手续，到行政人力部办理补发登记。b. 质量手册不得外借和随意复制，如需复制，须到行政人力部申请，并由行政人力部复印，并办理登记手续。c. 质量手册的移交质量手册的持有者调出或调离岗位，应立即交回其质量手册，并到行政人力部注销。0.2 公司简介xxxx洁净技术工程有限公司是xxxxxxxx集团下属全资子公司，是国内专业从事净化空调系统技术的研究、开发、设计、安装的高新技术企业。本公司拥有技术一流的科技人员，专业的设备制作人员，工程安装施工人员，我公司运用现代的高科技手段，不断创新，不断发展，致力于空调净化系统的新设备、新技术的研究、开发。 公司多年来始终把发展高新技术放在首要战略地位，坚持走以科技为先导，市场为导向的科技兴业之路，不断引进国外先进设备。注重产品开发，是一家具有一定市场声誉和经济实力的中等规模专业公司。产品广泛应用于半导体、集成电路、仪器仪表、电子器械、医药卫生、食品饮料、航空航天和科研教学等领域。公司在今后的发展中将不断提高自身的技术和集成能力，通过公司的优质产品和施工质，不断的跟随业界先进的主流的技术，为用户提供完美的工程实施方案、可靠的技术支持和优质服务；增强实力，拓宽市场。通过自身的不断投入和吸引外界的高水平人才，不断的增强自身的实力。0.3质量管理体系组织机构图董事长管理者代表市场部采购部行政人力部工程部0.4质量方针和质量目标颁布令0.4.1质量方针科技创新，满意服务，持续提高产品和工程质量水平。质量方针的内涵：科技创新：加入世界贸易组织后，市场竞争将更加激烈，科技是第一生产力，只有发挥科技优势，推广使用新技术，以先进的管理和先进的技术支持企业健康发展，企业才能立于不败之地。满意服务：顾客的满意是我们一切工作的最终目的。顾客投诉次数反映顾客的满意程度，我们的宗旨是：一切都为顾客满意；持续提高产品和工程质量水平：针对顾客对质量、服务提出的要求，通过每年的管理评审反映到具体的质量目标中，确保产品和工程施工和产品质量水平提高，确保质量管理体系持续改进。0.4.2质量目标：1、 分项工程一次交验合格率95%2、 工程交验合格率100%3、顾客满意度 90%本质量方针和质量目标自xx年3月1日起正式实施。 董事长：xx xx年3月1日0.5颁 布 令 公司质量手册是根据GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO 9001:xxxx 质量管理体系 要求和公司的质量方针而编制的，该手册对公司的质量管理体系做出了系统、具体而又是纲领性的阐述，是公司实施和保持质量管理体系应长期遵循的，具有法规、政策效力的文件。在公司内部，它是指导质量管理活动的行为准则；对公司外部，它是公司质量保证能力的文字阐述，是顾客或第三方（质量监督或质量认证机构）对供方质量管理体系乃至所承建工程的质量是否能达到规定要求的评价依据。公司各部门必须认真学习并贯彻执行，确保提供符合适用法律法规和顾客满意的产品和施工工程，使顾客满意，让顾客放心，同时在市场中树立企业良好的形象。本手册现予颁布，并自xx年3月1日起正式实施。 董事长：xx xx年3月1日0.6 任 命 书遵照GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范、ISO 9001:xxxx 质量管理体系 要求的相关要求，根据公司组织结构与职责的具体情况,特任命： 付建伟 同志为本公司管理者代表，行使如下权限：1、确保按照GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范和ISO 9001:xxxx 质量管理体系 要求的要求建立，实施和保持质量管理规范的有效运行。2.负责质量管理的组织协调，并就质量管理规范的运行情况向董事长报告，提出改进措施或方案，以供评审和作为质量管理规范改进的基础。3.确保在公司内提高满足顾客要求的意识。4.负责公司质量管理规范的日常事宜和与外部各方的联络工作。 董事长：xx xx年3月1日0.7 GB/T50430-2007与 GB/T19001-xx质量管理体系职能分配表GB/T50430-2007规范条款GB/T19001-xx标准条款管理层工程部采购部市场部行政人力部3. 质量管理基本要求3.1 一般规定7.5、4.4、93.2 质量方针和目标5.2、6.2、6.33.3 质量管理体系的策划和建立4.1、4.2、4.4、4.3、5.1、6.13.4 质量管理体系的实施和改进9.1.1、9.3.1、7.13.5 文件管理7.54.组织机构和职责4.1 一般规定5.34.2 组织机构5.34.3 职责和权限5.35.人力资源管理5.1 一般规定7.1.25.2 人力资源配置7.25.3 培训7.36.生产设备和施工机具管理6.1 一般规定7.1.36.2 生产设备和施工机具配备7.1.3、8.4.18.4.36.3 生产设备和施工机具使用7.1.37.投标及合同管理7.1 一般规定 5.1.2、8.2.37.2 投标及签约8.2.1、8.2.27.3 合同管理8.2.4、8.2.38.