船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目可行性研究报告.doc

船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 1 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 一、项目概况 .1 二、业主简介 .2 三、编制依据 .2 四、编制内容 .3 五、初步结论 .3 六、主要经济指标 .4 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性5 一、背景分析 .5 二、项目建设的必要性 .9 第三章第三章 市场分析市场分析11 一、船舶市场前景分析 .11 二、齿轮行业发展前景 .13 第四章第四章 建设规模及产品方案建设规模及产品方案16 第五章第五章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件17 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 2 一、项目建设地址 .17 二、项目建设条件 .17 三、交通及配套设施条件 .19 第六章第六章 技术、设备及工程方案技术、设备及工程方案20 一、设计指导思想 .20 二、技术方案 .21 二、设备方案 .24 三、工程方案 .26 四、公用工程及配套设施 .26 第七章第七章 节节 能能27 一、设计依据 .27 二、设计原则 .27 三、节能措施 .27 四、节水措施 .28 五、节能效果评价 .29 第八章第八章 环境影响评价环境影响评价30 一、设计原则 .30 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 3 二、项目所在地环境条件 .30 三、项目的环境影响及治理措施 .31 四、环境影响评价 .34 第九章第九章 劳动安全卫生劳动安全卫生35 一、工程概述 .35 二、设计原则 .35 三、劳动保护 .36 四、劳动安全卫生主要防范措施 .36 五、工业卫生 .37 六、安全急救及卫生保健 .37 七、职业安全卫生教育 .37 八、预期效果及评价 .38 第十章第十章 消消 防防39 一、设计依据 .39 二、消防设计 .39 三、消防评价 .40 第十一章第十一章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置41 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 4 一、组织机构 .41 二、人员来源和培训 .41 三、工作制度 .42 第十二章第十二章 项目实施进度项目实施进度43 第十三章、投资估算及资金筹措第十三章、投资估算及资金筹措45 一、投资估算范围 .45 二、投资估算依据 .45 三、计算期 .45 四、项目投资 .46 五、资金筹措 .47 第十四章第十四章 财务评价财务评价48 一、评价原则、依据及参数 .48 二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 .48 三、成本费用估算 .49 四、盈利能力分析 .51 五、财务生存能力分析 .52 六、不确定性分析 .52 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 5 七、财务评价结论 .54 第十五章第十五章 风险分析风险分析76 一、项目主要风险因素识别 .76 二、风险评估 .77 三、风险防范对策 .78 第十六章第十六章 社会及经济效益评价社会及经济效益评价79 第十七章第十七章 结论及建议结论及建议80 一、结论 .80 二、建议 .80 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 1 第一章第一章 总总 论论 一、项目概况一、项目概况 （一）项目名称：船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 （二）建设地址：重庆市江津区德感工业园区 （三）项目业主：重庆涛晟齿轮有限公司 （四）项目性质：扩建 （五）项目建设规模与内容： 本项目利用原有厂房进行维修改造，并购置进口和国产设备 5 台（套） ，其中，进口数控成形磨齿机 1 台（套） ，用汇 180 万美元， 购置外圆磨床等国产设备 4 台（套） ，配套建设环保、消防、职业安 全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程，形成年产 3000 件船 舶动力系统精密齿轮的生产能力。 （六）项目总投资及资金筹措 1、项目总投资：项目总投资为 2725 万元，其中建设投资 2093 万元，流动资金 632 万元。 2、资金筹措：业主自筹。 （七）建设期 本项目建设工期为 3 年，2008 年 11 月2011 年 10 月。 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 2 二、业主简介二、业主简介 美丽的重庆市江津区，依山傍水，母亲河长江环保着他，这里 交通便利，水路、陆路四通八达。