卫浴仓库管理制度

1 / 14 卫浴仓库管理制度 卫浴仓库管理制度 一目的：为了完善仓库管理制度，明确职责 ,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率和仓管自身素质，为相关部门提供可靠的数据信息 ,特制定本制度。 二范围：公司原材料仓、配件仓、组件仓、成品仓。 1. 仓管主管 末、年终盘点盈亏报表的分析、处理与预防措施的制订； 关部门的沟通与协调。 2仓库输单员 产品的电脑录入； 终报表的制作与上报； 发与归档； 3 仓管员 2 / 14 日物料进出，存卡登记； 5s” 管理的执行与维护； 终盘点工作的执行； 表的制作与上交； 三具体内容： a. 进仓 1. 外协、购物料进仓程序 产指令制订物料计划，采购依据物料计划下达订购单 /发外加工单（交仓库一份待核对），供应商依据订购单 /发外加工单送货。采购员对未能按期交货的物料进行跟催。 先同采购提供的订购单号核对（包括：定单号、品名、规格、编号、数量 、交期、单价等），无误后对数量进行验收。而后填写报检单注明供应商名称、品名、来料数量交相关质检。目前仓管负责对来料的质量进行简单验收（比如说喷漆、电镀是否均匀、有没有严重碰刮伤、严重色差等） a 类物料（贵重，但数量不大）要求清点； c 类物料（多而便宜的物料）要求采用抽查的方法，抽查的比例为： 10如果有差数现象要求供应商送货人员签名确认 (或由采购人员知会供应商确认 )，拒不改善时按3 / 14 最少的包装收货，不得打欠条或先按送货单数量收货而下次补差数，违者给予 5 元 /次处罚，供应商送货必须 有送货单。没有订购单不得多收。 材、板材）验收数量、厚度、每次抽数称重，将实际厚度和实际重量在进仓单上注明，对比上次结果，有较大差异时及时反馈主管。 c 类物料采购员要求供应商必须定量包装，每次包装数量要求一致，数量较大或重量较大时我司提供胶袋，供应商应分开包装（如： 10 单位 1 袋，）以便数目验收。每袋包装必须有标识：品名、编号、数量、规格、重量等。 管在送货单上签名，将物料放入待检区（指定区域），在存卡上作好记录（包括：日期、单据编号、供应商、结存数等）。未经检验的物料不得发放使用（特急特裁物料除外），违者将给予相应的处罚。 管应该用相应标签表示出物料的品质状况（合格、不合格），不良品必须给出处理方式（挑选、返工、报废），所有不合格物料必须有数量，不合格物料必须放于不良品区（或仓管指定区域）。 免影响生产。需要补料时要采购员要重新下单要求供应商补回。 14 置，标识清楚，要 求同一种物料在仓库里只有一个位置。 交一联给采购（注意： 务必注明我司名称、编号； 有金额、单价时 ,注意金额 ” 三一致 ” （品名、单价、金额一致），不能一味按照供应商的金额入账。 事司机或采购人员将背面签了自己名字的送货单交配件仓管员，仓管员办理进仓手续后，将送货单和送货单交采购人员报账，采购人员负责将单据交财务报账。 用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收 回，放于办公台附近，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处） 当天的单据务于次日上午 9:30 之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。 输单员保存好所有单据备查，必要时与仓管员进行书面单据交接。 车间成品进仓 a 整体包装成品进仓 标签（公司广告标签盒客户资料标签）贴好后，由车间安排指定人员开出进仓单，注明单头号、产品名称、规格、数量等经包装组长签名后连同产品 交相关仓管。 5 / 14 先要同物料人员对单头号、产品名称、规格、数量等内容进行确认，如有问题则及时更正处理，无误后，产品整齐摆放于仓管指定位置（出货的除外）。特订订单以客户为准，同一客户的产品存放在一起。并作好标识。 仓管员依据进仓数量在存卡上作好记录（包括：日期、单据编号、供应商、结存数等）。