材料、构配件和设备管理8.1 一般规定8.4.18.2 材料、构配件和设备的采购8.4.2、8.4.38.3 材料、构配件和设备的验收8.4.2、8.4.38.4 材料、构配件和设备的现场管理8.5发包方提供的材料，构配件设备7.1.4、8.5.2、8.5.49.分包管理9.1 一般规定8.4.18.4.39.2 分包方的选择和分包合同8.4.18.4.39.3 分包项目实施过程的控制8.4.2、9.1.310工程项目施工和产品质量管理10.1 一般规定8.110.2 策划8.1、7.2.3、8.5.18.5.510.3 产品和施工设计8.3（不适用）10.4 生产和施工准备8.5.110.5 生产和施工过程质量控制7.1.4、8.5.18.5.510.6 服务8.5.1/8.5.3/8.5.4/9.1.2/9.1.3GB/T50430-2007规范条款GB/T19001-xx标准条款管理层工程部采购部市场部行政人力部11.施工和产品质量检查与验收11.1 一般规定8.1、7.1.611.2 施工和产品质量检查9.1.111.3 施工和产品质量验收8.611.4 施工和产品质量问题的处理8.711.5 检测设备管理7.1.512. 质量管理自查与评价12.1 一般规定9.112.2 质量活动的监督检查与评价9.1、9.2.、9.313. 质量信息和质量管理改进13.1 一般规定10.1、7.413.2 质量信息的收集、传递、分析与利用5.1.2、9.3、9.1.2、9.1.313.3 质量管理改进与创新10.2、10.3、6.1管理职能 主要职能 相关职能 1 总则1.0.1 为加强本公司的质量管理工作，规范质量管理行为，提高质量管理水平，制定本手册，简称“质量手册”。1.0.2 本手册覆盖的范围：建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程的施工。1.0.3 本手册是公司企业质量管理的标准，也是公司开展质量管理监督、检查和评价的依据，同时也是第二方和第三方评定和认证的依据。1.0.4 公司的质量管理活动，除执行本手册的要求外，还应执行国家现行有关标准规范的规定。2 术语本手册中的术语引用GB/T 50430-2007规范和GB/T 19000-xxxx标准中的术语，为了便于学习和理解，将部分术语摘录如下：2.0.1 质量管理活动 为完成质量管理要求而实施的行动。2.0.2 质量管理制度 按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。2.0.3 质量信息 反映施工和产品质量和质量活动过程的记录。2.0.4 质量管理创新 在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。2.0.5 施工和产品质量检查 公司对施工和产品质量进行的检查、评定活动。2.0.6质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。2.0.7检验批按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的由一定数量样本组成的检验体。2.0.8主控项目建筑工程中的安全卫生保护和公众利益起决定性作用的检验项目。2.0.9一般项目除主控项目以外的检验项目。2.0.10观感质量通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。2.0.10返工对不合格的工程部位或不合格产品采取的重新制作重新施工等措施。2.0.11返修对不符合标准规定的工程部位或不合格产品采取整修等措施。3 质量管理基本要求3.1 一般规定公司结合自身特点和质量管理需要，依据GB/T 19001标准确定的七项管理原则和GB/T 50430-2007规范的要求，建立质量管理体系并形成文件。公司对质量管理体系中的各项活动采取分析目前质量管理现状，与相关标准和要求进行对比；制定相关管理制度，在制度中确定质量活动的准则和方法；制定质量计划、方案或措施的办法进行策划。策划的结果与GB/T 50430-2007、ISO 9001:xxxx及公司的管理需要相适宜。公司通过对管理活动过程的监督、采取各种方式的工作检查、报告计划的完成情况、计划完成情况的报告和测评、质量管理活动结果分析的方式来检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果。具体为本手册的3.4质量管理体系的实施和改进和第11章施工和产品质量检查与验收、第12章质量管理自查与评价、13章质量信息和质量管理改进。3.2 质量方针和质量目标3.2.1公司应制定质量方针。质量方针应与公司的经营管理方针相适应，体现公司的质量管理宗旨和方向。包括：1.遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；2.