业主2014标准化手册.doc

1 2 附录 B 标准化管理模 板 B.1 业主项目部设置部分 SZ1：业主项目部组织机构成立通知 公司关于成立 等工程业主项目部的通知 公司所属各部室、单位： 根据年度电网建设进度计划，按照基建标准化管理的相关要求，组建了 等工程业主项目部，分别负责有关项目的具体建设管理任务，具体业主项目部组织机构见 附件。 工程创优结束后，业主项目部自行解散，不再另行发文。 附件 业主项目部组织机构表 建设管理单位（章） 年 月 日 注 业主项目部组织机构应以文件形式成立，本模板为推荐格式。 3 附件 业主项目部组织机构表 业主项目部 名称 姓 名 业主项目部 管理岗位 单 位职称/资格证书联系电话 业主项目 经理 建设协调 安全管理 质量管理 造价管理 技术管理 属地协调 联系人 物资协调 联系人 项目任务清单 规 模 序 号 项目名称 线路变电 开工时间投产时间 其他需要说明事项： 业主项目部联系方式： 电话： 传真： 邮箱： 4 B.2 项目管理部分 XM1：建设管理纲要 建设管理纲要 批准 （建设管理单位分管领导/省级公司基建部分管主任签字） 年 月 日 审核 （建设管理单位基建部门主任/省级公司基建部项目处处长签字） 年 月 日 编写 （业主项目部经理及相关管理人员签字） 年 月 日 建设管理单位/省级公司基建管理部门（章） 年 月 日 注 1. 省级公司直管工程由业主项目经理组织编制，省级公司基建部项目处处长审核，省级公司基建 部分管主任批准。其他工程由业主项目经理组织编制，建设管理单位基建部门主任审核，建设 管理单位分管领导批准。 2. 本纲要涉及的参建单位未明确时可直接写单位类型即可。 3. 目录一模板内容适用于 110（66）kV 及以上等级新建工程及 330kV 及以上改扩建工程。其他 改扩建及 35kV 工程等可根据工程建设特点和具体控制要点内容简化编制（可参考目录二） 。 5 目 录 一 1 前言 1.1 工程概况 1.2 建设规模 1.3 投资规模及资金安排 1.4 工程建设参建单位 2 工程建设依据、目标 2.1 工程建设依据 2.2 工程建设目标 3 工程建设特点 4 工程建设管理体制 4.1 工程建设管理网络 4.2 工程安全网络 4.3 工程质量管理网络 4.4 工程参建单位职责 5 施工总平面布置及临建设施 5.1 施工总平面布置 5.2 临建设施 6 安全健康与环境保护 6.1 安全健康 6.2 环境保护 7 工程建设管理 7.1 工程建设前期管理 7.2 现场文明施工管理 7.3 计划进度管理 7.4 质量管理（含创优策划及标准工艺应用） 7.5 技术管理 7.6 造价及资金管理 7.7 合同管理 7.8 信息管理 7.9 施工协调管理 7.10 物资管理 7.11 档案资料管理 7.12 工程结算管理 7.13 工程达标投产及创优管理 6 目 录 二 1 工程概况 1.1 工程简介 1.2 工程建设参建单位 1.3 工程建设目标 2 工程建设管理体制 2.1 工程建设管理网络 2.2 工程安全管理网络 2.3 工程质量管理网络 3 工程建设管理 3.1 计划进度管理 3.2 安全及质量管理 3.3 造价及合同管理 3.4 信息及档案管理 3.5 技术及物资管理 3.6 达标创优管理 7 8 9 10 XM3：项目设计计划 项目设计计划（变电站工程） 土建施工图进度 名 称 工程 节点 项目 名称 初步 设计 成果 提交 技术 标书 征地 图 四通 一平 土建 总图 道路 给排水 主控 楼 主变 压器 电缆 沟 构支 架 其他 备 注 变电站 业 主 项 目 部 名 称 电气施工图进度 名 称 工程 节点 项目 名称 初步 设计 成果 提交 技术 标书 照明 接地 配电 装置 电气 一次 电气 二次 电缆 清册 保护 远动 通信 其他 竣工 图 备 注 变电站 业 主 项 目 部 名 称 编制： 审核： 批准： 项目设计计划（线路工程） 线路施工图进度 名 称 工程 节点 项目 名称 初步设计 成果提交 技术 标书终 勘 断 面 图 明 细 表 基 础 杆 塔 机 电 图 光 缆 图 总 说 明 竣 工 图 备 注 线路 工程 业主 项目部 名称 编制： 审核： 批准： 注 本表由业主项目部依据项目进度实施计划，组织设计单位编制、审核，经业主项目部批准后下达执 11 行。 12 XM4：会议纪要模板 会 议 纪 要 编号： 工程名称： 签发： 会议地点会议时间 会议主持人 会议主题： 上次会议问题落实情况： 本次会议内容： 主送单位 抄送单位 发文单位发文时间 注 会议纪要由监理项目部记录，业主项目部签发。 13 会议签到表 姓 名工 作 单 位职务/职称电 话 14 XM5：文件收发记录表 文件收发记录表 工程名称： 编号： 接 收发 放 序号文件名称及编号文件来源/类别 接收人/日期领取单位份数领取人/日期 注 本表由业主项目部填写，业主项目部自存。 