（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回，放于办公台附近，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处）。 当天的单据务于次日上午 9:30 之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。 b 分体包装成品进仓 标签贴好由车间安排指定人员开出进仓单，注明单头号、产品名称、规格、数量等经相关组长签名后连同产品交相关仓管。 分体包装开单注意事项： 保证与出货单一致 3. 车间退料 生产在制程中产生的余料、残料、损坏（需注明原因）的物料（包 括工具类）必须开出退料单及时退仓处理。半成品必须注明处理时间且存放不得超过 3 个月，否则6 / 14 仓库有权不接收。管材超过 1 米（含 1 米）要求退仓，短于1 米的管材车间自行保管，这些材料优先使用。仓管员可以依据管材的长度定点存放，尺寸接近的领料就发此物料。板材 退仓物料不得多种混在一起，要有标识、数量、日期，必须经品管确认，在单上签名并判定出物料的状态：良品、不良品、废品及处理意见：存库（不得超过 3 个月）、返工或退供应商、报废。 仓管接到退料单后对数量进行确认 ,良品放回原处待用：不良 品联系相关部门返工、退货：废品仓管开出报废申请单经相关部门、相关人员签名后及时处理 ,损坏的工具要及时反馈给相关人员进行维修，没有维修价值的经相关人员确认给予报废处理。 依据退料单数量在电脑进销存账和存卡上作好记录。（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查；欠料的卡及时收回 ,放于办公台附近，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处）。 当天的单据务必于次日上午 9:30 之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。 4. 客户退 /换货 客户退货需开出退货单或者由相关业务员开出 ,注明 :客户、品名、型号、规格、数量、退货原因等交仓管7 / 14 确认数量，必要时经过业务人员按照退货的产品名称规格补给客户。 而后由品管对品质进行判定 ,并给出处理结果 :返工、报废。 返工的退货产品由生产及时安排人员返工；报废的由生产安排人员拆卸可用物料 ,其他的由仓管开出报废申请单 ,经相关部门相关人员签名后及时做报废处理。 依据报废申请单数量在电脑进销存账和存卡上作好记录（用完的卡不得乱丢，必须妥善保管备查； 欠料的卡及时收回， 防于办公台附近，以便了解欠料信息，来料后将卡和物料一起放回原处）。 当天的单据务于次日上午 9:30 之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。 b. 出仓 1. 车间领用 须注明：客户、规格、品名、数量、编号等） ，负责人签名，指派专人到相关仓库领取；如果是要从原材料仓或者成品组建仓领物料出来进行包装出货时，由车间开出调拨单。 称、规格、数量等是否有误 ,有误时及时解决处理。否则出现数据差异领料人要承担一定的责任。 8 / 14 在领料单上签名确认后 ,在存卡上作好记录（包括：日期、单据编号、部门、结存数等）。特订产品应核对客户订单，凡重复领用订单，物料仓管必须用红笔注明 ” 已领 ” 字样，然后领料人交物控员签名，没有物控员的签名仓库不得发料，贵重或者数 量较多时有物控主管签名。 果没有则不补，有在单上注明 ” 扣款 ” 字样，财务据此扣领用人和车间的款。 明：单号、车间、结存数等。 :30 之前交输单员处，否则第一次警告，第二次以上输单员可以申请罚款。 保不会改单频繁），则仓库负责提前备料。 确 保能如期归还，否则仓库将不予外借。借出物料如有损坏、丢失时借用人照价赔偿。 时下达出货计划表。