安全环保职业健康隐患排查治理管理办法.doc

西南能矿集团股份有限公司安全环保职业健康隐患排查治理管理办法（试行）1 目的规范安全环保职业健康隐患排查治理程序，促进隐患排查治理措施的落实，消除安全环保职业健康事故隐患。2 适用范围适用于西南能矿集团股份有限公司（简称“集团”）和所属分支机构、项目部、全资或控股子公司(简称“权属单位”)。3 编制依据3.1 国务院办公厅关于进一步开展安全生产隐患排查治理工作的通知（2008，15号），国务院办公厅3.2 国务院安委会办公室关于做好安全生产隐患排查治理信息调度统计和报送等工作的通知（2008，6号），安委办3.3 中华人民共和国安全生产法（2002），全国人大常委会3.4 中华人民共和国环境保护法（1989），全国人大常委会3.5 贵州省安全生产条例（2006），贵州省人大常委会3.6 贵州省环境保护条例（2009），贵州省人大常委会3.7 安全生产事故隐患排查治理暂行规定（2007），国家安全生产监督管理总局第16号令3.8 贵州省安全生产事故隐患排查治理和监督管理暂行规定（2010），省安委办4 职责分工4.1 集团安全环保职业健康管理部门（以下简称“集团安全管理部门”） 组织集团层次安全环保职业健康隐患排查，督促、检查、考核权属单位安全环保职业健康隐患排查治理工作。4.2 集团其他职能部门 参加集团安全管理部门组织的相关隐患排查，组织本部门主管业务范围的隐患排查。4.3 权属单位 负责本单位安全环保职业健康隐患排查治理工作，安全环保职业健康一般隐患立即整改，整改率达100%；重大隐患按“五定”原则限期整改，保障本单位安全环保职业健康工作正常进行。5 工作程序和要求5.1 排查治理的主要内容：5.1.1 安全环保职业健康重要设施、装备和关键设备、装置的完整性及日常管理维护、保养情况；5.1.2 重大基础设施防火间距的设计，泄压放空设施、消防设施、防爆工具的配备，泄漏监测系统和防雷防静电装置的配套是否符合有关法规和规程、标准的要求；5.1.3 压力容器、长输管道、特种设备、危险物品的存储容器的完好状况及检测检验情况；5.1.4 流程型生产企业工艺技术管理、联锁管理、设备维护保养管理、变更管理情况；联锁自动保护装置是否正常，生产装置正常开、停工和紧急停工安全规程的制定与执行情况；开工前和停工后确认制度的建立与执行情况；5.1.5 车辆等运输工具及交通运输安全设施情况；5.1.6 矿山采矿作业掘进、回采、运输、提升、通风防尘、防排水、顶板管理、采空区管理、地压监控、供电、爆破、安全出口等关键环节的安全状况；5.1.7 对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节、部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况；5.1.8 应急预案制定、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况；5.1.9 新建、改建、扩建工程项目的安全环保职业健康“三同时”执行情况；5.1.10 使用的工艺自动化控制水平是否能够满足安全环保职业健康的需要；5.1.11 动火作业、进入受限空间作业、破土作业、起重作业、高处作业、临时用电等高风险作业安全管理程序的建立和执行情况；5.1.12 放射源的储存、领取、使用和废物处置，民用爆炸物品的购买、运输、使用和销毁等环节，是否符合相关法规、标准要求；5.1.13 防火、防爆、防中毒、防雷电、防汛、防台风、防构筑物倒塌、防静电、防粉尘爆炸等管理措施落实情况；5.1.14 劳动防护用品的配备和使用情况；5.1.15 单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的持证上岗情况和生产一线职工的教育培训情况；5.1.16防范台风、山洪、滑坡、泥石流、坍塌、地震、高温、雷电、冰冻等自然灾害的措施、人员、物资是否到位；5.1.17 新建危险化学品生产、储存建设项目试车和投料过程是否严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行。5.1.18 使用的工艺是否满足职业卫生防护的需要。5.1.19 污染物超标排放控制等环保治理措施的落实情况。5.1.20 国家和上级主管部门要求的其他排查治理内容。5.2 权属单位每月定期开展隐患排查，每季度由主管领导负责组织开展一次隐患排查，并形成隐患排查报告。5.3 权属单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理、防控措施和管理职责以及整改资金的投入等方面事项。公司单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。5.4 权属单位必须建立事故隐患排查治理档案制度，对排查出的事故隐患，应当逐条登记、建档，进行实时监控，每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按所在地区安全监管部门和其他负有安全生产监督管理职责的主管部门的要求，报送事故隐患排查治理统计情况。5.5 检查与考核5.5.1 集团安全管理部门组织有关人员对权属单位隐患排查治理工作进行检查。5.5.2 权属单位安全管理部门应对本单位隐患排查治理情况进行检查。5.5.3 集团和权属单位应建立事故隐患报告和奖励制度。对员工报告的隐患经权属单位相关部门论证