15 XM6：工程建设月报 工程建设月报 1 本月工程管理情况 1.1 工程进度计划执行 1.2 工程安全管理 1.3 工程质量管理 1.4 技术及造价管理 1.5 其他事项管理 2 工程存在问题及建议 2.1 上月提出问题闭环整改情况 2.2 本月工程问题和建议 3 下月工作安排 3.1 工程进度计划及纠偏措施 3.2 工程安全管理 3.3 工程质量管理 3.4 技术及造价管理 3.5 其他事项管理 16 XM7：工程建设管理总结 工程建设管理总结 批准（业主项目部项目经理） 年 月 日 编写（业主项目部相关管理人员） 年 月 日 业主项目部 年 月 注 本总结由业主项目部经理组织参建单位和业主项目部相关专责编写，在项目投运后 30 天上报建 设管理单位。330kV 及以上工程同时抄报省级公司基建部。 目 录 一、工程概况 二、工程建设目标及完成情况 三、建设特点及难点 四、工程建设亮点及经验 五、后续工程建设需要改进的工作 17 B.3 安全管理部分 AQ1：输变电工程安全管理总体策划框架要求 kV输变电工程输变电工程 安全管理总体策划安全管理总体策划 批准（建设管理单位分管领导/省级公司基建部主任签字） 年 月 日 审核（业主项目部项目经理） 年 月 日 编制（业主项目部安全管理专责） 年 月 日 编制单位： 编制时间： 年 月 日 18 目 录 1 概述 1.1 工程简介 1.2 编制目的和依据 2 安全文明施工管理目标 2.1 安全管理目标 2.2 文明施工管理目标 3 安全文明施工管理组织机构及职责 3.1 组织机构 3.2 安全保证机构 3.3 安全监督机构 4 安全管理 4.1 安全管理台账目录 4.2 专项施工方案管理措施 4.3 安全强制性条文管理措施 4.4 安全设施、安全防护用品管理措施 4.5 作业人员行为规范化管理措施 4.6 安全通病管理措施 4.7 分包安全管理措施 4.8 安全文明施工费管理措施 4.9 应急管理措施 5 施工安全风险管理 5.1 施工安全风险动态调整管理要求 5.2 三级及以上施工安全风险作业控制点 6 文明施工管理 6.1 现场布置条理化管理措施（含现场总平面布置图） 6.2 设备材料摆放定置化管理措施 6.3 成品、半成品保护管理措施 6.4 环境保护管理措施 7 安全检查及评价考核管理 7.1 安全检查计划及管理措施 7.2 项目安全管理评价计划及管理措施 7.3 项目安全管理考核措施 19 AQ2：业主项目部安全管理台账 （包括如下内容，但不限于） （1）安全法律、法规、标准、制度等有效文件清单； （2）管理人员安全培训证书； （3）安全管理总体策划； （4）项目应急处置方案； （5）安全例会、安委会会议纪要（记录） ； （6）监理、施工报审文件及审查记录； （7）项目安全检查及整改情况记录； （8）安全管理文件收发、学习记录； （9）项目安全管理评价记录； （10）参建项目部安全考核评价记录； （11）事故统计、报告记录。 20 AQ3：输变电工程安全施工作业票（B 票） 编号： 工程名称 施工班组（队） 作业地点 作业内容及部位 开工时间 施工人数风险等级 主要风险： 工作分工： 作业前检查 是 否 施工人员着装是否规范、精神状态是否良好 施工安全防护用品（包括个人） 、用具是否齐全和完好 现场所使用的工器具是否完好且符合技术安全措施要求 是否按平面布置图要求进行施工作业现场布置 是否编制技术安全措施 施工人员是否参加过本工程技术安全措施交底 施工人员对工作分工是否清楚 各工作岗位人员对存在的风险点、风险源是否明白 预控措施是否明白 参加作业人员签名： 备注： 工作负责人 审核人（安全、技术） 安全监护人 签发人 （施工项目部经理） 签发日期 监理人员 （三级及以上风险） 业主项目部经理 （四级及以上风险） 21 AQ4：安全文明施工奖励记录 序 号 日期奖励事由金额 受奖励 单位 受奖励单 位项目负 责人签字 业主项目 经理签字 注 本表由业主项目部安全专责填写。 AQ5：安全文明施工处罚记录 序号日期处罚事由金额 受处罚 单位 受处罚单 位项目负 责人签字 业主项目 经理签字 注 本表由业主项目部安全专责填写。 22 AQ6：输变电工程项目安全文明施工标准化管理评价报告 输变电工程项目安全文明施工标准化输变电工程项目安全文明施工标准化 管理评价报告管理评价报告 工程项目名称 评价阶段 评价组织单位 年 月 日 23 续表 一、工程概述 1. 工程概述 （工程规模、工程特点、地理位置、环境条件、计划工期、工程投资等） 2. 工程参建单位及主要管理岗位人员 （建设单位或总承包单位、设计、监理、施工等单位，对应项目部负责人） 二、安全文明施工标准化管理评价工作简述 1. 安评组织及工作程序 2. 安评依据 3. 安评对象和工程建设的阶段 4. 安评时间 三、综合评价 1. 业主项目部安全管理（包括组织机构和人员、项目安全策划管理、项目安全风险管理、项目安全 文明施工管理、项目安全性评价管理、项目分包管理、项目安全应急管理、项目安全检查管理） 2. 监理项目部安全管理（组织机构及资源配置、安全监理工作策划、文件审查、安全检查签证、安 全检查管理、分包安全管理、安全风险与应急管理、监理记录及总结） 3. 施工项目部安全管理（项目安全组织机构、项目安全策划管理、项目安全风险管理、项目安全文 明施工管理、项目安全评价管理、项目分包管理、项目安全应急管理、项目安全检查管理） 4. 