2010集团公司HSE大检查隐患整改汇总.doc

2010集团公司HSE大检查隐患整改汇总8月25日至27日，集团公司HSE大检查炼化第四检查组对我公司进行了检查，本次检查隐患整改汇总如下：序号存在问题和隐患整改措施整改责任部门整改责任人要求整改时间整改时间确认人确认时间备注1“4.8”一联合焦化装置火灾事故公司HSE事故台帐防范措施第三条要求“规范油品取样操作，特别是高温高压部位和非常规取样”，生产处无相应整改措施。完善取样规程制度生产处展鸿钧9.32埋地长输管道管理制度中长输管道运行、检测、事故调查和处理职责中未明确责任单位；设备防腐管理制度未按加工高酸原油进行修订，未加入有关技术要求。完善制度机动处范明新9.33总值班管理制度中未要求值班人员下基层检查，查“厂部值班例会记录本”，无值班人员下基层检查记录；8月16日值班人员未签名。修订完善制度经理办刘佳胜9.34一联合车间15万吨/年气分装置P1001/A泵体漏润滑油；塔设备标示不清，装置等腐蚀严重。处理漏点，更新标识，更换或处理腐蚀严重的平台、梯子、栏杆一联合车间机动处王志军范明新 9.39.30P1001/A泵体漏润滑油已在9.3处理完成52009年职业健康检查查出的双耳听力异常、白细胞下降和职业禁忌证人员，未采取措施。调整岗位、复查人事劳资教育处环保安全处陈观震于渊慧12.316一联合车间20万吨/年气分装置V1001安全阀技术档案中，参数无管理部门确认签字；技术参数无喉颈、出厂编号、日期等。所有安全阀档案均有此问题。补全安全阀技术档案内容各车间机动处各车间负责人范明新 9.207一联合车间常减压装置4月20-21日，5月11日电脱盐切水含油量80%-100%。请专家论证，加注水溶性破乳剂、脱钙剂一联合车间生产处王志军展鸿钧9.20王志军请专家论证8二联合车间催化装置D307安全阀上下游手阀未全开，设备标识不清（油漆脱落或粉化），V306、E306、T303等较多设备标识不清（油漆脱落或粉化），软化水自P211来的阀门和装置内较多阀门丝杠未抹油保护。P310AB轴承箱油位看窗无上下限标示，B泵油位太高。全开安全阀上下游手阀，更新设备标识，泵轴承箱油位看窗设置上下限标示，降低B泵油位，阀门丝杠抹油保护。二联合车间机动处于福东范明新 9.108.31安全阀上下游手阀全开，P310B已经换油；位号已经安排，正在刻板，丝杠保护和液位看窗标识待机处统一安排计划9配电中心JAGX-07-07-01临时用电作业许可证，未办理终结手续。按要求办理终结手续机动处范明新立即10一联合车间常减压装置P1111B水线阀门无背帽，P1109A轴承箱油位超限，P1105B机械密封结垢，加热炉鼓风机油窗看不清。维修阀门、机泵和鼓风机一联合车间机动处王志军范明新9.311锅炉装置P701AB轴承箱油位看窗无上下限标识。轴承箱油位看窗设置上下限标示锅炉车间机动处李火兵范明新 9.38.30张贺强8.3012三联合车间RSDS装置阀门丝杠未抹油保护，机泵电机外壳锈蚀。阀门丝杠抹油保护，机泵电机外壳做防腐处理三联合车间机动处张成宝范明新 9.15138月25日下午青岛石化检安公司4名施工人员在油品车间液态烃球罐区#171丙烷线安装DN25闸阀，作业人员未随身携带生产装置一般作业票，油品车间监护人不在现场。严格执行生产装置一般作业管理规定油品车间机动处杨文范明新 立即14查8月7日、8日两天油品车间#514罐特级火票中，“相关部门意见”栏无机动处签字。严格执行用火作业管理规定油品车间机动处杨文范明新 立即15油品车间中间泵房操作室8月1日至8月25日（25天）巡检记录显示有18次未打点（因下雨12次、因工作忙6次）。按照要求巡检油品车间生产处杨文展鸿钧 9.316车间淋浴间没有按照GBZ 1-2010工业企业设计卫生标准建立并正常启用。征求意见17三联合车间气防柜内滤毒盒未设置中文说明书。补充中文说明书三联合车间张成宝8.3118询问油品车间2名现场职工青岛石化安全生产禁令条数，一名职工回答71条，另一名回答40条（实际是47条）。加强禁令学习油品车间杨文 8.3119二联合车间催化装置未设置独立的硫化氢、可燃气报警系统。设置独立的硫化氢、可燃气报警系统二联合车间机动处于福东范明新9.320二联合车间催化装置主风机滤油机引油管未做防污保护。