在生产和施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立公司在市场中的良好形象；3.追求质量管理改进，提高质量管理水平。公司的质量方针是公司在分析企业内外部环境和明确企业的质量管理思想的基础上,经反复讨论修改而成,并经公司董事长批准的.公司的质量方针及其内涵见本手册0.4章质量方针和质量目标颁布令3.2.1.1质量方针的宣贯公司最高管理者利用各种会议的方式向管理层进行传达公司质量方针的内涵及在工作的具体要求；各职能部门和工程部，利用举办各种培训班、组织学习文件、张贴标语、办理专刊和内部各种会议的方式对方针进行学习引导并转化工作行动；在内部组织的各种检查和评审中，可检查员工对方针的理解和掌握。3.2.2公司最高管理层对质量方针进行定期评审并作必要的修订。3.2.2.1根据公司内外部环境的变化,对公司的质量方针进行适时评审并做必要的修订.3.2.2.2当公司的业务范围变动、组织机构发生变化、外部环境发生变化、或其它情况，公司最高管理层及时对质量方针的适宜性进行评审并做必要的修订。3.2.2.3正常情况下,在每年的管理评审会议（可与半年或年度总结会合并），由最高管理层组织对质量方针进行评审。评审从以下几个方面进行：a质量目标的实现情况；b各项质量管理制度的执行情况；c发包方对工程质量的评价；d各项质量管理要求与外部环境的适宜性；e公司对质量发展的远景规划。具体见管理评审控制程序。3.2.2.4经评审需对方针进行修订时，修订后的质量方针须经董事长批准，重新发布。发布后执行3.2.1.1。3.2.3公司应根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平。公司根据公司目前的实际情况制订了公司总体目标,具体见本手册0.4章质量方针和质量目标颁布令。管理者代表组织各职能门和工程部根据公司总体目标制订各自的质量目标,并经行政人力部汇总,形成公司目标及各部门目标一览表，经公司审批后以文件形式下发各部门；各部门根据批准的目标制订各岗位目标，并报行政人力部备案。在制订目标时，可通过定量、排序或水平对比等方法进行。目标的制订与各部门的现有管理水平相适宜。具体执行质量目标控制程序3.2.4公司应建立并实施质量目标管理制度。公司建立并执行质量目标控制程序，对质量目标的制订的职责、依据、分解考核及改进进行相关控制。 3.3 质量管理体系的策划和建立3.3.1最高管理者应对质量管理体系进行策划。策划的内容应包括：1.质量管理活动、相互关系及活动顺序；2.质量管理组织机构；3.质量管理制度；4.质量管理所需的资源；5.考虑公司内外部环境；6.考虑相关方的需求和期望。3.3.2公司应根据质量管理体系的范围确定质量管理内容。公司质量管理体系的范围为：建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程的施工。本公司所承建工程均由顾客提供设计，本公司无设计能力和责任。因此，公司质量管理体系删减了ISO9001：xxxx标准中“8.3设计和开发”的全部要求。GB/T50430-2007规范“10.3”有关“施工设计”的内容不适用。对以上条款的删减不影响公司提供合格工程的能力和责任。公司质量管理内容包括：1) 质量方针和目标管理；2) 组织机构和职责；3) 人力资源管理；4) 生产设备和施工机具管理；5) 投标及合同管理；6) 建筑材料、构配件和设备管理；7) 分包管理；8) 工程项目施工和产品质量管理；9) 施工和产品质量检查与验收；10) 工程项目竣工交付使用后的服务；11) 质量管理自查与评价；12) 质量信息管理和质量管理改进。3.3.3公司建立文件化的质量管理体系。公司质量管理体系文件应包括:1. 质量方针和质量目标,包含在质量手册中；2. 质量管理体系的说明；本公司在质量手册中包含，说明包括质量管理体系的范围、各项管理制度（以程序文件的形式体现）的引用，各项质量管理活动间的关系、相互影响的说明。3. 质量管理制度；公司的管理制度以程序文件的形式来体现；4. 质量管理制度的支持性文件，如各种作业指导书、操作规程及规章制度、工作细则、检验验收方法等。5. 质量管理的各项记录。3.4 质量管理体系的实施和改进3.4.1 公司应确定并配备质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。不仅包括在建立体系时的策划,还要包括在每个项目实施过程中的策划，包括以下几个方面： 1.根据设计、生产、施工、质量检验、试验等方面的需要，配备必要的设备、仪表和各种手段； 2. 重视人员的素质因素，特别应注意其职业道德和质量责任心； 3. 适应企业今后技术开发的需要，有利于技术引进和技术改造。3.4.2公司建立内部质量管监督和考核机制，确保质量管理制度有效执行。如；日常工作检查、目标考核、内部审核、管理评审等监督和考核机制。