施工现场安全管理 线路工程包括现场安全文明施工管理、材料站（库）安全管理、评价阶段（基础工程、杆塔工程、跨 越架施工、架线）安全管理。 变电工程包括现场安全文明施工管理、施工用电安全管理、脚手架安全管理、评价阶段（建筑工程、 构架安装工程、电气安装工程）安全管理、改扩建工程安全管理。 24 续表 5. 评价得分情况及其他 （原始评价表附后） 四、限期整改项目 五、主要改进建议 六、评价结论 评价组组长（签名）： 评价组成员（签名）： 序 号姓 名单 位职 务（职称） 25 输变电工程项目安全文明施工标准化管理评价汇总表 序号评分单项 实得分 （满分 100 分） 评价人员 （签字/日期） 被评价项目部 负责人 （签字/日期） 业主项目部安全文明施工 标准化管理评价 监理项目部安全文明施工 标准化管理评价 施工项目部安全文明施工 标准化管理评价 施工现场安全文明施工标 准化管理评价 评价得分（保留小数点后两位） 0.15+0.2+ 0.2+0.45 评价组组长（签字/日期） 注 评价汇总表中的“评分单项”内容依据国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法 中的输变电工程项目安全文明施工标准化管理评价表。 评价发现问题清单 评价项目： 评价阶段： 序号问题内容责任单位整改人整改检验人 签发人： 26 AQ7：施工分包计划一览表 序 号 建设 管理 单位 工程项目 名称 施工 总承 包单 位 施工 总承 包合 同额 分包工作内容 （部位） 分包 形式 工程 数量 拟分包额 （万元） 备注 注 1. 工程项目名称，请按基建管控中的项目名称填报。 2. 本表由业主项目部根据经批准的施工项目部分包计划申请填写，建设管理单位汇总后报省公司 级单位建设部备案。 AQ8：施工分包人员动态信息汇总表 序号 建设管理 单位 工程项目 名称 分包单位 名称 分包人数 特殊工种 人数 备注 注 本表汇总单位为业主项目部，报建设管理单位汇总后上报省公司级单位建设部备案。 27 AQ9：施工分包单位考核情况一览表 序号 建设管理 单位 工程项目 名称 分包单位 名称 总评考核等 级（优良、 一般、较差） 是否有违背国家电网 公司输变电工程施工分 包管理办法第八十七 条情况 备注 注 1. 违背国家电网公司输变电工程施工分包管理办法第八十七条情况包括：分包商发生以下 情形，中止其合格分包商资格，由使用单位监督整改合格后方可恢复： 四级及以上人身事 故、五级及以上质量事件、电网事件和设备事件； 以出借资质、挂靠等方式允许其他单位 或人员以本企业名义承揽施工分包业务； 群体性打架斗殴、寻衅滋事事件、聚众闹事等不 稳定事件； 采用资质借用、挂靠等手段取得分包商资格； 主要人员变动未经批准、安 全检查发现重大安全、质量隐患以及履约不良等情况且连续两个工程被评价为“较差” ； 恶意拖欠民工工资； 资格审查资料与事实存在重大偏差或有欺骗等不诚信行为。 2. 分包工程结束后，由业主项目部填写，建设管理单位汇总后上报到省级公司。 28 AQ10：现场应急处置方案编制模板 版本号 年编制（或 年第 次修订） 工程现场应急处置方案工程现场应急处置方案 批 准 人 时间 审 查 人 时间 业主项目经理 时间 总监理工程师 时间 施工项目经理 时间 编 写 人 时间 工程项目应急工作组 年 月 日发布 29 目 录 1 总则 1.1 编制目的 1.2 编制依据 1.3 适用范围 2 事故特征 2.1 危险性分析（含可能发生的事故类型） 2.2 事故发生的地点或设备的名称 2.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度 2.4 事故前可能出现的征兆 3 应急组织与职责 3.1 组织形式及人员构成情况 3.2 组织机构、人员职责 4 应急处置 4.1 事故应急处置程序 4.2 现场应急处置措施 根据现场需要，一般应包括以下现场应急处置措施（但不限于）： 4.2.1 人身事件现场应急处置 4.2.2 垮（坍）塌事故现场应急处置 4.2.3 火灾、爆炸事故现场应急处置 4.2.4 触电事故现场应急处置 4.2.5 机械设备事件现场应急处置 4.2.6 食物中毒事件施工现场应急处置 4.2.7 环境污染事件现场应急处置 4.2.8 自然灾害现场应急处置 4.2.9 急性传染病现场应急处置 4.2.10 群体突发事件现场应急处置 4.3 报警电话及应急救援联络方式 4.4 事故报告的基本要求和内容 5 注意事项 5.1 个人防护器具佩戴 5.2 抢险救援器材使用 5.3 救援对策或措施的采取 5.4 现场自救或互救 5.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护 30 5.6 应急救援结束后 5.7 其他特别警示 6 附件 6.1 有关应急部门、机构或人员的联系方式 6.2 重要物资装备的名单或清单 6.3 关键的路线、标识和图纸 6.4 有关协议或备忘录 31 现场应急处置方案编制框架要求 1 总 则 1.1 编制目的 1.2 编制依据 1.3 适用范围 2 事 故 特 征 2.1 危险性分析（含可能发生的事故类型） 2.2 事故发生的地点或设备的名称 2.