重庆涛晟齿轮有限公司就坐落在 这里的德感工业园区，该公司是一个专门生产船舶动力系统精密齿 轮和风力发电精密齿轮和箱体的企业，主要产品是生产加工船舶动 力系统精密齿轮和风力发电的箱体和风力发电各种高精密齿轮，是 一个有很好发展前景的企业。 重庆涛晟齿轮有限公司企业法人经涛，注册资金 500 万元。现 有员工 55 人，其中行政管理人员 5 人，技术管理人员 4 人，一期投 入 3000 万元建成箱体加工厂，主要加工船舶动力系统精密齿轮和风 力发电的各种型号箱体。截止 2008 年 5 月帐面固定资产 15914873 元。 为了适应船舶动力和风力发电行业的不断变化，满足不断增长 的市场需求，公司购土地 50 亩，建 6000m2 厂房 2008 年 5 月已投 入使用，主要生产加工船舶动力系统精密齿轮和风力发电各种型号 的高精密硬齿面风力发电精密齿轮。 三、编制依据三、编制依据 国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数 （第三版） 、国家计委颁发的投资项目可行性研究指南 ； 国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规 程、规范和设计标准； 业主提供的相关基础资料； 业主对项目建设的主要意 见及预期目标； 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 3 国家和重庆市其它相关规定和要求。 四、编制内容四、编制内容 本报告内容涉及该项目建设的必要性，建设条件，产品市场预 测、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度， 建设投资，财务评价，风险分析等方面。本报告对该项目的可行性 进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批 部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。 五、初步结论五、初步结论 1、本项目为产业结构调整指导目录（2005 年本） 中，鼓励 类，第十四“船舶” ，第 5 条“船用动力系统、电站、特辅机制造” 项目，符合国家产业政策的发展要求。 2、该项目选址科学，公用工程配套条件较好，建设规模恰当， 对于三废的处理，完全满足工业企业环境保护的要求，节能减排措 施有力，原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品销售有保障； 项目的各项财务指标均优于基准值，其盈利能力强，风险小。项目 建设的各种条件是可行的。 3、项目建设后能带动其他相关行业的发展，有力地促进地方经 济的发展，具有良好的社会经济效益。 综上所述，本项目的建设是必要而可行的。 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 4 六、主要经济指标六、主要经济指标 项目主要经济指标见表 1-1。 表表 1-1 主要技术经济指标主要技术经济指标 序号名 称 单 位数 据备 注 1总用地面积m2m2 2总建筑面积m2m2 3项目总投资万元万元2725 3.1其中：建设投资万元万元2093 3.2建设期利息万元万元0 3.3流动资金万元万元632 4资金筹措万元万元2725 4.1其中：企业自筹万元万元2725 4.2银行借款万元万元0 5设计生产能力件3000 6年销售收入万元万元3500 7总成本费用万元万元2185 8所得税万元万元321 9年净利润万元万元964 10 所得税前财务内部收 益率%49.74 11所得税前财务净现值万元万元4341 12所得税前投资回收期年年5.2 13 所得税后财务内部收 益率%38.58 14所得税后财务净现值万元万元2973 15所得税后投资回收期年年5.7 16总投资收益率%47.18 17项目资本金净利润率%35.39 18盈亏平衡点(BEP)%45.63% 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 5 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 一、一、背景分析背景分析 （一）中国船舶行业发展背景 今年以来船舶工业各项经济指标向好。2007 年我国造船完工 833 万载重吨，承接新船订单 2922 万载重吨，9 月底手持船舶订单 6121 万载重吨，分别占世界市场份额的 15.7%、30.0%和 22.1%，其 中新承接订单占世界市场份额较去年提升了 12 个百分点。船舶行业 盈利能力大幅增长成为最大的亮点，前三个季度全国造船企业利润 总额达 70 多亿元，是去年同期的 2.4 倍。中国造船企业今年头 11 个月手持新订单获得 1750 万修正总吨，首次位居世界第二。 2008 年我国船舶工业预期发展目标为：全国规模以上船舶工业 企业造船完工量超过 2200 万载重吨，工业总产值突破 3000 亿元， 工业增加值超过 800 亿元，船舶出口金额实现 160 亿美元，利润总 额增长 20%，经济效益综合指数提高 15 点。2008 年我国船舶行业 管理工作将重点开展 9 个方面的工作，其中包括推动重点领域的技 术研发，加快关键船舶配套产品研发与生产能力建设，进一步推进 全面建立现代造船模式，实施节能减排重点工程，进一步规范船舶 工业投资管理，强化行业监督管理，健全完善行业标准体系，加强 经济运行分析，增强风险防范和控制能力，深化国际合作与交流等。 