3.4.3公司应评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性。公司采用管理评审的方法，定期评审和改进管理体系的适宜性和有效性,具体执行管理评审控制程序。3.5 文件管理3.5.1公司建立并实施文件控制程序，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。3.5.2公司的文件管理应符合下列规定：1) 文件在发布之前经过批准；2) 根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行修改并重新批准发布；3) 明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范；具体执行适用的法律法规、标准和其它要求控制程序4) 及时获取所需文件的适用版本；5) 文件的内容应清晰明确；6) 确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；7) 及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。3.5.3公司建立并实施记录控制程序，明确记录和资料的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录和资料的管理应符合档案管理的有关规定。3.6相关制度及支持性文件3.6.1质量目标控制程序 3.6.2管理评审控制程序 3.6.3文件控制程序 3.6.4记录控制程序 4 组织机构和职责4.1 一般规定4.1.1公司应明确质量管理体系的组织机构，配备相应质量管理人员，规定相应的职责和权限并形成文件。根据公司的实际情况，公司采用直线式组织结构，见0.3。各部门职责分配、岗位设置、人员配备由行政人力部负责编制部门及岗位职责和岗位人员任职要求和部门岗位及人员任职情况一览表。4.2 组织机构4.2.1公司应根据质量管理的需要，明确管理层次，设置相应的部门和岗位。见部门及岗位职责和岗位人员任职要求。4.2.2公司应在各管理层次中明确质量管理的组织协调部门或岗位，并规定其职责和权限。公司质量管理组织协调机构分三个层次，管理层由管理者代表兼任，职能部门为工程部及其下属的工程部，部门负责人为协调负责人，其职责和权限见部门及岗位职责和岗位人员任职要求。 4.3 职责和权限4.3.1公司最高管理者在质量管理方面的职责和权限应包括：1.组织制定质量方针和目标；2.建立质量管理的组织机构；3.培养和提高员工的质量意识；4.建立公司质量管理体系并确保其有效实施；5.确定和配备质量管理所需的资源；6.评价并改进质量管理体系。4.3.2公司应规定各级专职质量管理部门和岗位的职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。4.3.3公司应规定其他相关职能部门和岗位的质量管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。公司专职质量部门为工程部及下属的工程部，其职责和权限及其它相关部门的职责和权限见部门及岗位职责和岗位人员任职要求；根据项目的实际情况，在项目施工组织设计中明确工程部的机构设置和职责权限4.3.4公司组织机构变化及涉及的岗位变化时，以文件形式进行公布，具体执行文件控制程序4.4相关制度及支持性文件4.4.1文件控制程序 5 人力资源管理 5.1一般规定5.1.1公司应建立并实施人力资源管理制度。人力资源管理应满足质量管理需要。5.2.2 公司应根据质量管理长远目标制定人力资源发展规划。行政人力部是公司人力资源的主管部门，负责制订公司人力资源控制程序和人力资源发展规划等管理制度及相关支持性文件。5.2 人力资源配置5.2.1公司应以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，包括：1.专业技能；2.所接受的培训及所取得的岗位资格；3.能力；4.工作经历。5.2.2公司应按照岗位任职条件配置相应的人员。项目经理、施工和产品质量检查人员、特种作业人员等应按照国家法律法规的要求持证上岗。具体执行部门及岗位职责和岗位人员任职要求。5.2.3公司应建立员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为资源管理评价和改进的依据。具体执行绩效考核办法和质量信息管理与改进控制程序。5.3 培训5.3.1公司应识别培训需求，根据需要制定员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。5.3.2公司对员工的培训应包括：1.质量管理方针、目标、质量意识；2.相关法律、法规和标准规范；3.公司质量管理制度；4.专业技能和继续教育。5.3.3公司应对培训效果进行评价，并保存相应的记录。评价结果应用于提高培训的有效性。具体执行人力资源控制程序。