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度 2.4 事故前可能出现的征兆 3 应急组织与职责 3.1 组织形式及人员构成情况 基层单位应急自救组织形式及人员构成情况。 3.2 组织机构、人员职责 应急自救组织机构、人员的具体职责，应同单位或车间、班组人员工作职责精密结合， 明确相关岗位和人员的应急工作职责。 4 应 急 处 置 4.1 事故应急处置程序 根据可能发生的事故类别及现场情况，明确事故报警、各项应急措施启动、应急救护 人员的引导、事故扩大及同企业应急处置方案的衔接的程序。 4.2 现场应急处置措施 针对可能发生的设施毁坏、设备着火、爆炸、水患、重要用户停电等，从现场处置、 事故控制、人员救护、消防、停电恢复等方面制定明确的应急处置措施。 4.3 报警电话及应急救援联络方式 报警电话及上级管理部门、相关应急救援单位联络方式和联系人员。 4.4 事故报告的基本要求和内容 5 注 意 事 项 5.1 个人防护器具佩戴 佩戴个人防护器具方面的注意事项。 32 5.2 抢险救援器材使用 使用抢险救援器材方面的注意事项。 5.3 救援对策或措施的采取 采取救援对策或措施方面的注意事项。 5.4 现场自救或互救 现场自救或互救注意事项。 5.5 现场应急处置能力确认和人员安全防护 现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项。 5.6 应急救援结束后 应急救援结束后的注意事项。 5.7 其他特别警示 其他需要特别警示的事项。 6 附 件 6.1 有关应急部门、机构或人员的联系方式 列出应急工作中需要联系的部门、机构或人员的多种联系方式，并不断进行更新。 6.2 重要物资装备的名单或清单 列出应急处置方案涉及的重要物资和装备名称、型号、存放地点和联系电话等。 6.3 规范化格式文本 信息接收、处理、上报等规范化格式文本。 6.4 关键的路线、标识和图纸 主要包括： （1）警报系统分布及覆盖范围； （2）重要防护目标一览表、分布图； （3）应急救援指挥位置及救援队伍行动路线； （4）疏散路线、重要地点等标识； （5）相关平面布置图纸、救援力量的分布图纸等。 6.5 相关应急处置方案名录 列出直接与本应急处置方案相关的或相衔接的应急处置方案名称。 6.6 有关协议或备忘录 与相关应急救援部门签订的应急支援协议或备忘录。 33 AQ11：安全检查问题整改通知单 工程名称检查编号 检查类型检查日期 问题 编号 问题描述问题归类 严重 级别 整改责任单位整改期限 1 2 3 检查组长 检查成员 注 1. 本检查表由业主项目部安全专责填写，适用业主项目部各类安全检查。其中检查类型、问题归 类、严重级别等信息应按提供的格式填写，便于分类分析。若今后要求在基建管理信息系统中 填报，则依据最新要求填报。 2. 检查类型：选择填写“日检查、周检查、月度检查、随机抽查、专项检查、春秋季大检查、流 动红旗检查、优质工程检查”等内容，没有的类型可不填写。 3. 问题归类：安全管理问题选择填写“业主项目部安全管理、监理项目部安全管理、施工项目部 安全管理”类别，变电工程现场问题选择填写“现场安全文明施工管理、施工用电、脚手架、 高处及起重作业、建筑工程、构架安装工程、电气安装工程、改扩建工程、其他”类别，线路 工程现场问题选择填写“现场安全文明施工管理、施工用电、材料管理、起重机械、工器具、 基础工程、杆塔工程、跨越架、架线工程、其他”类别。 4. 严重级别：选择填写“重大隐患、一般隐患、一般问题” 。问题严重级别由业主项目部根据有关 规定进行判别，其中重大隐患是指可能造成人身死亡事故、重大及以上电网和设备事故的隐患， 一般隐患是指可能造成人身重伤事故、一般电网和设备事故的隐患，非重大隐患和一般隐患的 列为一般问题。 34 AQ12：安全检查问题整改反馈单 工程名称整改单位 按照业主项目部下发的安全检查问题整改通知单（编号： ）所提问题，我们认真进行了 整改，整改情况如下： 问题 编号 问题描述 要求整改 期限 整改结果 整改完成 时间 责任人 1 2 3 监理项目部复查意见： 复查人（或委托人）签字复查日期 业主项目部复查意见： 复查人（或委托人）签字复查日期 注 1. 若需施工单位完成的整改问题，则监理项目部对其整改结果进行复核，复核通过后，业主项目 部对复核结果进行二次复核。 2. 若需监理单位完成的整改问题，则通过业主项目部进行复核，监理项目部在“监理项目部复查 意见”一栏可不填写。 3. 若今后要求在基建管理信息系统中填报，则依据最新要求填报。 35 B.4 质量管理部分 ZL1：工程质量通病防治任务书 变电（换流）站土建工程质量通病防治任务书 （监理、设计、施工单位）： 由你单位参建的 工程以下内容列入变电（换流）站土建工程质量通病防治 计划，具体项目如下： 1. 钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治 2. 墙体质量通病防治 3. 楼地面质量通病防治 4. 