某市政公司压力管道安装质量手册_secret.docVIP

压力管道安装质量手册莆田市某市政工程有限公司年月莆田市某市政工程有限公司 文件编号：YASC01压力管道安装质量手册第一版编写 审核 批准 日期 文件发放号地址：电话：传真：邮编：颁布令 本公司依据GB/T190002000ISO90002000质量管理体系要求编制完成了压力管道安装质量手册专业第一版，现予以批准颁布实施。 本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施管道安装的质量管理体系的纲领性文件，文件所描述的原理、程序和方法，公司全体员工必须遵照执行。经理：年 月 日任命书为了贯彻执行GB/T190002000ISO90002000质量管理体系文件，加强质量管理体系的领导，特任命为我公司的管理者代表。其职责为：1、确保质量管理体系的建立、保持和实施；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩及任何改进的需求；3、在整个组织内促进对顾客要求意识的形成；并就我公司质量管理体系有关事宜对外联络。4、定期组织内部质量审核。并任命下列人员为质量管理体系责任人员：1、为工艺责任工程师2、为金属焊接责任工程师3、为聚乙烯（PE）材料焊接责任工程师4、为质检责任师5、为材料责任工程师6、为设备、计量责任工程师经理：年 月 日莆田市某市政工程有限公司01 目录章节号01版本1页次1/101 目录02 质量手册说明03 质量手册修改控制04 公司概况05 应用文件1.0 公司组织机构图2.0 公司质量管理体系结构图3.0 质量管理体系过程职责分配表4.0 质量管理体系4.1 文件控制程序4.2 质量记录控制程序5.0 管理职责5.1 质量方针和目标5.2 管理策划控制程序5.3 职责和权限5.4 管理评审控制程序6.0 资源管理6.1 人力资源控制程序6.2 设施和工作环境控制程序7.0 工程实现7.1 与顾客有关的过程控制程序7.2 工程策划控制程序7.3 采购7.4 工程运作控制程序7.5 检验和试验的质量控制7.6 检验测量和试验设备的控制7.7 设备、管道等部件的运输、贮存、包装、防护和交付7.8 接受安全监察和监督检验8.0 测量、分析和改进8.1 顾客满意程度测量程序8.2 内部审核程序8.3 过程的测量和监控8.4 不合格项目的控制8.5 改进的控制程序8.6 服务8.7 统计技术莆田市某市政工程有限公司02 质量手册说明 章节号02版本1页次1/102 质量手册说明1. 手册内容本手册依据GB/T19001-2000ISO9001-2000质量管理体系要求和公司的实际情况相结合编制而成，其内容包括：（1）公司质量管理体系的范围。（2）公司质量管理体系要求的所有程序文件。（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。2. 术语和定义本手册采用GB/T19000-2000质量管理体系基本原理和术语的术语和定义。3. 手册编制、审核及批准本手册由综合部负责编制，经管理者代表审核，报公司经理批准，在受控本手册封2经理签字并签署日期方为有效。4. 手册发放和控制（1）经过经理批准质量管理手册由综合部负责印制、编号、发放和管理。受控本手册统一编号发放，持有者必须签字领用。任何人不得将手册借给公司以外人员。手册持有者在调离工作岗位时，应将手册交还给综合部，并办理核收登记。（2）手册持有者应妥善保管不得损坏、丢失和随意涂改。（3）在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见后及时反馈给综合部。（4）综合部应对手册的运用性、有效性每年在管理评审会上进行评审。必要时应对手册进行修改，执行文件和资料控制程序MA-CX-SW-01有关规定。莆田市某市政工程有限公司03 质量手册修改控制 章节号03版本1页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准莆田市某市政工程有限公司04 公司概况 章节号04版本1页次1/1莆田市某市政工程有限公司05 应用文件章节号05版本1页次1/11、压力管道安装管理与监察规定2、GB50252 工业安装工程质量评定统一标准3、GBJ300 建筑安装工程质量评定标准4、GB50184 工业金属管道工程质量检验评定标准5、GB185 工业设备及管道绝热工程质量检验评定6、GB50235 工业金属管道工程施工及验收规范7、GB50236 现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范8、GB50185 工业设备及管道绝热工程质量验收标准9、GB242 