5.4相关管理制度及支持性文件5.4.1人力资源控制程序 5.4.5质量信息管理与改进控制程序 6 生产设备和施工机具管理6.1 一般规定6.1.1公司工程部负责建立生产设备和施工机具管理控制程序及相关的支持文件。对生产设备和施工机具的配备、验收、调试、使用维护等做出规定，明确各管理层次及有关岗位在生产设备和施工机具管理中的职责。6.2生产设备和施工机具配备6.2.1 公司根据施工需要配备生产设备和施工机具，配备计划应按规定经审批后实施。6.2.2 公司应明确生产设备和施工机具供应方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括：1.经营资格和信誉；2.产品和服务的质量；3.供货能力；4.风险因素。6.2.3 公司应依法与生产设备和施工机具供应方订立合同，明确对生产设备和施工机具质量及服务的要求。6.2.4 公司应对生产设备和施工机具进行验收，并保存验收记录。根据国家有关规定，生产设备和施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实施，安装后的生产设备和施工机具经验收合格后方可使用。生产设备和施工机具的采购、租赁分别执行采购控制程序和分包控制程序及相关的支持性文件。6.3 生产设备和施工机具使用6.3.1 公司对生产设备和施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合相关规定的要求。具体执行生产设备和施工机具管理控制程序及相关的支持文件（设备操作规程等）。6.4相关管理制度及支持性文件6.4.1生产设备和施工机具管理控制程序 6.4.3分包控制程序 7 投标及合同管理7.1 一般规定7.1.1 公司市场部应依据中华人民共和国招标投标法等相关法律法规建立并实施工程项目投标及工程承包合同控制程序，各部门积极配合。7.1.2 公司应依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。7.2 投标及签约7.2.1公司应在投标及签约前，明确工程项目的要求，包括：1.发包方明示的要求；2.发包方未明示、但应满足的要求；3.与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；4.其他要求。7.2.2按照工程项目投标及工程承包合同控制程序要求，在通过评审并确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。7.3 合同管理7.3.1 市场部应使工程部相关人员掌握合同的要求，并保存相关记录。7.3.2 对生产和施工过程中发生的变更，应以书面形式签认，并作为合同的组成部分。对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法应符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。7.3.3 应及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进，执行质量信息管理与改进控制程序。7.3.4 在合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通。对于工程项目投标、工程项合同签订及履行各阶段的沟通执行交流与沟通控制程序。7.4 相关管理制度及支持性文件7.4.1工程项目投标及工程承包合同控制程序 7.4.2交流与沟通控制程序 7.4.3质量信息管理与改进控制程序 8 建筑材料、构配件和设备管理8.1 一般规定8.1.1 公司应根据施工需要建立并实施建筑材料、构配件和设备管理控制程序。公司工程部的相关部门是主控部门，其余部门积极配合。8.2 建筑材料、构配件和设备的采购8.2.1公司应根据生产和施工需要确定和配备项目所需的原材料、建筑材料、构配件和设备，并应按照建筑材料、构配件和设备管理控制程序的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。采购应明确所采购产品的各类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。8.2.1 项目所需的建筑材料、构配件和设备应作为项目管理策划内容的组成部分。各类建筑材料、构配件和设备采购计划由董事长审批后执行。采购计划应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。8.2.2公司依据采购控制程序中相关规定，对供应商进行评价，评价内容应包括：1.经营资格和信誉；2.材料、构配件和设备的质量；3.供货能力；4.材料、构配件和设备的价格；5.售后服务。8.2.3公司应在必要时对供应方进行再评价。8.2.4对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法、和职责应符合建筑材料、构配件和设备管理控制程序的规定，并保存相应的记录。