船舶工业中长期发展规划中 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 6 指出，到 2010 年，我国自主开发、建造的主力船舶达到国际先进水 平，年造船能力达到 2300 万载重吨，年产量 1700 万载重吨。本土 生产的船用设备平均装船率达到 60%以上。船舶工业组织结构趋于 合理，大型船舶企业集团具备较强的国际竞争力，三大造船基地初 具规模，造船业与配套业协调发展。目前关键问题是提高生产效率， 降低成本。日本超过欧洲，韩国超过日本，都是依靠的低成本、高 效率。 2008 年，船舶工业企业在克服了历史罕见的严重雪灾造成的部 分厂房设备受损、外来物资不能按期到货、电力供应不足、钢材供 货迟滞等困难，经营生产继续保持快速增长态势，主要经济指标稳 步提升，行业发展开局良好。一季度，全国造船完工量 368 万载重 吨，同比增长 25.9%；新承接船舶订单 1316 万载重吨，同比增长 5.9%；手持船舶订单 17689 万载重吨，同比增长 121%。我国造船完 工量、承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额的 21.3%，37.8%和 34.5%。一季度我国船舶实现出口总金额 39.16 亿 美元，出口高速增长态势不减，比上年同期增长 65.53%。船舶出口 的国家和地区达 113 个，比 2007 年同期增加 13 个，其中，出口新 加坡和德国的船舶金额占我国船舶出口总额的 35.8%。一季度散货 船、成品油船、集装箱船总计出口 26 亿美元，占我国船舶出口总额 的 66.4%，其中集装箱船出口额 12.3 亿美元，同比增长 102.96%。 共有 13 种船型出口额在 7000 万美元以上，出口额总计 37.4 亿美元, 占船舶出口总额的 95.5%。一季 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 7 度我国共有 513 家企业经营船舶产品出口业务。在船舶出口企业中， 出口额在 1000 万美元以上的企业共 67 家，其中出口额超过 1 亿美 元的企业 6 家，5000 万美元至 1 亿美元的企业 16 家，1000 万美元 至 5000 万美元的企业 45 家。一季度船舶产品出口业务主要集中在 浙江、江苏、上海、广东、辽宁、湖北等省市，其中浙江、江苏与 上海三地船舶出口额相当，出口均接近 7 亿美元，而广东、辽宁、 湖北三地船舶出口额也十分接近，分别为 3.9 亿美元、3.6 亿美元和 3.4 亿美元。这 6 个省市的船舶出口额占全国船舶出口总额的 81.2%。 按照船舶工业中长期发展规划的总体目标，到 2010 年， 我国自主开发、建造的主流船型实现标准化、品牌化，具备自主设 计高新技术船舶与海洋工程装备能力，突破大功率船用主机等配套 产品产能不足、自主开发能力不强的瓶颈，主流船型本土化配套设 备装船率达到 60%，造船产量占世界份额达到 25%以上。到达 2020 年前后，整体技术水平和自主创新能力进入国际前列，成为世界造 船强国。 未来三年船舶行业的景气度仍将在高位徘徊。CSR（共同结构 规范）的出台，延缓了船价的下跌，预计 2007 年船价会出现调整。 由于船舶制造行业的景气度滞后于航运业 2-3 年，因此我们预计未 来的三年全球的船舶制造业景气度依然旺盛，尤其是在全球船舶工 业向中国转移的背景下，中国的船舶制造业周期性波动将减小。 “十一五”期间，我国将大 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 8 力发展民用船舶，做大做强船舶工业。建设环渤海、长江口及珠江 口三大造船基地，提高产业集群度。未来上海地区将成为世界最大 的造船基地和我国最大的海军装备建设基地，广州地区成为我国华 南地区最大的造修船基地，目前上述基地的建设工程正在展开。 （二）齿轮行业发展现状 齿轮是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设备的主要 传动部件都是齿轮传动。中国齿轮工业在“十五”期间得到了快速发 展：2005 年齿轮行业的年产值由 2000 年的 240 亿元增加到 683 亿 元，年复合增长率 23.27%，已成为中国机械基础件中规模最大的行 业。就市场需求与生产规模而言，中国齿轮行业在全球排名已超过 意大利，居世界第四位。 2006 年，中国全部齿轮、传动和驱动部件制造企业实现累计工 业总产值 3594814 万元，比上年同期增长 25.52；实现累计产品销 售收入 3416578 万元，比上年同期增长 23.89；实现累计利润总额 196404 万元，比上年同期增长 34.27。 2007 年 1-5 月，中国全部齿轮、传动和驱动部件制造企业实现 累计工业总产值 1789869 万元，比上年同期增长 31.79；实现累计 产品销售收入 1738939 万元，比上年同期增长 33.26；实现累计利 润总额 100201 万元，比上年同期增长 37.62。 中国齿轮制造业与发达国家相比还存在自主创新能力不足、新 品开发慢、市场竞争无序、企业管理薄弱、信息化程度低、从业人 员综合素质有待提高等问题。