采暖与通风卫生工程施工及验收规范10、GB62222 工业企业燃气安全规范11、GBJ33 城镇燃气输配管道施工及验收规范12、SHJ501 石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道施工及验收规范13、HGJ229 工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范14、JCJ33 建筑机械使用安全技术规范15、GB/T19000-2000 质量管理体系标准16、GBJ16 建筑设计防火规范17、GB50028 城镇燃气设计规范18、GJJ33 城镇燃气输工程施工及验收规范19、GJJ63 聚乙烯燃气管道工程技术规范莆田市某市政工程有限公司1.0 公司组织机构图 章节号1.0版本1页次1/1莆田市某市政工程有限公司2.0 公司质量管理体系结构图章节号2.0版本1页次1/1莆田市某市政工程有限公司3.0 质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本1页次1/14 质量管理体系4.1 文件控制4.2 质量记录5.1 质量方针5.2 以顾客为中心5.3 策划5.4 职责、权限5.5 管理评审6.0 资源提供管理6.1 人力资源6.2 设施和环境7.0 工程实现7.1 与顾客有关的过程7.2 工程策划7.3 采购7.4 生产和服务的提供工程运作控制7.5 检验与试验7.6 顾客财产检验和试验设备7.7 防护、包装、运输、防腐、交付7.8 监察与监督8.0 分析和改进8.1 顾客满意8.2 内部审校8.3 过程测量与监控8.4 不合格品的控制8.5 改进8.6 服务8.7 统计注：主要职能；相关职能。莆田市某市政工程有限公司4.0 质量管理体系章节号4.0版本1页次1/11. 目的说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2. 范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3. 职责经理3.1.1 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；3.1.2 批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2 管理者代表3.2.1 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；3.2.2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.2.3 在整个组织内促进对顾客要求意识的形成。3.3 质量监察部3.3.1 在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系的正常运作；3.3.2 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量体系文件。4. 程序4.1 文件控制程序4.2 质量记录控制程序莆田市某市政工程有限公司4.1 文件控制程序章节号4.1版本1页次1/21. 目的对于组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2. 范围适用于质量体系有关的文件控制。3. 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。3.2 管理者代表负责审核。3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4 综合部负责组织每年对现有的质量体系文件进行定期评审。3.5 各部门专职、兼职资料员负责对质量体系有关文件的收集和归档。4. 程序4.1 文件分类及保管4.1.1手册（包括了所有过程控制的程序文件）由综合部保存。4.1.2 公司第二级质量管理文件作为各部门的质量体系常用实施细则，包括部门管理制度岗位责任制、技术标准、规范、各部质量记录文件由各部门自行保存，并报送综合部存档。4.2 文件的编写、审核、批准、发放4.2.1质量手册由综合部组织编写，由管理者代表审核，经理批准，综合部负责发放登记。4.2.2文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。4.3 文件的受控文件分为受控和非受控两类，凡与质量体系运作紧密相关的应为受控版本，要在文件右上角加盖明显的受控版印章，并注明分发号。4.4 文件的更改4.4.1文件在运作过程中发现有不适宜性，相关部门填写文件更改申请表，汇集在综合部。