外墙质量通病防治 5. 门窗质量通病防治 6. 屋面质量通病防治 7. 楼梯、栏杆、台阶质量通病防治 8. 构支架质量通病防治 9. 主变压器、高压并联电抗器、电容器、断路器等主设备基础、保护帽质量通病防治 10. 主变压器、高压并联电抗器防火墙质量通病防治 11. 电缆沟及盖板质量通病防治 12. 道路及散水质量通病防治 13. 站区围墙质量通病防治 防治变电（换流）站土建工程质量通病是有效提高变电（换流）站工程质量、维护公 众利益的重要举措，务求实效。请按照国家电网公司输变电工程质量通病防治工作规定 的要求，认真履行各自的职责。施工单位按照上述项目编制变电（换流）站工程质量通 病防治方案和施工措施 ，经项目总监理工程师审查后，于 年 月 日前报 业主项目部批准。 业主项目部（章）： 年 月 日 建设单位代表设计单位代表 监理单位代表施工单位代表 注 本任务书一式四份，业主项目部、监理、设计及施工各一份。 36 变电（换流）站电气安装调试工程质量通病防治任务书 （监理、设计、施工单位）： 由你单位参建的 工程以下内容列入变电（换流）站电气安装调试工程质量 通病防治计划，具体项目如下： 1. 电气一次设备安装质量通病防治 2. 母线施工质量通病防治 3. 屏、柜安装质量通病防治 4. 电缆敷设、接线与防火封堵质量通病防治 5. 接地装置安装质量通病防治 防治变电（换流）站电气安装调试工程质量通病是有效提高变电（换流）站工程质量、 维护公众利益的重要举措，务求实效。请按照国家电网公司输变电工程质量通病防治工 作规定的要求，认真履行各自的职责。施工单位按照上述项目编制 变电（换流）站电 气安装调试工程质量通病防治施工措施 ，经项目总监理工程师审查后，于 年 月 日前报我单位批准。 业主项目部（章）： 年 月 日 建设单位代表设计单位代表 监理单位代表施工单位代表 注 本任务书一式四份，业主项目部、监理、设计及施工各一份。 37 输电线路工程质量通病防治任务书 （监理、设计、施工单位）： 由你单位参建的 工程，以下内容列入输电线路工程施工质量通病防治计 划，具体项目如下： 1. 设计定位通病防治 2. 路径复测通病防治 3. 基础分坑、开挖通病防治 4. 基础位移、扭转防治 5. 混凝土质量通病防治 6. 接地沟埋设深度不够防治 7. 基面整理不规范防治 8. 铁塔构件变形、镀锌层磨损等通病防治 9. 螺栓匹配不统一防治 10. 螺栓紧固通病防治 11. 混凝土杆通病防治 12. 导线磨损防治 13. 子导线超差通病防治 14. 压接管弯曲防治 15. 附件安装通病防治 16. 线路防护通病防治 防治输电线路工程质量通病是有效提高输电线路工程质量、维护公众利益的重要举措， 务求实效。请按照 国家电网公司输变电工程质量通病防治工作规定 的要求，认真履行各自 的职责。施工单位按照上述项目编制 输电线路工程施工质量通病防治措施 ，经项目总监理工 程师审查合格后，于 年 月 日前报我单位批准。 业主项目部（章）： 年 月 日 建设单位代表设计单位代表 监理单位代表施工单位代表 注 本任务书一式四份，业主项目部、监理、设计及施工各一份。 38 ZL2：质量检查问题整改通知单 工程名称检查编号 检查类型检查日期 问题编号问题描述整改责任单位整改期限 1 2 3 检查组长 检查成员 注 1. 本检查表由业主项目部质量专责填写，适用业主项目部各类质量检查。 2. 检查类型：选择填写“日检查、周检查、月度检查、随机抽查、专项检查、流动红旗检查、优 质工程检查”等内容，没有的类型可不填写。 3. 若今后要求在基建管理信息系统中填报，则依据最新要求填报。 39 ZL3：质量检查问题整改反馈单 工程名称整改单位 按照业主项目部下发的质量检查问题整改通知单（编号： ）所提问题，我们认真进行 了整改，整改情况如下： 问题 编号 问题描述 要求整改 期限 整改结果 整改完成 时间 责任人 1 2 3 监理项目部复查意见： 复查人（或委托人）签字复查日期 业主项目部复查意见： 复查人（或委托人）签字复查日期 注 1. 若需施工单位完成的整改问题，则监理项目部对其整改结果进行复核，复核通过后，业主项目 部对复核结果进行二次复核。 2. 若需监理单位完成的整改问题，则通过业主项目部进行复核，监理项目部在“监理项目部复查 意见”一栏可不填写。 3. 若今后要求在基建管理信息系统中填报，则依据最新要求填报。 40 ZL4：输变电工程标准工艺应用率及应用效果评分表 工程名称： 时间： 年 月 日 建设单位设计单位 监理单位施工单位 标准工艺应采用数量 标准工艺 已应用 数量 序号工艺编号工艺名称是否应用 应用效果 应得分 应用效果 实得分 1100 2100 3100 合计应用率 应用效果 得分率 注 1. 在初步设计审查完成后，施工图设计开始前由设计单位填写序号、工艺编号、工艺名称。 2. 工程竣工预验收时，业主项目部（建设管理单位）组织评价并填写是否应用、应用效果得分率。 3. 应用效果得分按 100 分计，应用效果实得分按照国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法 中附件 11标准工艺应用效果考核评分表进行评分，应采用而未采用的标准工艺项目，应用 效果实得分为 0 分。 