《数据分析和质量管理改进制度》的通知.doc

66 中建*局一程201145号 关于印发一公司数据分析和质量管理改进制度的通知管内各单位：现将中建*局集团第一工程有限公司数据分析和质量管理改进制度印发给你们，望遵照执行。 附件：数据分析和质量管理改进制度数据分析和质量管理改进制度第一章 总则第一条 通过确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进管理体系的有效性，制定并实施质量改进措施，特制定本制度。第二条 适用于质量管理体系所覆盖的各部门、各单位。第三条 引用标准一、GB/T19000-2008/ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语。二、GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系 要求。三、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范。四、ZJYGS/SC01-2011质量手册。第四条 引用ZJYGS/SC01-2011质量手册中的术语。第二章 职责第五条 公司工程管理部是数据分析管理的归口部门；负责组织对顾客满意度的确定、收集、分析。第六条 公司安全质量管理部负责组织确定、收集、分析工程质量满足顾客要求的符合性信息。第七条 公司物资设备管理中心负责组织确定、收集、分析供方有关信息。第八条 公司企业发展部是质量管理持续改进的归口管理部门，负责组织确定、收集、分析与管理体系运行有关的数据，组织质量管理改进的策划和实施。第九条 公司经营开发中心负责组织确定、收集、分析合同管理、同类产品市场动态、竞争对手的有关信息。第十条 各单位负责确定、收集和分析与过程和产品的特性及趋势有关的数据，制定并实施质量改进措施。第三章 管理内容与控制要求第十一条 信息收集一、公司及各项目经理部负责确定适当的数据，这些数据应能够证实管理体系的适宜性和有效性，并通过这些数据的分析结果，可以做出在何处可以持续改进管理体系的有效性的判断。这些数据包括：（一）法律、法规、标准规范和规章制度等； （二）工程建设有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评审； （三）各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；反映过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会的数据；（四）公司质量管理监督检查结果；反映与产品要求的符合与否的数据； （五）同行业其他施工企业的经验教训；反映供方信息的数据； （六）市场需求； （七）质量回访和服务信息；反映顾客满意与否的数据。二、各职能部门还应对施工中的新技术、新工艺、新材料、新设备、新机具、新工法等信息进行收集，以寻求更大的进步。第十二条 数据来源及渠道一、数据外部来源：（一）政策、法规、标准；（二）市场动态、新产品、新技术、新工艺、新材料等发展信息；（三）上级部门检查结果及相关信息；（四）来自顾客及供方的信息；（五）顾客投诉。二、数据内部来源：主要包括来自监视和测量的结果以及其他内部来源。（一）日常工作：管理体系运行情况，检查记录，内部和外部审核结果，管理评审报告等；（二）施工质量问题统计分析结果，纠正措施、预防措施处理结果，紧急信息，员工建议等；（三）反映过程和产品的特性及趋势的信息。三、数据收集渠道：（一）通过对施工生产活动过程的监视与测量所形成的数据；（二）通过对产品的检查、评定及总结等形成各种记录；（三）通过内外审核形成的资料；（四）通过管理评审活动，对各部门、各单位的质量目标考核形成的资料；（五）通过学习形成的书面记录资料；（六）通过开会、讨论、交流、对内外部沟通等方式形成的资料；（七）通过其他方式形成的资料。第十三条 数据分析方法一、数据分析方法可采用国家规定的方法和数据分析软件，也可采用正规教程、专业技术期刊等发表的数据分析方法和统计技术以帮助分析判断。二、为了寻找数据变化的规律可采用的统计技术方法如下:（一）抽样检验方法；（二）因果分析图；（三）直方图；（四）控制图；（五）排列图;（六）方差分析法;（七）网络计划技术；（八）其它统计技术。第十四条 数据分析一、工程管理部负责组织确定、收集、分析反映顾客满意度的数据。包括收集顾客意见、顾客抱怨和服务回访信息，分析顾客满意情况。工程管理部应每半年对收集的数据进行整理、汇总、分析并形成分析报告。二、安全质量管理部负责组织确定、收集、分析反映产品符合性的数据。包括收集与施工质量有关的数据，分析产品质量趋势；如质量检查中形成的各种数据等。安全质量管理部应每半年对收集的数据进行整理、汇总、分析并形成分析报告，将分析报告上报给工程管理部。三、物资设备管理中心负责组织确定、收集、分析反映供方信息的数据。包括收集、分析供方供货能力及质量状况等数据，并进行数据分析，从而获得该供方一定时间内的供货的实际水平和发展趋势。物资设备管理中心应每半年对收集的数据进行整理、汇总、分析并形成分析报告。将分析报告上报给工程管理部。四、企业发展部负责组织确定、收集、分析与管理体系运行能力有关的数据。如内审记录和报告等。企业发展部应每半年对收集的数据进行整理、汇总、分析并形成分析报告。将分析报告上报给工程管理部。五、经营开发中心负责组织确定、收集、分析与合同管理、同类产品市场动态、竞争对手的有关信息。经营开发中心应每半年对收集的数据进行整理、汇总、分析并形成分析报告。将分析报告上报给工程管理部。六、各单位确定、收集、分析反映过程和产品的特性及趋势的数据，主要针对具有重要性的或处于薄弱环节的过程参数和产品特性的实施，分析采取预防措施和改进需求。各单位应随时收集有关数据并进行整理、汇总、定期分析后形成分析报告。将分析报告上报给工程管理部。七、工程管理部应每半年对各种数据分析报告进行整理、汇总并将结果提供给有关部门和领导，以充分利用数据分析的结果，发现改进机会，为管理体系有效运行和质量管理改进提供客观决策依据。第十五条 质量管理改进与创新一、公司应根据对质量管理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量管理活动中存在或潜在的问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。二、公司可根据质量管理分析、评价的结果，确定质量管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。三、公司各部门、各单位接到管理评审纠正与改进实施指令后，按照改进要求制定纠正措施，经主管领导批准后实施，并对实施结果加以记录和保存。企业发展部负责对纠正措施实施效果进行跟踪验证。四、持续改进管理体系和质量管理有效性的途径：（一）利用实施质量方针、质量目标管理，在实施过程中采取措施，改进管理体系和质量管理的有效性；（二）利用内部和外部审核结果及管理评审改进指令，有效地采取相应的措施，改进管理体系和质量管理的有效性；（三）利用数据分析、监督检查的结果，在提高顾客满意度方面采取纠正措施和预防措施，改进管理体系和质量管理的有效性。五、持续改进活动的类别：（一）日常改进活动的策划与管理，可以按照纠正措施控制程序和预防措施控制程序执行；（二）较重大的改进项目会涉及对现有过程和产品的变更以及资源要求变化，在进行策划和管理时应考虑：改进项目的目标和总体要求；分析现有过程的状况，确定改进方案；实施改进并评价改进的结果。六、企业发展部负责保存管理评审和质量管理改进与创新的记录。第十六条 本制度自二一一年六月十日起执行，原