4.4.2定期召开会议，对和部门提出的文件更改意见，由管理者代表审核，经理批准。4.4.3所有被修改的原文件，必须由综合部收回，以确保有效文件的唯一性。4.5 文件领用4.5.1更改后的文件经经理批准后，即可领用，文件使用者用旧版本换取新版本，并要在上签字。4.5.2因文件破损而重新调换文件，分发号不便；因文件丢失需要补发文件，由管理者代表同意方能补发，应给予新分发号，并注明丢失文件分发号失效。在文件文件发放、回收记录上签字。4.6 文件保存、作废及销毁莆田市某市政工程有限公司4.1 文件控制程序章节号4.1版本1页次2/24.6.1质量管理体系文件，必须分类存放在干燥通风、安全的地方。4.6.2和部门文件就有专人保管。4.6.3任何人不利在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7 文件的作废与销毁4.7.1所有推效文件由综合部加盖作废印章，防止作废文件的非预期使用。4.7.2对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准，由综合部执行销毁。5. 相关文件质量记录控制程序MA-CX-GG-046. 质量记录6.1文件发放、回收记录6.2文件变更申请6.3文件销毁申请莆田市某市政工程有限公司4.2 质量记录控制程序章节号4.2版本1页次1/21. 目的质量记录是质量体系的有效性，工程质量符合规范要求的证据，安装单位必须按标准、规范手册的要求建立、健全质量记录的收集、编目、归档、保管、查阅和处理的过程形成程序文件。2. 范围工程全过程的记录，质量记录分为：工程质量形成过程记录：文件控制记录：提供给顾客的质量记录（包括交工文件）：质量体系运行记录：来自分包方（外协单位）的记录和质量有关的其他文件。3. 职责3.1 质量监察部负责监督、管理各部门的质量记录。3.2 各施工部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3 综合部负责整理行政文件；工程技术部负责技术记录、文件的整理和保持。3.4 公司范围内执行公司已拟定的管道安装质量记录统一表格。4. 程序4.1 各安装队资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2 质量记录应按公司统一标识编号。4.3 质量记录填写。4.3.1施工当事人要负责填质量记录质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 质量记录的整理、保存。4.4.1各安装队负责整理质量记录，由工程管理部负责复制、编制装订后，送质量监察部审核。4.4.2质量监察部审核无误后由管理者代表批准。4.4.3经批准后交工程管理部保管。4.5 质量记录发放、借阅和复制。4.5.1按技术验收规范要求，必须向顾客两套有效的质量记录文件。4.5.2各部门和有关单位需要检索、借阅、复制质量记录时必须经工程管理部同意方可借阅和复制。莆田市某市政工程有限公司5.1 质量方针和目标章节号5.1版本1页次2/2为实现以顾客满足为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的工程和服务要求，特确定本公司的质量方针：创造优良品质，提供满意服务，确保安全供气含义理解：在煤气工程安装公司管理层的领导下，公司全体员工以合理的组织管理、科学的技术准则、严谨的工艺手段规范的作业模式为顾客创造可值得信赖的工程质量，以良好的工作热情，为客户提供满意的服务，以确保燃气管道安全稳定供气。质量目标：以质量第一为宗旨，工程一次交验合格率为100%，顾客满意度为90分。经 理：年 月 日莆田市某市政工程有限公司5.2 管理策划控制程序章节号5.2版本1页次1/21. 目的对实现公司的质量目标进行管理策划。2. 范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3. 职责经理根据本公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划。管理者代表负责审核各部门编制的管理策划文件。质量监察部负责组织各部门进行管理策划，编写相应策划文件，并对实施情况进行监督检查。各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划文件编制和实施。4. 程序质量目标4.1.1为实现组织的质量方针和质量目标，质量目标为：a） 一次资验合格率100%；b） 顾客满意度90分以上。4.1.2与质量相关的各部门应根据工程需要按本公司总目标进行分解，转化为本部门的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。