现 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 9 阶段齿轮行业应通过市场竞争与整合，提高行业集中度，形成一批 拥有几十亿元、5 亿元、1 亿元资产的大、中、小规模企业；通过自 主知识产权产品设计开发，形成一批牵头企业，用牵头企业的配套 能力整合齿轮行业的能力与资源；实现专业化、网络化配套，形成 大批有特色的工艺、有特色的产品和有快速反应能力的名牌企业； 通过技改，实现现代化齿轮制造企业转型。 二、二、项目建设的必要性项目建设的必要性 （一）符合产业发展趋势 本项目符合产业结构调整指导目录（2005 年本） 中，鼓励 类，第十四“船舶” ，第 5 条“船用动力系统、电站、特辅机制造” 。 （二）市场需求强烈 从近十年中国造船业占世界造船市场份额的变化可以看出，中 国造船业在全球市场上所占的比重正在明显上升，中国已经成为全 球重要的造船中心之一。而国际制造业的产业转移趋势是中国船舶 制造业发展面临的最大机遇，在“十一五”期间中国造船业将对韩、 日的领先地位形成有力地的挑战。但设计能力落后、配套产业发展 滞后将是制约行业发展的主要瓶颈。所以大力发展技术领先的相关 配套产品将会有广阔的市场前景。 （三）是企业自身发展的需要 着眼于长远形势，该公司制定了可持续发展的长远战略决策。 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 10 根据该公司市场拓展的现况已呈现出了企业的竞争优势和强势、市 场占有率不断增加，而公司目前的生产条件、生产规模已远不能满 足市场的需求和企业的进步和发展。所以不论是从企业目前的经营 或长远的发展来看，该公司都需要扩大生产规模，改进现有的装备 和技术，实施工艺技术的上档升级，以广泛的适应于船舶工业、大 型机械制造业和国防工业等行业的发展需求。 预计企业技改，项目竣工投产后，将实现年产 3000 件船舶动力 系统精密齿轮的生产能力，年销售收入将达 3500 万元，税金 321 万 元，利润 964 万元的同时将解决就业岗位 10 余个、为发展地方和库 区经济做出自己的贡献。 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 11 第三章第三章 市场分析市场分析 一、一、船舶市场船舶市场前景分析前景分析 （一）国内船舶市场分析 中国船舶工业有着悠久的历史。近二十多年以来，以出口为导 向的我国船舶工业取得了辉煌的成绩。特别是进入新世纪以来，我 国船舶工业得到持续快速发展，国际地位显著提高。 特别是 2006 年，我国造船完工量突破千万载重吨，产值和销售 收入超过千亿元，实现了历史性的跨越，步入了世界造船大国的行 列。2005 年全国造船完工量 1212 万载重吨，同比增长 42%；新承 接船舶订单 1699 万载重吨，同比增长 7%；手持船舶订单 3963 万载 重吨，同比增长 18%。全国规模以上船舶工业企业完成出口交货值 478 亿元，同比增长 47%。全年完工出口船舶 752 万载重吨，同比 增长 34%，占造船完工总量的 62%。全国规模以上 806 家船舶工业 企业完成工业总产值首次突破千亿，达到 1256 亿元，同比增长 38%；完成工业增加值 272 亿元，同比增长 37%。全国规模以上船 舶工业企业实现产品销售收入 1198 亿元，同比增长 42%；实现利润 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 12 总额 47.5 亿元，同比增加 24.8 亿元。 2007 年，世界船舶市场迎来一个百年不遇的兴旺年，我国造船 业抓住机遇，造船各项指标均创历史最高纪录。据海关统计，2007 年我国船舶出口形势喜人，共计出口 531237 艘（条），出口总额近 81 亿美元，比上年同期增长 70.9，月均出口金额达到 6.67 亿美元， 实现船舶进出口贸易顺差 75.37 亿美元。 我国船舶工业在 2007 年可谓硕果累累，无论是造船的各项指标， 还是出口创汇额，均为历史最高纪录，进入 2008 年，伴随着船市的 兴旺，可以预见船舶的出口仍会保持现有增速，呈现一派繁荣景象， 出口创汇额将继续突破历史最高纪录。 而船舶工业的发展也带动着相关配套行业的发展，由此可见， 本项目所生产的产品将有很大的市场空间。 （二）国内船舶市场需求量预测 由于中国经济持续增长，国内几大经济圈和产业互补的格局形成， 国内贸易量也大幅增长。由此国内航运包括内河（集中在长江、珠 江）航运和沿海航运也有增长需求。同时根据水路运力结构调整目 标及内河船舶由船种单一、小吨位向大型化、专业化、多样化，船 型向标准化、系列化，技术性能向自动化、科学化方向发展，加速 了船舶市场的更新速度，国内船舶产品的需求将持续保持旺盛的势 头。 从增量因素看，中国水运量每年以 4%的速度递增， “十一五”期 间，国内各大航运集团都有运力 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 13 增长需求，长航集团、中远、中海、中外运四大航运公司分别计划 购置新船预计均在 4001000 万载重吨左右，国内需求总量年均在 700 万载重吨左右，增幅将稳定在 15%以上甚至更高。另外，随着 西部大开发、重庆建设长江上游经济中心和交通枢纽等因素的影响， 贸易总量快速增长，也将对长江航运形成新的运力增量需求。其三 是长江船舶的大型化步伐明显加快，一批船长在 100 米以上的大型 豪华游船，载货量 5000 吨以上的散货船、集装箱船、滚装船已经完 工投入使用，其良好的经济性必将加速长江船型升级换代的步伐， 带来大型江船建造市场的增量需求。 