4. 标准工艺应用率=标准工艺已应用数量/标准工艺应采用数量100%；应用效果得分率=应用效 果实得分合计/（100应采用的标准工艺数量）100%。 41 ZL5：输变电工程标准工艺管理及应用效果评价表 工程名称： 评价时间： 年 月 日 监理单位 设计单位 施工单位 “工艺标准库”标准工 艺应采用数量 序号评价项目得分率 A管理工作得分率 B标准工艺应用率 C标准工艺应用效果得分率 评价得分率 A0.15+B0.25C0.6 加分项目实际加分 已完成依托本工程开展的标准工艺研究项目，加 2% 总体评价： 总体评价得分率 评价人员签字： 注 本表由业主项目部（建设管理单位）填写。 42 B.5 造价管理部分 ZJ1：工程量管理文件 内容详见国家电网公司输变电工程工程量管理规定附件“输变电工程工程量文件 通用格式” 。 ZJ2：工程设计变更（签证）审批单 内容详见国家电网公司输变电工程设计变更与现场签证管理办法附表“设计变更 审批单” 、 “重大设计变更审批单” 、 “现场签证审批单” 、 “重大签证审批单” 。 ZJ3：竣工结算文件 内容详见国家电网公司输变电工程结算通用格式 。 B.6 技术管理部分 JS1：技术标准问题及标准间差异汇总表 技术标准问题及标准间差异汇总表 工程名称： 序 号 标准名称条款原文内容问题及差异建 议 1 2 3 4 5 技术专责 项目经理 日 期 注 由业主项目部编制，建设管理单位汇总后向省级公司报送。 43 B.7 评价机制部分 PJ1：业主项目部综合评价表 业主项目部综合评价表 序 号 评价指标 标准 分值 考核内容及评分标准扣分 扣分 原因 一业主项目部标准化建设（10 分） 1项目部组建6 业主项目部组建符合公司规定的原则及标准，组建时 间符合要求，项目管理人员以文件形式正式任命并按要 求履行报备手续。管理人员任职资格符合规定，业主项 目经理参加公司总部或省级公司组织的项目经理培训并 考试合格 （查任命文件及报备资料，培训证书、业主项目部组 织机构管控表。无任命文件，扣 2 分；未按要求报备， 扣 1 分；组建不及时，扣 1 分；任职资格不符合规定， 每人扣 1 分；业主项目经理无培训证书，扣 2 分） 2 项目部资源 配置 4 应配备满足工程管理需要的办公设施、设备，以及必 备的规程、规章制度等文件 （查办公设施。缺少一项扣 0.2 分） 二重点工作开展情况（70 分） 建设管理纲要、安全文明施工总体策划、质量通病防 治任务书等项目策划文件编制符合公司有关要求，科学 合理、有针对性、符合工程实际，按要求履行编审批手 续，发放及时到位等（3 分） （查项目管理策划文件，发放记录等，每缺少一项扣 2 分；不规范，发放不及时、不到位，每项扣 0.5 分） 设计、施工、监理招标文件及合同内容符合国家及公 司有关规定，满足项目管理策划相关要求；物资招标技 术规范书满足通用设备“四统一”的要求（2 分） （查招标文件及合同，内容不符合相关国家及公司有 关规定，每处扣 0.5 分；与项目管理策划中的有关要求 不一致或符合性较差，每处扣 0.5 分） 1 项目管理 策划 8 及时对监理规划、项目设计计划、项目管理实施规划 （施工组织设计） 、项目进度计划、施工安全管理及风 险控制方案、强制性条文执行计划等报审资料进行审查， 审查意见明确、准确，有针对性，符合实际，并及时反 馈报审单位（3 分） （查业主项目部对参建单位策划文件审批表。每缺少一 项扣 1 分；不规范、审查意见不准确、表述模糊，每项 扣 0.5 分；反馈意见不及时，每项扣0.3 分） 44 续表 序 号 评价指标 标准 分值 考核内容及评分标准扣分 扣分 原因 开工前按要求核查项目核准及可研批复文件、相关支 持性文件；初步设计及批复文件；建设用地规划许可证、 建设用地批复、土地使用证；建设工程规划许可证；施 工许可证；输变电工程质量监督申报书；设计、施工、 监理中标通知书、合同文本等有关手续，落实标准化开 工条件（3 分） （查标准化开工审查管控记录表。未核查或核查内容 不真实，每项扣 1 分） 2标准化开工4 按要求审批工程开工报审表（1 分） （查开工报审表。未审批，扣 1 分；审批意见不明确 或不准确，扣 0.5 分；审批不及时扣 0.5 分） 3设计管理4 及时组织设计联络会，组织设计交底和施工图会检， 签发会议纪要并监督纪要的闭环落实 （查设计联络会纪要、设计交底纪要、施工图会检纪 要，纪要发放记录、相关管控记录表。未组织，每项扣 2 分；组织不及时，每次扣 1 分；会议议定事项落实不 到位，每项扣 1 分；纪要发放记录不全、不及时，每项 扣 0.5 分） 定期召开工程例会，检查上次会议工作部署落实情况， 对工作完成情况进行总结通报，布置下阶段主要工作（ 3 分） （查工程例会记录、会议纪要，管控记录表。未组织， 每项扣 2 分；组织不及时，每次扣 1 分；会议议定事项 落实不到位，每项扣 1 分；发放记录不全，发放不及时， 每项扣 0.5 分） 跟踪设备、材料供货情况，组织主变压器、GIS 等主 设备的到场验收、开箱检查（3 分） （查项目物资供货协调表、到场验收交接记录、开箱 检查记录、专题会议纪要等。