4.2 质量策划的内容经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：4.2.1需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的各项活动，并作出相应规定；4.2.2识别为实现质量目标所需建立的过程资源配置；4.2.3对实现总体质量目标进行定期评审；评审活动的重点是改进；4.2.4根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性运作；4.2.5策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等施工组织设计、施工方案等。4.3 质量策划文件的编制原则4.3.1应参照质量手册的相关内容，应符合质量方针、目标，并与工程实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；4.3.2在编制质量策划文件时可引用相关质量文件，并根据特殊的要求增减内容。4.4 质量策划文件的编制、审批和发放莆田市某市政工程有限公司5.2 管理策划控制程序章节号5.2版本1页次2/2质量策划文件由工程管理部、质量监察部负责编制，经管理者代表审核、经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5 质量策划的实施、监督检查和更改4.5.1各部门在执行质量策划文件中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在问题等及时反馈到质量监察部。4.5.2质量监督部对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，保证质量策划的实施按文件要求执行，并将质量策划实施情况报告管理者代表和经理。4.5.3质量策划文件的更改a） 质量策划文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请，经管理者代表审核，经理批准后方能更改，按文件控制程序执行；b） 在更改期间应保持质量管理体系的正常运作，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。4.5.4质量策划所形成的相关文件，由综合部负责存档保存。5. 相关文件质量方针、目标控制程序MA-CX-2J-01文件和资料控制程序MA-CX-SW-016. 质量记录质量策划实施情况检查表各部门的质量策划文件文件更改申请信息沟通控制程序顾客满意度评分表莆田市某市政工程有限公司5.3 职责和权限章节号5.3版本1页次1/61. 目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2. 范围适用于组织内部对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3. 质量管理体系责任人员职责和权限经理3.1.1全面领导公司的日常工作，向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；3.1.2批准颁布质量管理体系文件。3.1.3制定质量方针和质量目标和对外承诺，并形成文件；3.1.4主持管理评审；3.1.5确保质量管理体系运作所必要的资源配备。3.1.6任命并授权给管理者代表，建立质量管理体系，有效持续控制工程质量。3.2 管理者代表3.2.1组织公司质量管理体系文件的编制审核工作；3.2.2确保质量管理体系的过程得到建立和保持；3.2.3向最高管理者报告质量体系的运作和控制情况，并提出改进的意见；3.2.4就质量管理体系有关事宜对外联络和沟通；3.2.5各质控系统质量管理工作的协调事宜；3.2.6负责工程质量监督验收和质量问题纠正措施的审批。3.3 副经理3.3.1分管工程管理部、安装队、机修车间、物资供应部的工作；3.3.2支持、协调质量体系在分管范围内的正常运作；3.3.3确保手册贯彻实施；3.3.4向经理汇报管理范围的体系运作情况和改进意见。3.4 工艺责任工程师3.4.1负责工艺质量控制系统的质量管理工作。3.4.2贯彻执行国家、部颁的法规、标准和手册中有关规定，确保工作质量。3.4.3向管理者代表报告工作，负责组织编审工艺质量控制文件和质量管理制度和规定，并组织实施。3.4.4负责组织工艺性审图，组织编审施工过程控制和程序图工艺文件和各种表卡，并在施工过程中贯彻实施，及时处理施工过程中发生的工艺技术及质量问题。莆田市某市政工程有限公司5.3 职责和权限章节号5.3版本1页次2/63.4.5主持施工组织设计的编制，对工艺文件的标准化和合理性和完整性负责。