二、齿轮行业发展前景二、齿轮行业发展前景 中国齿轮专业协会的最新评估资料显示：近 5 年来，中国齿轮 行业平均每年以 20%的增速增长，总产值由 250 亿元人民币升至 500 亿元人民币；行业集中度明显提高；民营企业已快速成长为市 场的主力军，独资、合资企业在技术、管理等方面则发挥了示范作 用；产品品种已能基本满足主机发展的需要；齿轮产品的产业链初 步形成，模块化、专业化配套的市场体系已经开始显现。 但在前不久召开的中国齿轮专业协会 2007 年年会上，业内权威 专家一致认为，中国制造业目前存在的“重技改轻研发；重实用轻 基础；重眼前轻长远”现象影响中国齿轮行业进一步发展。为了实 现中国成为齿轮制造强国与出口大国的“十一五”发展目标，必须 扭转“三重三轻”的局面，加速自主创新的步伐。 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 14 对此，中国齿轮专业协会对全行业提出了在“十一五”发展期 间需要完成的“五项任务”。这五项任务包括： 1、在中国齿轮行业五大类产品、几百个系列、几千种产品中， 出现一大批具有国际先进水平的产品。在车辆齿轮传动系方面，主 要推动手动变速箱产品升级，实现手动与自动变速箱产品种类齐全； 自动变速箱优先发展 AMT（电控机械自动变速箱）、CVT（机械无 级自动变速箱），适时发展 DCT，适量发展 AT（液力自动变速箱） ；驱动桥与锥齿轮配套达到国际水平并批量生产。 2、培育一批世界知名品牌和世界知名的齿轮制造企业；推荐一 大批各具特色，能生产具有国际水平的齿轮产品；推荐一大批专业 化的名优企业；继续评选出版名优集成，向国内外市场推介； 积极参与全球采购的原始配套。 3、形成自主的贸易平台，主要搞好展览和展销、洽淡和交流、 组织产业链、进口和出口四项贸易活动。 4、建立齿轮行业自主创新体系。其中重点：建立齿轮产品标准 化体系，采用国际标准和国际先进标准；建立骨干企业牵头的协同 产品开发、实验、检测系统，减少重复投资，较快形成自主的实验 检测能力；建立高校、研究所、企业技术中心三结合的齿轮共性基 础技术数据平台，为各企业自主开发服务；建立与国际顶级企业、 研究所、设计公司合作的国际合作平台，推进双赢的合作模式，提 高开放水平，促进自主开发能力的快速增长；建立齿轮传动创新人 才的培养、培训、交流及专业高级技工的评聘竞赛考核机制。 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 15 5、实施国际化的人才工程和建立数字化的齿轮协会平台。 “十一五”末期，中国齿轮制造业年销售额可达到 1300 亿元， 人均销售额上升到 65 万元/年，在世界行业排名中达到世界第二。 2006-2010 年将新增设备 10 万台，即每年用于新增设备投资约 60 亿 元，新购机床 2 万台，每台平均单价 30 万元。到 2010 年，中国齿 轮制造业应有各类机床总数约 40 万台，其中数控机床 10 万台，数 控化率 25（高于机械制造全行业平均值 17%） 。 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 16 第四章第四章 建设规模及产品方案建设规模及产品方案 本项目利用原有厂房进行维修改造，并购置进口和国产设备 5 台（套） ，其中，进口数控成形磨齿机 1 台（套） ，用汇 180 万美元， 购置外圆磨床等国产设备 4 台（套） ，配套建设环保、消防、职业安 全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程，形成年产 3000 件船 舶动力系统精密齿轮的生产能力。 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 17 第五章第五章 项目选址及建设条件项目选址及建设条件 一、项目建设地址一、项目建设地址 本项目位于重庆市江津区德感工业园区。 二、项目建设条件二、项目建设条件 （一）气候条件 重庆市江津区的主要特征：气候温和、雨量充沛、冬暖春早、 夏热秋凉、初夏多雨、夏多伏旱、秋多绵雨、冬多云雾。湿度大、 日照少、霜雪少、风力小。 1、日照 重庆市江津区常年平均日照时数为 1131.6 小时，最多年为 1495.7 小时，最少年为 883.6 小时。年日照百分率为 25%，是全国日照最 少的地区之一。 2、降水 重庆市江津区年平均降水量为 1091.1 毫米，最多年为 1508.0 毫 米，最少年为 740.7 毫米。分布特点：集中在夏季，春秋接近，冬 季最少。日降水最大为 206.1 毫米，1 小时最大降水量为 77.5 毫米。 其中西部日降雨量达 248.0 毫米，一年最多降水雨次数（=50 毫米） ， 为 7 次，最多大暴雨（=100 毫 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 18 米）为 2 次，特大暴雨次数（=50 毫米）,为 7 次，最多大暴雨 （=100 毫米）为 2 次，特大暴雨（=200 毫米）为 1 次，汛期最 多降雨量为 1330.7 毫米，最少为 503.2 毫米。 3、风 重庆市江津区年最多风向为 NNW（西北偏北风） ，出现频率为 13%，次多风向 NW（西北风） ，出现频率为 11%。年平均风速 1.4 米/秒，历年瞬间极大风速 33.0 米/秒。