为了提高出货效率，出货计划表上所列产品生产跟单负责跟进进度，确保如期完成，不9 / 14 能如期完成的要及时反馈给销售人员，销售人员进行调整并对客户解释。 仓管接到出货单后 ,(出货单要求： 整体包装出货时，出货单不需要列出产品各个组件，只需注明产品编号，名称，规格，订单号等； 分体包装出货时必须将产品各个组件开列清楚 ：编号，名称，规格，数量等 )立即安排将要出产品找出来 ,核对客户、订单号及产品型号 ,必要时将货独立放置 ,以便出货。 装车时 ,按照司机提供的顺序进行放置，以便卸货； 出货仓管必须在场，确保出货不会少出，多出；其他部门其他人员在没有授权时不得出货； 装好后，司机核实，无误后签名。 所有产品出货均以销售部门的出货单为准，其他单据不能作为出货凭证。 并在存卡上作好记录（用完的卡不得乱丢，必 须妥善保管备查；欠料的卡及时收回，放于办公台附近，以便了解产品信息，产品到仓后将卡和产品一起放回原处）。 ； 30之前交输单员处，否则第一次警告，第二次上单申罚款。 c. 盘点作业程序 1. 相关规定 : 盘点方式：动态盘点；盘点方法：定10 / 14 期盘点；盘点时间：每月最后三天 2盘点前的准备工作： 准备盘点工具，盘点表、记号笔、标签等。 将自己所管辖的物料进行整理、整顿 ,相同的物料放在一起 ,每种物料只有一个 尾数。 检查、核对帐目和存卡结存数是否计算有误。 知会采购部尽量减少来货次数 ,车间在此期间不得退料。 车间在月底最后一天也要盘点。 3. 盘点步骤 仓库自己制作盘点表 ,要求有品名、规格、编号、数量等。 按照一定的顺序或种类进行盘点 ,数据格式为：袋 (箱 ) 每袋 (箱 )个数 ;当天盘点结束要作出标记 ,以免复盘。 盘点过的物料如有进出必须在盘点表上做相应的进出记录 ,否则会造成数据差异。 盘点结束后电脑打印一份进销存的报表 ,相关仓管将实盘数量写在实盘数量栏 ,而后进行核对 ,不一致时要查处原因 ,进行纠正 (补单、补进出、库存调整 )。 仓库主管进行抽盘 . 按实物抽盘 按账面抽盘 11 / 14 无误后通知物控核查 ,有误时责令仓库主管负责查出原因并进行处理。 无误后由相关仓库制出生成盘点表和盘点盈亏表，仓库主管审核签名后交物控计划员。 物控计划员接到盘点表要进行核对，看有无数据异常，比如：物料无 端失踪、进销存不符、总金额不符和常规等。 4. 盘点盈亏处理 数据准确率要求： a 物料 (数量少，但金额大的物料 )准确率 100%； c 物料 (数量大，但金额小的物料 )准确率 95%以上； b 物料 (介于 料之间的物料 )准确率 98%以上。 数据差异奖惩措施 :b 类物料每高于 1 个百分点奖励 2 元 /种 (最高奖额 30 元 )； c 类物料每高于 1 个百分点奖 5 元 /种 (最高奖额 50 元 )；连续三个月出现 物料 30元以上奖励或者 c 类物料 50 元以上奖励者 ,申请加薪或升职； 物料每低于 1 个 百分点罚款 10 元 /种 (最高罚额 50元 )； c 类物料每低于 1 个百分点罚款 5 元 /种 (最高罚额 100元 )；连续三个月出现 物料 50 元以上罚款或者 c 类物料 100 元以上罚款者 ,申请调职或调岗 仓库主管分析盘点数据差异的原因 ,制订出改善和预防措施。 12 / 14 对责任人责任的追究处理。 d. 仓库帐目管理 1. 账目分类： 仓库电脑进销存账； 存卡 2. 权责： a由仓库输单人员做 项，以便核对和控制，物控监督，以便纠正不正常的数据进入；仓管具体做 项与实物 管理。 3. 仓库电脑进销存账操作流程 输单员负责做，所有单据都必须于次日上午 9:30 之前及时交给输单员。输单员做到 ” 三不办 ” 。（手续不齐不办、单据不合法不办、手续不完整不办） 意不能出错（在开始进单之前将库存总金额 记录下来，输完再记录一个总金额 ；用输入总金额 + 看是否等于 ，如果等于则保存，表明输入正确，否则查核处理。 体包装按分体进仓单或者进仓单上所开明细进，按照 出货单所列明细或者调拨单出 规范可责令仓管处理。 督卡，物与电脑账一致。 现数据差异的查核与处理 13 /