3.4.6参加合同前的咨询报价和技术协调会谈工作。3.4.7负责材料代用、焊接热处理工艺的鉴定。3.4.8组织新工艺、新装备的鉴定。3.4.9组织工艺质检系统管理人员的培训考核工作。3.5 焊接责任工程师（含热处理）3.5.1负责焊接、热处理质量控制系统的质量管理工作。贯彻执行国家、部颁发的法规、规程、标准和手册中的有关规定。3.5.2组织焊接工艺评定的编制、实施，对焊接工艺评定报告的正确性负责，根据各项焊接工艺要求编制焊接工艺卡和热处理文件，确保焊接工艺的正确性和完整性。3.5.3向管理者代表及时报告有关焊接工艺、热处理工艺、质量控制的情况，确保焊接全过程得到监控。3.5.4编制二次及二次以上的焊缝返修工艺，并报管理者代表审批并监督执行。3.5.5负责处理焊接、热处理中的技术质量问题。3.5.6及时组织焊工、热处理人员的培训考核工作。3.5.7及时组织总结焊工焊接合格率的档案资料和工程焊接检验资料。3.6 PE管焊接责任工程师3.6.1负责掌握PE管焊接工艺，确保PE管焊接质量工作，贯彻执行国家、部颁的法规、规程、标准和手册有关规定。3.6.2负责编写PE管的焊接工艺方案。3.6.3对PE管的焊接全过程控制。3.6.4向管理者代表及时汇报PE管焊接质量情况。3.6.5及时组织PE管施工人员的培训，推广新工艺。3.7 质检责任工程师3.7.1监督压力管道在施工程序有效地得到控制，认真贯彻执行国家，部颁发的法规、规范、标准和手册中有关规定，确保施工全过程的质量。3.7.2负责编制质量检验程序中的控制文件，组织编制检验程序、检验计划、检验标准和检验方案。3.7.3审核和监督检验程序计划的实施、质量记录、交工文件并签字确认。3.7.4仲裁压力管道安装检验中的技术争端，对于发生图纸与标准不一致时有权裁决。3.7.5向管理者代表报告工程质量情况，对手册文件提出改进要求，并填写文件更改申请。莆田市某市政工程有限公司5.3 职责和权限章节号5.3版本1页次3/63.7.6协调各级监察、监察机构人员的工作。3.7.7参加压力管道安装过程中关键项目的检验和验收。3.7.8知道质检人员的技术业务工作，组织质检人员的培训考核工作。3.8 材料责任工程师3.8.1负责材料、质量控制计划的编制和实施。3.8.2认真贯彻执行国家、部颁发的法规、规程和规范、标准和手册中有关规定。3.8.3编制压力管道材料的采购计划；选择合格的供方；到货后的验收；监督材料标记设定和移植（含进口材料）等材料全过程的质量控制程序的实施监督和验证。3.8.4组织材料采购、管理人员的培训考核工作。3.8.5向管理者代表报告，材料质控系统的运作情况和特殊情况请示。3.9 设备、计量责任工程师3.9.1负责设计、计量仪器的质量控制计划的编制和实施。3.9.2认真贯彻执行国家、部颁的法规、规程和规范、标准和手册中的有关规定。3.9.3审核各施工部门提出的施工设备采购计划。3.9.4审核供货方的供货质量，负责进货验收。3.9.5对设计提出年度检修计划和计量仪器定期送检计划的审核。3.9.6对在用计量和一起进行不定期的抽查，对于不合格的计量仪器，有权提出报废或隔离的处理。3.9.7及时向管理者代表汇报公司设备完好率和计量仪器的完好情况。3.10 工程项目经理（安装队负责人）3.10.1负责本工程项目质量管理体系，按手册要求活动正常运作。3.10.2认真贯彻执行国家、部颁发的法规、规程、规范、标准等文件。3.10.3认真组织职工学习质量体系文件，并在施工中全过程控制。3.10.4要求在对每一个工程项目要严格按施工方案、作业指导书控制质量，并做好记录，工程项目经理要审阅质量记录并签字负责。3.10.5组织本工程项目施工职工的质量技术培训、考核工作。4. 内部沟通与职能部门职责 公司内部应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完趁情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解，相互信任，实现全员参与的效果。 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等。莆田市某市政工程有限公司5.3 职责和权限章节号5.3版本1页次4/64.1 质量监察部4.1.1 在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系的正常运作。4.1.2 参加工程图纸会审、技术交底，负责工程施工全过程的质量监督，按照有关规范标准和施工图纸的相应要求，进行工程质量的监察和检查，确保工程顺利进行。4.1.3 负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量体系文件。