C（静风）出现频率 225。 （二）地质 项目所在区域地势平坦，属浅丘坡地，根据临近地带工厂厂房 多年使用证明，建设地区地质条件稳定，无不良地质现象，适宜做 工业建设用地。 （三）水文 工业园区内气候湿润，降雨充沛，区内属浅丘地貌，地形有利 于地表水排泄。受地层岩性、地质构造和地形地貌的相互作用，使 各类地下水构成独立的水文单元。地下水类型主要为第四系松散岩 类孔隙水、基岩网状风化裂隙水两大类。 （四）不良地质现象及地震 项目所在地附近区域未发现滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、 地面沉降、地裂缝等不良地质现象。 据中国地震动参数区划图GB18306-2001 和建筑抗震设计 规范GB50014-2001 附录 A，项目地抗震设防烈度为 6 度，地震动 峰值加速度为 0.05g。 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 19 三、交通及配套设施条件三、交通及配套设施条件 园区区位优势明显。西距成都 340 公里，南离贵阳 330 公里， 是西南地区水陆交通枢纽和物资发散地。距重庆市中心 40 公里，距 重庆江北国际机场 70 公里，由一级公路和高速公路连接。成渝铁路 江津火车站、长江上游国家级万吨级深水港重庆蓝家沱港、成渝高 速津马延线、渝东一级、津永二级公路交汇园区。2004 年动工建设 的重庆二环高速路、华福大道、渝滇西南大通道三个配套工程，使 江津主城区与重庆主城区单面车程仅需 25 分钟。园区为高新技术企 业和“退二进三”企业的理想建设地。 园区基础配套设施齐备，动能供给充足。日供水规模 15 万立方 米；开发区内规划了两处 110kV；日输气量 10 万立方米的天然气配 气站、日处理污水 8 万吨的污水处理厂已建成投入使用；电信、邮 政、IP 局及有线电视分中心建设网点布局合理，邮电、信息畅通。 综上，本项目基础及配套设施条件较好，能够满足本项目的要 求。 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 20 第六章第六章 技术、设备及工程方案技术、设备及工程方案 一、设计指导思想一、设计指导思想 以市场需求为导向，以产品为龙头，以提高质量、扩大销售为 目标，以提高经济效益为目的，按扩建规模和产品技术要求，针对 批量生产、规模经营的要求，分层次地采用先进技术、装备和检测 手段，以较少的投入、较低的成本，生产出合格的产品，有效保证 产品质量，增强产品市场的竞争能力，进一步提高企业的经济效益。 基本设计原则如下： （一）根据产品特点及技术要求，本着技术进步的原则，结合 国情、厂情选用国内技术成熟可靠的工艺方案和设备，确保工艺方 案和设备选型与产品技术要求相适应，与生产规模相协调，进一步 加强检测手段，提高工艺水平，以提高劳动生产率，保证产品质量， 增强产品市场竞争能力，推动企业的技术进步。新增设备选型立足 国内。 （二）资金投放的重点应优先保证提高产品质量的需要，坚持 确保重点，兼顾一般的原则。 （三）重视环境保护、职业安全卫生、消防和节能要求，对废 水、噪音等新增污染源及危害职业安全卫生的不利因素采取相应的 治理措施，贯彻“三同时”的原则，以符合国家和地方的有关法规。 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 21 二、二、技术方案技术方案 （一）技术目标 (1)工艺水平：依靠外部和公司内科研力量，结合该公司实际， 提高工艺的合理性和经济性，提高生产过程的机械化，自动化程度， 项目建成后的综合水平达到目前国内同行业领先水平。 (2)装备水平：按照国家有关技术政策要求，采用高效节能、环 保的设备，特别是部分关键工序采用国外进口设备，以提高工效， 节约能源并保证产品质量，同时增加试验手段，项目完成后其装备 水平将达到国内国际先进水平。 (3)管理水平：改善管理手段，提高管理水平，加强计算机在企 业管理方面的应用。 (4)人员培训：实行人员上岗培训，定期考核制度，保证各岗位 工作人员能够适应不断提高的工艺装备水平及管理水平的需要。 (5)经济效益及社会效益：本产品达产后，产品销量的增加将使 公司将取得较好的经济效益，同时可以安置一部分人员就业；而对 于用户来说，使用该公司的产品可以降低生产成本，提高生产效率。 由此可见，本项目的实施可获得较好的经济效益和社会效益。 （二）产品质量指标 本项目采用经消化吸收的高新生产技术，项目投产后，生产的 全过程严格执行软件技术的各项质量要求，齿轮质量符合国家标准 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 22 JJG1008-2006、美国 DOT 和欧洲共同体经济委员会 ECE 标准，并 通过中国齿轮产品认证委员会 ISO9002 产品认证，国家 3C 质量认 证及上海质量体系审核中心 ISO9001 认证，使产品达到国际先进水 平。 （二）主要工艺方法及产品说明 本项目产品主要技术工艺流程如下所示： 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 23 根据产品图样及技术文 件制定采购原材料计划 报送审批 采 购 原材料进厂检验入库 凭图纸及技术要求领 料 锻 造 热 处 理 粗 加 工 检 验 半精加工 检 验 滚、插齿 送 货 入 库 包 装 终 检 打 磨 磨 齿 检 验 精 加 工 热 处 理 检 验 1、中硬齿面斜齿内齿圈工艺流程 毛坯锻造正火回火粗车超声波探伤半精车调质 铣内齿齿端倒角去应力精车精镗定位销孔磨齿磁粉探 伤终检入库。 