应开展而未开展，每次扣 1 分；开展不及时，每次扣 0.5 分；相关记录不全，每 项扣 0.5 分） 落实公司基建各专业管理的相关规定及要求，掌控工 程现场安全、质量、进度、造价、技术等管理制度标准 和工作计划落实情况，审批监理、施工项目报审的有关 文件，按要求组织开展现场安全、质量等监督检查并监 督整改闭环（6 分） （查安全、质量等过程管理往来文件及相关审批意见， 相关监督检查、核查记录等。应开展而未开展，每项扣 2 分；开展不及时，每次扣 1 分；报审文件审批不及时， 每项扣 0.5 分；审批意见不准确、不规范，每处扣 0.5 分；检查记录不全，每项扣 0.5 分；检查问题未整改闭 环，每项扣 1 分） 4 工程协调与 监督检查 15 及时协调工程建设过程中出现的有关问题，采取有 效管理措施，确保工程按计划顺利实施（ 3 分） （查相关专题会议纪要。应开展而未开展，每次扣 2 45 分；开展不及时，每次扣 1 分；会议议定事项落实不到 位，每项扣 1 分；发放记录不全、发放不及时，每项扣 0.5 分） 续表 序 号 评价指标 标准 分值 考核内容及评分标准扣分 扣分 原因 5 工程设计变 更管理 4 严格执行工程变更（签证）管理制度，及时组织审核 确认工程设计变更（签证）中的技术及费用等内容，履 行工程变更（签证）审批相关手续 （查工程设计变更审批单。未按规定履行审批手续， 每项扣 2 分；审批程序不规范，每项扣 1 分；审查意见 不规范、不准确，每次扣 0.5 分） 6进度款审核2 根据工程进度，按照合同条款审核确认工程进度款、 工程其他费用支付申请并上报 （查工程预付款报审表、工程进度款审核表。审核不 规范，每次扣 1 分） 参与或受建设管理单位（部门）委托组织工程中间验 收，参与竣工预验收、启动验收等工作（6 分） （查验收过程资料，验收管控记录表等。未按要求组 织或参加，每项扣 2 分；检查问题未整改闭环，每项扣 1 分） 7 工程验收及 质量监督 8 组织做好工程质量监督配合工作，监督落实整改意见 （2 分） （查相关过程文件及资料。组织不及时，每次扣 1 分； 整改意见未落实或落实不及时、不到位，每项扣 1 分） 应用基建管理信息系统信息化手段，规范项目建设过 程管理，推动监理、施工项目部落实信息化应用工作要 求，确保系统数据录入及时、准确、完整（3 分） （查相关项目部基建信息管理系统。数据录入不及时、 不准确、不完整，每项扣 1 分） 及时组织宣贯上级文件，来往文件记录清晰（3 分） （查文件及收发文记录。每缺少一个文件，扣 1.5 分； 不规范，每个扣 1 分） 及时完成资料收集，组织档案移交（5 分） （查档案资料移交记录。未及时组织移交，扣 5 分； 移交资料不全，每缺一项，扣 0.5 分） 8 信息与资料 管理 12 对工程建设管理工作进行系统总结，按照相关要求和 格式进行编写并上报（1 分） （查项目建设管理总结。未编写，扣 1 分；编写不规 范，扣 0.5 分） 9 参建单位 评价 5 依据相关制度、合同等对项目设计、施工、监理单位 开展履约评价，对物资供应商提出评价建议 （查相关评价报告或记录表。未进行，每项扣 2 分； 不规范或不准确，每项扣 1 分；评价考核不认真、打分 不客观扣 5 分） 46 10 管控记录表 执行 8 履行管理职责，按要求填写管控记录表 （查管控记录表填写的及时性、完整性、准确性、真实 性。 每缺少一项扣1 分；不规范，每项扣0.5 分） 续表 序 号 评价指标 标准 分值 考核内容及评分标准扣分 扣分 原因 三工作成效（20 分） 1进度管理5 按里程碑进度计划开工、投产得满分。开工每延迟 1 个月，扣 0.5 分；投产每延迟 1 个月，扣 1 分 2安全管理5 实现国家电网公司安全管理规定所规定的工程项 目安全目标，得满分，否则得 0 分 3质量管理5 实现国家电网公司质量管理规定所规定的工程项 目质量目标，得满分，否则得 0 分 4造价管理5 工程超概算，得 0 分；工程投资结余不符合国家电网 公司要求，扣 3 分；未按时完成结算，扣 2 分 基建部主任（或分管副主任）签名： 年 月 日 PJ2：监理项目部综合评价表 监理项目部综合评价表 序号评价指标 标准 分值 考核内容及评分标准扣分扣分原因 一监理项目部标准化建设（15 分） 1 项目部 组建 6 监理项目部组建符合公司标准化管理要求，管理人 员任职资格符合要求并持证上岗，主要管理人员与投 标承诺一致。 查任命文件、资格证书、投标文件。无任命文件 或未按要求报备，扣1 分；项目总监理工程师或副总 监理工程师、总监理工程师代表等主要管理人员与投 标承诺不一致，每人扣1.5 分（经业主批准同意并履 行相应手续的，每人扣0.5 分） ；人员配备数量不满足 要求，每缺一人扣1 分；组建时间不符合规定要求， 扣 1 分；总监理工程师任职资格或兼职项目数量不符 合要求扣1.5 分，其他主要管理人员任职资格不符合 要求，每人扣 0.5 分 2 项目部资源 配置 5 监理项目部及监理站点设置合理，配备满足独立开 展监理工作所需的办公、交通、通信、检测、个人安 全防护用品等设备或工具，并配置必要的法律法规、 规程规范和规章制度、技术标准等。 （对照投标文件和管理手册， 查项目部办公设施、交 47 通工具、检测工具及相关规程 、规章制度，以及监理站 点设置及设施配备情况。 与投标承诺有明显差异、不 满 足实际需要或不符合要求， 每项扣1 分） 续表 序号评价指标 标准 分值 考核内容及评分标准扣分扣分原因 3 项目管理 提升 4 对上级检查或业主项目部提出的监理问题进行闭环 整改，制订提升措施并有效落实。对施工单位存在问 题进行跟踪并督促闭环整改。 （查工程现场及相关检查记录、整改资料。对业主 项目部发现的问题未落实整改，每项扣 1 分；在日常 监理活动中，未对发现的施工问题进行跟踪监督并整 改到位，每项扣 1 分） 二重点工作开展情况（85 分） 监理规划、安全监理工作方案、专业监理实施细则、 质量旁站方案、质量通病防治控制措施等项目策划文 件编制符合公司有关要求，科学合理、有针对性、符 合工程实际，编审批及报审手续完备。策划文件与实 际实施一致，必要时及时修编（6 分） （查项目管理策划文件，报审记录等，每缺少一项 扣 2 分；存在内容不全面、不符合要求、方案未结合 工程实际、引用过期文件、报审不及时、编审批不符 合要求等不规范现象，每项扣 0.5 分；修编不及时， 每项扣 1 分；批准后的策划文件关键内容与实际实施 存在明显差异，每项扣 2 分） 1策划管理10 对项目管理实施规划（施工组织设计） 、施工方案 （措施） 、施工安全管理及风险控制方案、质量通病 防治措施、施工强制性条文执行计划等报审资料进行 审查，审查意见明确、准确，有针对性，符合实际， 并及时反馈施工项目部（4 分） （查施工策划文件报审表、文件审查记录表，每缺 少一项扣1 分；不规范、审查意见不准确、表述模糊 每项扣 0.5 分；反馈不及时，每项扣0.3 分） 按要求审核工程开工条件、开工报审表（2 分） （查开工报审表。审核流程不规范，审核意见不明 确、不准确，审核不及时等，每项扣 1 分） 2项目管理21 按照业主方进度计划管理要求，审批施工进度计划， 并实施动态管理，对执行情况进行分析和纠偏，监督 施工进度计划落实情况。需调整施工进度的项目，审 查施工项目部施工进度调整计划，并报业主项目部 （3 分） （查相关记录，未审批施工进度计划或审查不准确， 扣 1 分；未对计划执行情况进行分析和纠偏，扣 2 分） 48 按要求组织召开监理例会或专题会议，参加业主项 目部等上级单位组织的有关会议（4 分） 查例会纪要，未定期（每月）召开，每次扣 1 分； 无会议记录，每次扣0.5 分；未实施闭环管理，每项扣 0.5 分；未按要求参加业主项目部等上级单位组织的会 议、未落实会议议定事项，每次扣1 分 续表 序号评价指标 标准 分值 考核内容及评分标准扣分扣分原因 基建管理信息系统数据录入及时、准确、完整（2 分） （系统中关键数据缺失或错误，每处扣 0.2 分） 协助业主项目部监督施工合同条款执行，对施工合 同的执行进行过程管理，及时协调合同执行过程中的 各种问题（2 分） （查会议纪要及相关记录。对相关分歧或纠纷事项 未进行协调或协调不力，每项扣 1 分；无记录扣 1 分） 按照公司管理办法采集、管理施工过程安全、质量 控制数码照片（3 分） （查数码照片。有弄虚作假问题，每张扣 1 分；缺 项、主题不明确、数量不足、未按要求分类整理、不 规范或不满足要求，每张扣 0.2 分；未及时整理、移 交，扣 1 分） 及时组织宣贯上级文件，来往文件记录清晰。每月 编制监理月报，及时报送业主项目部（2 分） （查文件及收发文记录、宣贯记录、监理月报。每 缺少一个文件，扣 0.5 分；未宣贯，每项扣 0.5 分； 未编制监理月报或无实质性内容、未及时上报，每次 扣 1 分） 2项目管理21 及时收集监理档案文件资料，进行分类整理、组卷、 录入，工程投运后及时移交（3 分） （查工程档案。缺项或内容不完整、不规范，每项/ 份扣 0.3 分；工程档案未与工程建设同步形成，每项/ 次扣 0.3 分；未按时移交，每项扣 1 分） 3安全管理 17 适时开展监理安全检查，重点督查施工项目部的安 全措施或专项施工方案、施工安全管理及风险控制方 案的落实，对发现的各类安全事故隐患，要求施工项 目部及时整改闭环（6 分） （查安全签证等记录、监理通知单、监理通知回复 单、工程暂停令。安全签证等记录每缺一份，扣 0.5 分；记录不规范、与其他资料不对应，每份扣 0.5 分； 49 发现的问题未监督整改闭环，每次扣 1 分） 审查分包商资质、安全协议及人员资格，督促施工 项目部规范分包管理（3 分） （未审查分包单位资质报审表，或审核过程管控不 严格，存在分包商资质不合格现象，每份扣 1 分；分 包过程不规范，存在施工违规分包、以包代管等现象 而未纠正的，每例/项扣 2 分） 续表 序号评价指标 标准 分值 考核内容及评分标准扣分扣分原因 审查施工单位和分包商的特殊工种、特种作业人员 资格证明文件，并进行不定期核查（2 分） （查特殊工种、特种作业人员报审资料。审查不严 格、未发现特殊工种、特种作业人员资格证明文件缺 失或失效，每份扣 0