4.1.4 协助管理者代表组织公司管理评审。4.1.5 严格执行安全操作规程，贯彻安全技术交底、安全措施，保证职工在工程安装中的安全与健康，提高劳动效率。对新工人参加安装应加强安全教育，对特殊工种要进行专业安全技术培训，未经培训不得上岗操作。应定期或不定期进行安全检查，确保安全生产。4.1.6 监察工作应及时地记录顾客对安装工作反映的情况，及时将反映的问题落实到各施工班组和相关部门进行处理，如实记录并反馈给有关领导。4.1.7 做好竣工资料收集与整理归档工作，及时报送工程验收资料，提供工程报表。4.2 工程管理部4.2.1 在公司经理领导下，围绕公司生产经营方针、公司质量方针，确保质量体系正常运作；保证工程管理工作高速度、高质量、低消耗地完成公司下达的生产任务。4.2.2 负责所有施工班组的管理工作，协助有关部门解决施工全过程的技术问题。4.2.3 编制施工方案，下达开工指令，协助完善开工准备工作；严格监督施工班组按照设计要求、施工方案组织施工，确保施工期间的 各项施工规范的执行；合理安排生产计划，组织图纸会审、技术交底。4.2.4 配合质量监察部，组织工程的质量检验工作，办理工程中各种签证手续，向质量监察部提供工程竣工资料，提资验收，审核并报送工程预决算书。4.2.5 监督并执行安全生产管理制度，督促各施工班组严格执行安全技术操作规程，确保施工安全及人身安全。4.2.6 组织开展优质文明服务，维护企业形象和顾客利益，保证生产顺利进行。4.3 技术开发部4.3.1 根据公司质量管理手册的要求，配合质量体系正常运作；4.3.2 认真学习国家的政策法规，正确贯彻执行国家有关的技术政策，努力掌握燃气行业的先进技术，努力提高技术开发的整体水平；4.3.3 参与制定公司技术工作计划，有效地促进生产，提高效益；4.3.4 参与公司职工的技术培训工作，提高职工队伍素质。4.3.5负责燃气小区气化工程的开发工作，做好小区气化工程前期的可行性调查工作，并作出相关的报莆田市某市政工程有限公司5.3 职责和权限章节号5.3版本1页次5/6告，为公司管理层提供决策依据。4.4 事务管理部4.4.1负责质量体系有关信息的沟通，安排各类会议，通过内部刊物和媒体等进行沟通。4.4.2在公司经理的领导下，负责公司日常事务管理，确保体系正常运作。4.4.3负责质量体系文件以及其它文件、资料的印制发放、回收、归档、保管、销毁。4.4.4负责与质量工作有关的标识管理，保证体系文件的严肃性。4.4.5负责经办外聘人员的引时、考核、辞退等有关手续，负责员工培训计划的编制和实施、归口管理。4.5 物资供应部4.5.1在公司经理领导下，根据公司年度工程计划，结合实际情况，认真完成物资采购任务。4.5.2根据公司质量管理手册要求，为物资使用部门提供优质服务。4.5.3严格把好材料质量关，根据合格供方名录，按计划采购。4.5.4仓管人员应有高度的责任感，严格控制材料进出仓，保持做到手续齐全，确保仓库安全。4.5.5认真管好材料，做到帐物相符。4.6 经营部4.6.1在公司经理领导下，认真贯彻执行国家有关计划、统计方面的方针政策，根据生产经营任务，按时编制、上报年度及月份生产经营计划，建立各种台帐。4.6.2负责识别顾客的需求和期望，组织有关部门对工程进行评审并负责与顾客沟通。4.6.3对具备施工条件的工程下达施工任务，负责对已申请安装但尚未安装而要求移户的用户的审核工作。4.6.4负责各类合同的管理工作，了解安装工程中出现的新工艺、新材料，编制材料预算价格，合理反映工程造价，制定经济指标，为公司管理层当好参谋。4.6.5负责用户施工任务、安装、提供点火相关进度资料的档案编制及管理工作，负责对点火报表审核后上报。4.6.6负责各类工程预、决算的编制及审核工作，合理降低成本，提高企业经济效益。4.6.7配合财务部、物资供应部做好已竣工工程的材料核销工作；负责组织各类工程决算审核的汇总工作。4.7 财务部4.7.1依照中华人民共和国会计法进行企业的会计核算和会计监督，定期核对库存，做到帐物相符。4.7.2依法设置会计帐簿及审核会计凭证，并保证其真实完整；莆田市某市政工程有限公司5.3 职责和权限章节号5.3版本1页次6/64.7.3负责企业资金的回笼和正确合理的开支计划，严格执行先进管理制度，做到“日清月结”，现金定期盘店。4.7.4熟悉本单位的生产和业务情况，运用掌握的会计信息和方法完善会计管理，严格执行公司保密制度。4.7.5接受相关部门的监督检查，积极配合，如实提供会计资料；4.7.6按时编制会计报表，及时上缴国家税收。4.8 机修车间4.8.1在公司经理领导下，认真贯彻执行公司质量方针，保证公司质量体系正常运作；4.8.2建立公司设备、计量的台帐，做好设备保养工作；4.8.3负责组装调试各种规格的调压柜、调压箱，负责高、低压阀门的气密性强度试验，以及公司电线路的维修；4.8.4加强职工培训，不断提高职工技术水平，开展技术革新，增收开支；4.8.5保证工作质量，确保施工安全。