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 24 2、硬齿面斜齿内齿圈工艺流程 毛坯锻造正火回火粗车超声波探伤半精车铣内齿 齿端倒角 渗碳、淬火精车精镗定位销孔磨齿磁粉探伤 终检入库。 3、硬齿面轴齿轮工艺流程 毛坯锻造正火回火粗车超声波探伤半精车滚齿 齿端倒角 渗碳、淬火精车划线钻孔攻螺纹磨外圆磨齿 磁粉探伤终检入库。 4、硬齿面饼状齿轮工艺流程 毛坯锻造正火回火粗车超声波探伤半精车划线 钻孔去毛刺滚齿齿端倒角 渗碳、淬火精车划线钻孔、 攻螺纹磨内孔烘装磨齿磁粉探伤终检入库。 5、太阳轮（带鼓形齿）工艺流程 毛坯锻造正火回火粗车超声波探伤半精车滚齿 齿端倒角渗碳、淬火精车划线钻孔、攻螺纹磨外圆 滚 鼓形齿去毛刺磨齿磁粉探伤终检入库。 （三）原材料供应 1、原材料路线 根据目前国内的货源状况及公司的生产经验，本项目所需的原 材料均可在国内采购，无需进口。 2、原材料需用量 本项目原材料主要是钢材，年需用量为 200 吨。 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 25 二、设备方案二、设备方案 根据项目工艺技术的要求，本着科学、先进、可靠、运行维护 方便、节能、环保等原则，经过比较，本项目购置进口和国产设备 5 台（套） ，其中，进口数控成形磨齿机 1 台（套） ，用汇 180 万美 元，购置外圆磨床等国产设备 4 台（套） 。详细的设备购置清单见下 表： 表表 6-1 进口设备购置清单进口设备购置清单 单位：万美元单位：万美元 序序 号号 进口设备及技术名称进口设备及技术名称技术规格技术规格单价单价台（套）数台（套）数用汇额用汇额 拟进口国别拟进口国别 （地区）（地区） 备备 注注 1数控成形磨齿机ZP201801180德国 总 计 1180 表表 6-2 国产设备清单国产设备清单 单位：万元单位：万元 设备名称设备名称数量数量单价单价金额金额 外圆磨床1129129 插齿机1150150 摇臂钻床12020 立式车床1200200 合 计4-499 （二）设备技术安全及人员劳动保护 1、操作人员必须严守工作岗位，新员工须经培训，考核合格后 方可上岗。按工艺规程和安全生产操作法正确操作、使用和维护设 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 26 备。上班时间不得擅自离开工作岗位，不得串岗，溜岗，不得进行 与生产无关的活动。 2、主要设备的性能及结构、原理等由技术人员讲解。操作人员 和机修人员合作，养成维护保养和正确使用设备的良好习惯，经常 注意设备运行情况，及时排除故障。 3、遵守安全用电的规定，不违章作业，电气设备均应设置可靠 的防腐装置，不得用水冲洗电器、开关等。 4、机械传动设备必须装有安全防护装置。 5、压力容器设备必须装有压力表、安全阀和报警装置，按规定 使用 。 6、所有设备运行时完好，不得超负荷工作。 7、企业必须有人专门负责技术安全及劳动保护工作，经常加强 操作人员的安全教育，提高员工的安全意识，确保安全生产。 8、非本车间操作人员不得擅自进入，违纪人员应严肃处理。 9、洁净区内设置报警装置，发生火警时发出报警信号并及时切 断电源。 10、洁净区内设置安全出口，并有明显标志及应急灯，便于出 现意外事故时人员能及时疏散。 三、工程方案三、工程方案 本项目利用原有厂房进行维修改造，并购置进口和国产设备 5 台（套） ，其中，进口数控成形磨 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 27 齿机 1 台（套） ，用汇 180 万美元，购置外圆磨床等国产设备 4 台 （套） ，配套建设环保、消防、职业安全卫生等辅助设施和给排水、 供电等公用工程，形成年产 3000 件船舶动力系统精密齿轮的生产能 力。 四、公用工程及配套设施四、公用工程及配套设施 配套的公用设施，只需在现有设施基础上进行简单调整，不需 另外投入。 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 28 第七章第七章 节节 能能 一、设计依据一、设计依据 中华人民共和国节约能源法 （2007 年 10 月 28 日修订） 评价企业合理用电技术导则 （GB/T3485-1998） 评价企业合理用热技术导则 （GB/T3486-1993） 评价企业合理用水技术通则 （GB/T7119-1993） 二、设计原则二、设计原则 （一）贯彻执行国家有关节能设计的法令法规。 （二）项目为船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目，选用的 工艺和设备应该选择先进、高效的节能设施，以提高环保效率，降 低能耗和成本。 （三）设备整体布置应该紧凑，减少能源损耗。 三、三、节能措施节能措施 （一）节能措施 节能措施主要包括： 1、在设备选用上采用高效低能耗设备。 2、车间照明采用节能灯具。 3、公用动力设施尽量布置在负荷中心，减少管线长度能源损失。 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 29 4、车间前处理清洗采用中低温清洗工艺。 