8.2.5公司应根据采购计划订立采购合同。8.3 建筑材料、构配件和设备的验收8.3.1公司应对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。8.3.2公司应按照国家相关法律法规的要求及公司相关规定，各部门根据各自的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果,具体执行不合格品控制程序。8.4 建筑材料、构配件和设备的现场管理8.4.1公司应在建筑材料、构配件和设备管理控制程序中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。8.4.2公司应对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。8.4.3公司应明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求。8.4.4公司应明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性。8.5 发包方提供的建筑材料、构配件和设备8.5.1公司应按照有规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。8.5.2公司对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理，具体执行不合格品控制程序。8.6相关管理制度及支持性文件8.6.1材料、构配件和设备管理控制程序 8.6.2不合格品控制程序 8.6.3交流与沟通控制程序 9 分包管理9.1 一般规定公司应建立并实施分包控制程序，程序中明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限，对公司的分包方实施管理。经识别公司的分包为吊篮的安装和拆卸。9.2 分包方的选择和分包合同9.2.1公司应按照分包控制程序中规定的标准和评价办法，根据所需的设备租赁分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。 9.2.2公司应按照总承包合同的约定，依法订立分包合同,执行工程项目投标及工程承包合同控制程序。9.3 分包项目实施过程的控制9.3.1公司应在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，并对分包方的施工或服务条件进行确认和验证、控制，包括：1.确认分包方从业人员的资格与能力并提供培训，指导等服务；2.验证分包方的设备，执行生产设备和施工机具管理控制程序9.3.2公司对项目分包管理活动的监督和指导应符合分包控制程序的规定和分包合同的内容的约定。公司应对分包方的施工和服务过程进行控制，包括：1.对分包方的服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；2.依据合同规定对相关服务质量进行验收评定。9.3.3公司应对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据，相关的改进执行质量信息管理与改进控制程序9.4相关管理制度及支持性文件9.4.1分包控制程序 9.4.2生产设备和施工机具管理控制程序 9.4.3工程项目投标及工程承包合同控制程序 10 工程项目施工和产品质量管理10.1 一般规定10.1.1公司应建立并实施工程项目施工和产品质量管理控制程序，对工程项目施工和产品质量管理策划、施工设计、生产和施工准备、施工和产品质量和服务予以控制。10.1.2公司应对工程部的施工和产品质量管理进行监督、指导、检查和考核。10.1.3 公司对承接的工程项目进行策划。由工程部进行相关控制。10.2 策划10.2.1 建筑机电安装工程、建筑装饰装修工程流程：生产和施工准备施工方案人员设备进场材料进场及材料检验工程施工工程验收交付业主交付后活动。10.2.2 市场部根据公司的施工能力进行市场调查，获取工程的信息、招投标信息。针对甲方（业主）的招投标的要求，参与投标工作。招投标工作应按工程项目投标及工程承包合同管理制度进行控制。 10.2.3 中标后由市场部同甲方签订合同，工程部向工程部下达施工任务书。10.2.4公司工程部应负责工程项目施工和产品质量管理。工程部的机构设置和人员配备应满足质量管理的需要。根据项目的实际情况在施工组织设计方案中进行策划。10.2.5工程部应按规定接收设计文件，参加图纸会审和设计交底并对结果进行确认。10.2.6工程部负责组织相关部门和人员针对工程项目的特点，编制相应的施工组织设计或专项施工方案。施工组织设计包含如下内容包括：1.质量目标和要求；2.质量管理组织和职责；3.施工管理依据的文件；4.人员、技术、生产设备和施工机具等资源的需求和配置；5.