4.9 安装队4.9.1在公司经理领导下，严格执行公司的各项规章制度，确保完成各项生产任务；4.9.2认真贯彻执行施工验收规范，组织施工人员按图、按规范施工，保证工程质量；4.9.3参加图纸会审，编制施工方案、施工预算，做好安全技术交底，遵守管道施工程序和有关规定；4.9.4按规定时限竣工验收合格，上报接口报表和提供点火报表。合格工程及时编制上报工程决算书，做到工竣帐结；4.9.5严格执行安全技术操作规程，确保施工安全和人身安全；4.9.6组织开展文明施工，规范化优质服务，树立高尚的职业道德为用户办实事。5. 相关文件公司岗位责任制莆田市某市政工程有限公司5.4 管理评审控制程序章节号5.4版本1页次1/31. 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2. 范围适用于对公司质量管理体系的评审。3. 职责经理主持管理评审活动。管理者代表负责向经理报告质量管理体系运作情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。质量监察负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。个相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4. 程序管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合工作总结进行，也可根据需要安排。4.1.2质量监察部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，经理批准。4.1.3评审主要内容包括：a） 评审时间；b） 评审目的；c） 评审范围及评审重点；d） 参加评审部门（人员）；e） 评审依据；f） 评审内容；4.1.4当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a） 公司组织机构、工程范围、资源配置发生重大变化时；b） 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c） 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d） 市场需求发生重大改变时；e） 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f） 质量审核中发现严重不合格时。4.2 管理评审内容莆田市某市政工程有限公司5.4 管理评审控制程序章节号5.4版本1页次2/3管理评审内容包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。4.2.1审核结果，包括第一、第第三质量管理体系审核、工程质量审核等的结果；4.2.2顾客的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等；4.2.3过程的业绩和工程的符合性，包括过程、工程测量和监控的结果；4.2.4改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发生的不合格项采取的纠正和预防措施的实质及其有效性的监控结果；4.2.5以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；4.2.6可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。4.2.7质量管理体系运作状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。4.3 评审准备4.3.1预定评审前十天，事务管理部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2事务管理部负责根据评审内容的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.3事务管理部向参加评审的人员发放管理评审通知单，及本次评审计划和有关资料。