薄膜包好，放在机器上面二联合车间机动处于福东范明新 9.38.319.621道路边管廊钢结构未作防火层。管廊钢结构作防火层储运车间戴炳文12.3122一联合车间电脱盐装置自加工高酸原油后脱盐合格率低，脱后含盐较高，多在10mg/L以上，在顶循泵上已有腐蚀反应。请专家论证，加注水溶性破乳剂、脱钙剂一联合车间生产处机动处王志军展鸿钧范明新9.2023对检维修外包队伍有考核细则，但未结合企业实际制定检维修管理制度。补充检维修管理制度机动处范明新9.324管理人员现场机组特护巡检、记录每周一次，不符合特护机组管理每天一次的要求。按照机组特护规定执行机动处范明新立即25罐区靠储罐一侧树木较多，影响消防灭火。移走树木油品车间经理办杨文刘佳胜10月底26集团公司下达的“油品储罐隐患治理项目”未按计划进度完成设备采购。（计划为5月份完成设备采购，实际上到8月份才开始设备订货）按进度整改科技处机动处物资处周业永范明新王磊10.3127检查一联合车间空气呼吸器有一具压力为22MPa，未达到规定的28MPa。给空气呼吸器冲压至28MPa一联合车间王志军8.318.31王志军8.3128检验中心203房、304房、316房通风柜门不能正常开关；209房通风柜橱门为左右对拉式，不合规范；两个气相色谱室未设置移动式吸风罩检验中心科技处机动处周本科周业永鞠世成科技处联系设计29一联合车间常减压装置减压阀组HV-1106、1105等阀门丝杠未抹油保护。阀门丝杠抹油保护一联合车间机动处王志军范明新 9.39.3王志军9.330一联合车间焦化装置减渣去V101管线调节阀盘根漏，P109A蒸汽线阀门有漏点，CDW0105蒸汽疏水器泄漏，装置阀门未抹油保护处理漏点，阀门丝杠抹油一联合车间机动处王志军范明新 9.39.3王志军9.331焦化装置外甩污油，建议装置内污油全部回炼，同时回炼全厂产生的污油和三泥。研究回炼生产处科技处一联合车间 展鸿钧周业永王志军9.30污油回炼需设计，本周末委托，30日之前设计完成32节水指标偏高，距离集团公司下达的节水指标还有一定的差距。需要加强循环水场的管理，同时加强各装置新鲜水考核。 生产处展鸿钧9.333配电中心今年班组“HSE会议台帐”记录人均未签名，在3月8日活动记录之后出现了2月24日的活动记录。加强班组“HSE会议台帐”管理机动处范明新立即34今年发生的“1.10”、“4.8”等4起事故没有严格执行“四不放过”。查一联合车间焦化装置“4.8”火灾事故责任人处理记录中，对其他三班每班扣150元，与经济责任制考核（2009.1）中相关考核规定不符；事故严格执行“四不放过”，修订经济责任制考核并严格执行企改部环保安全处孟军于渊慧12.3035聚丙烯包装间粉尘监测牌无记录。按时检测粉尘含量检验中心周本科9.1036保卫处没有按规定实施企业内部专兼职驾驶员准驾证制度。制定并实施企业内部专兼职驾驶员准驾证制度保卫处王绪青9.337环保安全处内部组织的三次HSE大检查仅有问题汇总，没有总结评比。开展HSE检查总结评比环保安全处于渊慧8.3138一联合车间、三联合车间气防柜内无气防预案。补充预案一联合车间三联合车间王志军张成宝8.318.31王志军8.3139一联合车间溶剂再生部分的胺液过滤器反吹频繁，引起污水场氨氮负荷增加。加强工艺管理一联合车间生产处王志军展鸿钧 9.39.3王志军9.340入厂三级安全教育内容针对性不强，课件形式较枯燥，图片、视频、PPT等形象直观的培训课件较少，硬件设施配备不足；查公司一级安全教育签名记录，缺少一名员工（化验分析专业）的签名记录。完善安全教育硬件设施，制作适合的培训课件综合计划处环保安全处各车间田永亮于渊慧各车间负责人9.3041二联合车间润滑油站二级加油桶油嘴脱落，三级加油桶上有水珠，应加强加油工具防雨和完好。加强润滑油管理二联合车间机动处于福东范明新 9.38.31 9.642设备管理制度应根据企业发展变化、加工高酸原油和总部设备管理要求及时结合自身实际进行修订，明确相关人员及部门职责。修订，明确相关人员及部门职责机动处范明新9.3043未按照集团公司下发的关于加强轻质油储罐安全运行管理的通知、中国石化炼油火炬安全运行指导意见 、关于进一步加强大型储罐防雷防静电安全管理工作的通知要求，结合企业自身实际制定相关管理规定或制度。