5、车间内的排风装置应设有能量回收系统，以节约能源。 6、选用节能变压器，车间变压器尽量靠近负荷中心布置，减少 电能损失。 7、采用三级计量，加强用能计量。 （二）能耗指标 外购能源能耗如表 7-1 所示 表表 7-1 外购能源能耗外购能源能耗 序号序号能源品种能源品种计量单位计量单位年消耗年消耗 1电能千瓦时1.8x107 2天然气立方米2x106 四、节水措施四、节水措施 （一）节水措施 节水措施主要有： 1、设备冷却水采用循环水。 2、绿化用水采用中水，厂内建中水储水池、加压和喷淋系统。 3、设置冷凝水回收系统，回收蒸汽冷凝水。 （二）水耗指标 水耗指标如表 7-2 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 30 表表 7-2 水耗量表水耗量表 序号序号水源名称水源名称计算单位计算单位年消耗量年消耗量 1自来水立方米5.25x105 五、节能效果评价五、节能效果评价 随着我国经济的高速发展和全国人民物质文化生活水平的不断 提高，全国用电增长很快，地方用电频频告急，缺电已成为制约中 国经济发展的突出问题。因此，必须采取各种有效措施，在保证照 明质量的前提下，控制用电量的增长。 采取以上节能措施后，能源利用率将得到提高。本项目可达到 国家节能规定的要求，符合节约能源的总方针。 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 31 第八章第八章 环境影响评价环境影响评价 一、设计原则一、设计原则 依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时 投产使用的“三同时”制度。实施总量控制，坚持“预防为主、防治结 合、综合治理”的原则，对本次设计产生的各种污染物进行治理，保 证达标排放。 二、项目所在地环境条件二、项目所在地环境条件 （一）环境空气质量现状 根据重庆市环境监测中心的常规监测资料显示：项目所在地区 的大气污染源排放的主要污染物为粉尘、NO2、SO2等，但均未超标， 说明该区域空气质量良好。 （二）地表水环境质量 项目所在地周围水体水质较好，根据江津区环境监测站 2008 年 一季度对长江水质现状监测结果显示，各污染因子均符合地表水 环境质量标准 （GB ZB11999）中的三类水域标准。 （三）噪声环境质量 现有环境噪声都85 分贝，能达到标准要求。 （四）土壤环境 项目所在范围内及周边范围内无土壤污染。 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 32 （五）生态环境 本项目区位于重庆市江津区，周围环境较好，气候温和，雨量 充沛，周边环境对本项目无任何负面影响。 三、项目的环境影响及治理措施三、项目的环境影响及治理措施 （一）执行的环境保护标准 项目执行的环境保护标准见下表： 表表 8-1 执行的环境保护标准执行的环境保护标准 数据极限数据极限序号序号标准名称、代号、类别标准名称、代号、类别污染物名称污染物名称 单位单位数值数值 1污水综合排放标准 GB8978-1996 PH SS BOD5 CODCr 石油类 S- mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 6-9 400 300 500 20 1.0 2工业企业厂界噪声标准 GB12348-90（、IV 类） 厂界噪声db（A）昼间 65 夜间 55 3环境空气质量标准 GB3095-1996 SO2 TSP PM10 mg/m3 mg/m3 mg/m3 0.15 0.30 0.15 （二）项目的主要污染物 本项目主要污染物为机械加工过程中的乳化液废水及生活污水、 切削废渣、生活垃圾、加工噪声等，分别采用以下治理措施： 1、废水治理 机械加工用乳化液系重复使用，定期排放，每十天排放一次， 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 33 每次排放量 4m3。 乳化液废水汇集到工厂乳化液废水管道送入污水处理站的乳化 液废水调节池，经 QSRC29 型乳化液废水处理机按药剂破乳、凝 聚、两级气乳，吸附过滤的流程处理，水质量可稳定达到排放标准。 乳化液处理流程：乳化液废水 格 栅 水解酸化池经预处理后的生活污水 原水泵 接触氧化池 沉淀池污泥浓缩池板框压滤机干污泥运 中间水池 过滤泵过滤器达标排放 图图 8-1 废水处理工艺流程图废水处理工艺流程图 船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目船舶动力系统精密齿轮生产线扩建项目 重庆剑谊工程管理咨询有限公司 34 表表 8-2 废水排放表废水排放表 排放浓度（排放浓度（mg/l）序序 号号 名称名称处理量处理量 m3/d 排放量排放量 m3/d CODCrBOD5SSPH石油类石油类S- 处理处理 效果效果 1生活 污水 700700 5003004006-9201.0 达标 2生产 废水 240240 500300706-9201.0 达标 2、噪声治理 本项目新增设备噪声较小，采用设备减震可达到工业企业 II 级 标准。 表表 8-3 噪声及排放治理表噪声及排放治理表 序序 号号 噪声源噪声源数量数量 （台）（台） 工作工作 情况情况 噪声级噪声级 db（A ） 治理治理 措施措施 治理后厂界噪声级治理后厂界噪声