场地、道路、水电、消防、临时设施规划；6.影响施工和产品质量的因素分析及其控制措施；7.进度控制措施；8.施工和产品质量检查、验收及其控制措施；9.突发事件的应急措施；10.对违规事件的报告和处理；11.应收集的信息及其传递要求；12.与工程施工有关方的沟通方式；13.施工管理应形成的记录；14.质量管理和技术措施；15.公司质量管理的其他要求。10.2.7公司应将工程项目质量管理策划的结果形成文件并在实施前批准。策划的结果应按规定得到发包方的认可。10.2.8公司应对于工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。10.2.9 公司应对承接的建筑装饰装修工程的施工进行策划。工程项目质量管理策划的输出是施工组织设计方案及后续的补充、调整形成的文件。施工组织设计方案及后续的补充、调整形成的文件的编号及管理及设计过程管理均执行文件控制程序的规定。10.3 产品及工程设计（不适用）10.4 生产和施工准备10.4.1公司应依据工程项目质量策划的结果实施生产和施工准备。10.4.2公司应按规定向发包方进行报审、报验。公司应确认项目施工已具备开工条件，按规定向发包方提出开工申请，经批准后方可开工。10.4.3公司应按规定在工程部成立后，工程部应向项目经理及相关人员进行质量管理策划交底，使项目人员清楚地知道项目的各项目标、指标和管理要求。交底采用书面形式并辅以口头形式，工程部保存交底的记录。 公司应根据项目管理需要确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容、方式。10.5 生产和施工过程质量控制10.5.1 工程部应对生产和施工过程质量进行控制。包括：1.正确使用图纸、设计文件，验收标准适用的工艺标准、作业指导书；2.调配符合规定的操作人员；3.按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、生产设备和施工机具、检测设备；4.按规定施工并及时检查、监测；5.根据现场管理有关规定对施工作业进行控制；6.根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；7.合理安排生产和施工进度；8.采取半成品、成品保护措施并监督实施；9.对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控。10.5.2公司应根据需要，事先对施工过程进行确认，包括：1.对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；2.对生产设备和施工机具进行认可；3.定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。4.经确认，公司目前施工过程中焊接、线缆铺设、涂刷为需要确认的过程。10.5.3公司通过施工日志、施工记录及各种检测记录对生产施工过程及进度进行标识，产品及施工过程应具有可追溯性。10.5.4公司应保持与产品生产和工程施工有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理，执行交流与沟通控制程序10.5.5公司应建立生产和施工过程中的质量管理记录。记录应符合相关规定的要求。其中，施工过程中的质量管理记录应包括：1.施工日记和专项施工记录；2.交底记录；3.上岗培训和岗位资格证明；4.生产设备和施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；5.图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；6.监督检查和整改、复查记录；7.质量管理相关文件；8.工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。10.6 服务10.6.1公司应按规定进行工程移交和移交期间的防护。10.6.2公司应按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务应包括：1.保修；2.非保修范围内的维修；3.合同约定的其他服务。10.6.3 公司应在规定的期限内对服务的需求信息做出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收，执行交流与沟通控制程序和不合格控制程序。10.6.4公司应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进并执行质量信息管理与改进控制程序的规定，收集的信息及分析结果作为管理评审的输入。10.7相关管理制度及支持性文件10.7.1 工程质量检查控制程序 10.7.2设计和开发控制程序 10.7.3 施工组织设计方案 11 施工和产品质量检查与验收11.1 一般规定11.1.1