制定相关管理规定或制度机动处范明新9.3044提问现场干部职工有关噪声和尘毒安全防护知识8人，只有3人回答正确。加强学习培训各车间各车间负责人9.1045调度台原油、成品油管道运行监控系统已出现故障不能使用。维修调度台原油、成品油管道运行监控系统生产处机动处展鸿钧范明新9.1046检验中心化验室通风橱设施陈旧老化，防护效果不好。更换通风厨检验中心周本科11.3047一联合车间脱硫醇尾气进硫磺尾气焚烧炉，引起了硫磺尾气排放超标。生产处展鸿钧9.1048环保安全处外排污水合格率统计方法不正确，需要修正。更改统计方法环保安全处于渊慧9.39.3韩治红9.1349未能提供“供排水DCS改造”作为今年隐患治理项目所应有的危害识别及风险评价、项目实施前安全防范措施等材料，不符合青岛石化HSE体系中程序文件（隐患治理管理程序4.6.3）的要求。开展危害识别及风险评价，制定项目实施前安全防范措施供排水车间郑均华9.39.3刘美昌9.1350污水#1变压器室从马路到室门口之间无行走道路，且有一小铁梯角度过陡踏板过窄，不方便操作和巡检，变压器门挂锁未锁。增加#1变压器室从马路到门口之间的道路，变压器门上锁机动处范明新9.551二联合车间污水汽提装置产臭氨水直接出厂，存在后路不畅的风险，建议增加氨精制或增设“污水常压汽提+制硫装置烧氨”组合工艺。科技处周业永明年项目科技处报项目52二联合车间无法拆校的安全阀有应急预案，但操作工对数量、位置、内容不熟悉。加强对操作工的培训二联合车间于福东 9.109.39.653一联合车间现场灭火器箱无编号且抽查4具灭火器均超压力且卫生较差。规范灭火器管理一联合车间王志军9.39.3王志军9.354供排水车间循环水场B-6电机的就地电流表未划红线，且表内有雨水进入。维修电流表，划红线供排水车间机动处郑均华范明新 9.39.3刘美昌9.1355压力管道测厚记录数据自开工以来未收集完整，竣工管线资料未收集填写。规范压力管道测厚各车间机动处各车间负责人范明新10.3156压力管道有约60%超期未检，且未制定相应的安全防范措施，检验台账内容需进一步完善。按照规定检验压力管道，制定安全防范措施，完善检验台账内容机动处范明新 2012检修时检验管道57油品车间液化气球罐无H2S及总硫分析台账；有44台安全阀办理了延期校验手续，部分装置未制定安全监护使用措施；设备故障汇总表无整改完毕时间。建立H2S及总硫分析台账，延期校验安全阀制定安全监护使用措施，规范设备故障整改机动处油品车间各车间范明新各车间负责人9.2058油品车间无承包商车间级安全教育考试试卷及成绩记录。建立承包商车间级安全教育台账油品车间杨文9.359有一处消防泵漏水；泡沫罐无泡沫类型标识；每周测试消防泵不低于15分钟，记录显示仅测试10分钟。维修水泵，增加泡沫类型标识，按要求测试消防泵供排水车间机动处郑均华范明新 8.319.3刘美昌9.139.9日增设泡沫罐泡沫类型标识60消防水供水压力不足，不能满足罐喷淋、固定炮、消防车同时供水需求；参加演习的16个部门有5个部门未签到。经核定满足供水需求科技处环保安全处周业永于渊慧9.108.31经设计院核算，消防水供水情况满足要求61应急演练时在罐体冷却阶段，消防车消防炮角度过高；修订预案，加强训练消防大队刘威青立即8.26连成勇9.962三联合车间制氢装置原料气压缩机油站漏润滑油。处理油站漏点三联合车间机动处张成宝范明新 9.39.3张成宝9.2063噪声作业场所现场共11人未戴护耳器；焦化接噪职工用棉絮代替耳塞。加强培训教育，在现场必须戴耳塞各车间各车间负责人立即8.31周书军9.764中央控制室、电气配电室等地点门口配置的挡鼠板标准不一致，（有的有黄色警示，有的没有），过高的挡鼠板易对通过人员造成伤害。规范挡鼠板标准机动处范明新 9.109.13范明新9.1765二联合车间催化装置部分管线（卸剂线）、部分平台、栏杆、梯子腐蚀严重；装置钢结构防护涂层有脱落部位；装置反应器、再生器附近管线上有铁丝等悬挂物。管线、平台、栏杆、梯子防腐或修复，恢复防火涂料，清除铁丝等杂物二联合车间机动处于福东范明新 10.319.3部分管线已经列入月度防腐计划，但是大部分需要等到检修进行，防护涂层部分正在修补，全