4.4 管理评审会议4.4.1经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审内容做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；4.4.2经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5 管理评审结论a） 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b） 与顾客要求有关的工程的改进，对现有工程符合要求的评价，包括是否需要进行工程过程审核等与评审内容相关的要求；c） 对施工过程中对资源的评审。4.5.2会议结束后，由事务管理部根据管理评审结论的要求进行总结，根据管理评审记录，经管理者代表审核，交经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的结论可以作为下次管理评审的内容。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证。质量监察部根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。莆田市某市政工程有限公司5.4 管理评审控制程序章节号5.4版本1页次3/34.7 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.8 管理评审产生的相关的质量记录应由质量监察部按质量记录的控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5. 相关文件5.1 改进控制程序。5.2 文件和资料控制程序 MA-CX-SW-01 。5.3 质量记录控制程序 MA-CX-GG-04 。6. 质量记录6.1 管理评审计划。6.2 管理评审通知单。6.3 管理评审记录。莆田市某市政工程有限公司6.0 资源管理章节号6.0版本1页次1/11. 应及时确定并提供所需的资源实施和改进质量管理体系的过程；达到顾客满意。2. 资源可包括人员、信息供方、设施、工作环境等资源。3. 本公司从顾客角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序文件：人力资源控制程序；设施和工作环境控制程序。莆田市某市政工程有限公司6.1 人力资源控制程序章节号6.1版本1页次1/31. 目的公司为了满足质量方针和质量目标的要求，对承担质量体系职责人员规定相应的岗位能力的要求，并进行培训以满足规定的要求。2. 范围适用于承担质量体系规定职责的所有人员，包括临时雇用人员，必要时还包括供方人员。3. 职责经理批准本单位年度培训计划，批准各部门负责人的任免和培训计划。管理者代表负责批准部门员工公司岗位责任制事务管理部3.3.1负责编制各部门负责人的公司岗位人员责任制；3.3.2负责编制本单位年度培训计划并监督实施；3.3.3负责上岗人员的基础教育。3.4 各部门3.4.1编制本部门员工公司岗位责任制；3.4.2负责本部门员工岗位培训。4. 程序4.1 人员安排4.1.1承担质量体系管理的人员应规定有一定能力、学历、经历和技能人员在合适岗位上；4.1.2各部门编制的公司岗位责任制应报管理者代表审批；4.1.3事务管理部门编制各部门负责人的公司岗位责任制；4.1.4公司岗位责任制是事务管理部选择招聘安排人员的主要依据。4.2 培训意识和能力4.2.1应识别从事影响质量活动的人员能力人员，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、专业人员、特殊工种人员等，根据他们的岗位责任制制定培训计划；4.2.2新员工培训新员工（包括临时工）入司培训、考核应纳入全员培训计划中；新员工要加强质量意识教育；部门基础教育；班组岗位技能教育（转岗工人的培训也按新员工培训教育）。莆田市某市政工程有限公司6.1 人力资源控制程序章节号6.1版本1页次2/34.2.3在岗员工在岗员工的培训教育要纳入企业的年度培训计划，并每年要进行岗位技能考核。4.2.4特殊工种人员培训国家规定：电焊工、电工、起重工等特殊工种必须按规定对其进行培训考核、取证、持证上岗，无证人员不得上岗。4.2.5工程技术人员培训各专业工程技术人员应为他们创造学习条件，使他们知识不断更新；安排单位内培训或单位外培训。4.2.6事务管理部负责建立、保存员工培训、任职业绩档案和焊工个人业绩档案。4.3 培训计划及事实每年按部门申请培训，事务管理部汇总计划，经经理审批后实施。5. 相关文件公司岗位责任制人力资源控制程序 MA-CX-SW-026. 质量记录培训记录表；培训申请表；年度培训计划；员工培训业绩档案；焊工个人业绩档案。注：附人员编制表莆田市某市政工程有限公司6.1 人力资源控制程序章节号6.1版本1页次3/31、 从事压力管道安装技术人员情况焊接其他教授级高级工程师高级工程师工程师助理工程师技术员技 师2、 从事压力管道安装的焊工人员情况合格项目持证焊工总