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文档简介
1 / 3 南昌市出差补助标准 差旅 1、出差人员在出差前应明确工作任务。填写出差申请单，注明出差路线，出差目的，预计天数和预借差旅费数额，经直接上级主管审批，由财务负责人批准后方可办理款项支取。 2、出差人员完成任务返回后， 10 日内必须报账（以车船票或有关票证时间为准），差旅费原则上一次一结算，确因工作任务紧急，五日内必须再次外出者，最多不得超过两次一结算所需时间。逾期报销不再享受出差补助。出差人员报账同时，结清预借差旅费。任何人不得以任何借口假借出差机会，私自侵占或挪用公 形成欠款二个月以上者，按 10%年利率计收利息，并在发工资时扣除全部收入抵冲欠款，触犯法律的，提交有关部门处理。 3、出差人员住宿标准（元）及报销比例 : 超出应报销金额的部分 ,公司承担 70%予以报销。财务拒绝一切领导特殊签批手续。 4、司机随同领导住宿的，住宿费用由该领导统一报销，住宿发票上要注明 “ 包含司机 ” 字样。 5、司机报销出车费用必须附有每次出车派车单；来回行驶超过 140 公里 ,按公里数计算 ,每公里补助 140 公里以内不享受此补助；每月定额电话费用 50 元。 2 / 3 6、出差人员一次出差多处住宿者 ,住宿费可以平均计算。但必须出具各处住宿凭证。 7、乘坐火车、从晚 8 点至次日晨 7 点在火车上过夜 6小时以上的或连续乘坐 12 小时的可以购硬卧车票。 8、分支机构负责人和职能机构负责人以上级别人员 ,可以乘坐飞机无须审批。其他人员工作需要， 4 折以下无须批准， 4 折以上经分支机构负责人和职能机构负责人批准报销。 9、严禁出差人员利用工作之便游山玩水，如发现绕道或私自停留其费用全部自理，并视情节轻重按公司有关规定处理。 10、工作人员外出参加会议，必须附有会议通知，会议费含有伙食补助、住宿费的，与会人员不准报出差补助费及住宿费。 11、订票费报销 20 元，十一、春节期间报销 30 元。 12、工程部项目开发人员连续差期 20 天以内，电话费不得超过 100 元，公交及出租费不得超过 200 元。 13、线束售后人员、质量部现场服务人员和常驻物流人员，每月 电话费不得超过 100 元，公交费 100 元。 14、费用报销单中的费用项目需按明细详细填写，不能只填总额，各部门应严格按照财务部单据粘贴要求执 行，3 / 3 否则不予审核报销。 15、出差生活及交通报销标准： 每人可以报销生活补助费 30 元 /天，可以累计；交通费用按工作计划，但不超过 20 元 /天，可以累计。 16、销售人员话费控制： 业务员：平均每人 300 元 /月，每半年报一次电话费，要求不能因话费原因致使业务中断或出现公司联系不上的现象，且报账发票上姓名必须与报销人姓名一致；
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